Aktuelle Themen
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Anforderung:
Vorgeschlagen wird entweder eine neue Put_Relation ähnlich der 926/927, um die Notiztexte von Wiedervorlagen in SOPWVLTX anzupassen oder dass die Put_Relation 3004 diesbezüglich erweitert wird.
Anwenderanforderung realisiert (ab V8 Rev.123323):
Die PUT_RELATION 3004 wurde erweitert, um auch die Notiztexte von Verkaufschancen anzupassen.
Dafür muss bei Typ 4 für NDX1 @NT (oder auch nur NT) und für NDX2 die ID der Wiedervorlage angegeben werden. …
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Aktuell gibt es bei den Lieferantenanfragen keine Möglichkeit nur bei bestimmte Lieferanten anzufragen.
Ebenso wenig gibt es beim Bestellbelege erstellen keine Möglichkeit nur bestimmte Lieferanten zu markieren.
Anforderung: Möglichkeit mit +/- zu selektieren und nur gewünschte Lieferanten anfragen/bestellen.
Gerade bei den Lieferantenanfragen möchte manggf. erstmal NUR beim Hauptlieferant anfragen und nicht bei allen ADA-Konditionen
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. …
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Ähnlich wie, oder in Zukunft statt, den Arbeitsgruppen, wäre es gut, wenn die Rollen nicht nur „Ein Designelement“ einschränkt, sondern auch die Auswahl bei zB. einer Belegwandlung/-duplikation eingeschränkt werden kann.
https://support.teamzone.softengine.de/#narrow/stream/15-03-Designer/topic/.E2.9C.94.20Rollen.20vs.20Arbeitsgruppen/near/41055
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 124493):
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In den Beleggruppen-Berechtigungen können jetzt Einschränkungen auch für Rollen vorgenommen werden.
Überall dort, wo bislang Bedienernummern oder Arbeitsgruppen (mit Syntax [A:xxx]) angegeben werden konnten, können nun auch Rollen (mit Syntax [R:yyyyyy]) hinterlegt werden:
Im Baum bei der Belegauswahl soll neben der Beleggruppe in Klammern die Anzahl der enthaltenen Belege angezeigt werden.
(Bspw.: Auftragsbestätigung (23))
Das Feature kann innerhalb der Belegerfassungsgruppen wahlweise für einzelne Beleggruppen des Baums aktiviert werden. Da die Anzahl immer im Voraus für alle Beleggruppen geladen wird, bei denen dieses Feature aktiv ist, ist die Gefahr groß, dass es zu einer langen Ladezeit führt. …
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Laut Anybill soll der digitale Bon auch bei Kartenzahlungen am Display ausgegeben werden.
Bislang funktioniert das aber nur bei Barzahlung.
Da häufig der Hauptumsatz mit Karte stattfindet, wäre es praktisch , wenn der Kunde bei Kartenzahlung auch die Möglichkeit hat, den Bon digital zu erhalten.
Mit folgender (deaktvierterter) Einstellung ist es möglich, dass der Anybill Bon auch bei EC-Kartenzahlung funktioniert. …
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Es soll die Reihenfolge der Markierung von Artikel aus der Kaufhistorie beibehalten werden, genau so, wie aus der Artikelauswahl mit PLUS-Taste.
Aktuell wird die Reihenfolge der Markierung in der Kaufhistorie ignoriert und nach der Artikelnummer aufsteigend im Beleg eingefügt.
https://support.teamzone.softengine.de/#narrow/stream/14-08-Warenwirtschaft/topic/Kaufhistorie.20-.20Positionsreihenfolge.20wie.20Markierung/near/36036
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 123791):
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In der Kaufhistorie wird in der V8 die Reihenfolge der Markierungen beachtet, sodass bei „Beleg erstellen (F9)“ im Zielbeleg die Positionen auch in der entsprechenden Reihenfolge eingefügt werden. …
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Für die Inventur soll es möglich sein, eine Masterbuchung zu erstellen, über die alle Bestände für alle Lagerorte und Artikel zum gewählten Datum auf 0 gesetzt werden.
Danach soll es dann möglich sein reguläre Inventurbuchungen zu erstellen für Lagerort/Artikelkombinationen mit Bestand.
Diese Lösung würde vor allem in größeren Lägern eine enorme Anzahl an Buchungen reduzieren.
Masterbuchung und Inventurbuchungen können gerne an 2 aufeinanderfolgenden Tagen gebucht werden. …
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Wäre es möglich, auf der Kartei 5 Zugeordnete Daten im MIS Kunde auch die Funktion Beleg erstellen (wie auf der Kartei K Kaufhistorie) zu integrieren? Dazu müsste man die gewünschten Positionen markieren und dann mit F9 die Funktion Beleg erstellen aufrufen können.
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 127058):
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Im Infosystem Kunde > KK „5 Zugeordnete Daten“ > Ast „Adress/Artikel“ ist es nun möglich, mittels Plus(+)-Taste Artikel zu markieren und mit F9 einen neuen Beleg mit diesen Artikeln zu erstellen:
Ist Zustand:
GET_RELATION[1162] gibt als Rückgabewert nur 0 für nicht erfolgreich und 1 für erfolgreiche Ausführung zurück.
Wunsch Zustand:
GET_RELATION[1162] gibt als Rückgabewert den Positionsindex POS_0_17 der erstellten Belegposition zurück.
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 123220):
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Der durch die GET_RELATION[1162] neu angelegte Positionsindex wird in der V8 in das MEM-Feld
MEM_43908_17 „Zuletzt mit Wandlung neu angelegte Position (POS_0_17)“ übergeben. …
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Die nolock_admin_only.ini funktioniert nicht, wenn man sie in Mandanten verwendet.
Wirkung lt. Wiki:
Sperrt die ERP für alle User, außer 000. Versucht sich ein anderer User einzuloggen, dann wird eine Meldung angezeigt. Inhalt der Meldung kann in der Ini-Datei definiert werden.
Da nolock.ini im Mandanten geht, könnte man das nicht auch für die Admin_Only machen?
So kann sich der 000er anmelden, aber niemand anderes!? …
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Aktuell ist es nur möglich die genaue Meldung zu bekommen, wenn zum Zeitpunkt des Fehlers die log.ini im Offline-Kasse Ordner aktiv war.
Die Aktivierung dieses logs sorgt allerdings für sehr große Log-Dateien (bei uns innerhalb eines Tages 5-10 GB) und kann damit nicht dauerhaft aktiv bleiben.
Bei selten auftretenden Fehlern erfährt man dann ohne aktivierte log.ini aus dem Up/Download Protokoll leider nur folgendes:
FEHLER |15.05.2024|13:17:02.532|BELEG |UPLOAD |Geändert: 0NR42400001 (15.05.2024-13:15:49) …
FEHLER |15.05.2024|13:17:02.532|BELEG |UPLOAD |Fehler bei Webservice-Call.
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Eine Programmnummer um aus dem Beleg die Seriennummernabfrage von SE aufrufen zu können:
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 126966):
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Innerhalb der Belegerfassung gibt es jetzt die Programmnummer 337, mit welcher die „Erfassung Seriennummern“ für eine Seriennummernposition aufgerufen werden kann.
Hinweis: diese Programmnummer ist im Standard aktuell nicht eingebunden, kann aber bei Bedarf verwendet werden. …
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Aktuell gibt es im neuen Lieferantenkatalogartikelstamm noch keine Möglichkeit mehrere Katalogartikel als normalen Artikel zu übernehmen.
Es gibt bereits ein Wunsch Issue um eine Funktion aus dem Selektionspool zu schaffen.
Als Alternativlösung wäre hier eine GET_RELATION sehr hilfreich.
Dann könnte man die mehrfache Übernahme via Workflowscript lösen
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. …
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Bei geöffnetem Kontoauszug soll es möglich sein, zum nächsten Konto blättern zu können.
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 125617):
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Im „Infosystem Sachkonto“ > „Kontoauszug“ ist es nun möglich, mittels Tastenkombination „Strg + n“ zum nächsten Sachkonto oder mittels „Strg + v“ zum vorherigen Sachkonto zu blätten. …
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Beim Konfigset Typ „Beleglayout“ sollten auch HTML Layouts mit exportierbar/importierbar sein.
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 125411):
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Beim Export/Import eines Konfigurations-Sets, welches ein (oder mehrere) Beleglayout(s) enthält, werden nun automatisch auch die im Beleglayout enthaltenen Layoutrahmen (HTML) mit exportiert/importiert.
D.h. auch beim Export/Import der Grundkonfiguration sind jetzt die Layoutrahmen integriert. …
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Wir erfassen über die Adressakte die Gespräche.
Manchmal kommt es vor, dass die Erfassung nachträglich durchgeführt wird und somit das Datum Geführt am (28_10) angepasst werden muss.
Diese Datumsänderung wird allerdings nicht gespeichert.
Auch die Felder Jahr ( 9_4), Monat (13_2) und Tag (15_2) ändern sich nicht mit, wenn Geführt am geändert wird.
Wenn ich die o. g. Felder manuell überschreibe, werden diese auch nicht gespeichert. …
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Wünschenswert wäre ein ZGR/Option, welche vor dem Duplizieren einer R in G prüft, ob in BEL_3170_8 bereits ein Wert enthalten ist, um das doppelte erstellen einer Gutschrift zu einer R abzufangen.
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 125552):
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Es gibt nun ein neues Zugriffstecht:
[1211V70, Nr: 010 – Belegerfassung Zusatz ab V7.0, Mehrfache Duplikation von Belegarten R/r nicht möglich (wenn BEL_3170_8 bereits befüllt)]
Ist dieses Zugriffsrecht aktiv, lässt sich eine Rechnung (WE-r oder WA-R) nicht mehr duplizieren, wenn diese bereits in eine Gutschrift dupliziert wurde (also wenn BEL_3170_8 „dupliziert in Gutschrift“ bereits befüllt ist) und es kommt eine entsprechende Meldung. …
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Die Bewegungen der Varianten sollen im MIS auf den Karteikarten Bewegungen und Lagerkontoauszug des Vaterartikels zu sehen sein.
Wenn ZGR [1211V55, Nr: 034 – Belegerfassung Zusatz ab V5.5, Bei Variantenverbuchung auch Hauptartikel bebuchen] eingeschaltet ist werden die kumulierten Daten momentan nur auf Kartei 1 angezeigt.
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 127058):
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Bei Varianten-Hauptartikeln gibt es im Lagerkontoauszug jetzt einen neuen Button, um die Bewegungen der zugehörigen Unterartikel (Varianten) zusätzlich mit anzeigen zu lassen:
Anforderung ist, dass bestimmte Datensätze beim Import nicht verändert werden.
z.B. Wir warten bei einem Kunden durch die Standardschnittstelle Artikelpreise. Gewisse Artikel sollen aber von der Preiswartung ausgenommen werden.
Wunschvorstellung wäre folgendes:
Ein Feld im Artikelstamm „Kann durch Import nicht verändert werden“ und wenn dieses Feld auf „J“ steht werden alle Imports auf diesen Datensatz ignoriert.
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. …
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Der Wunsch ist, den Umleitungstext eines Workflows optional via Zugriffsrecht zu kürzen
siehe auch: https://support.teamzone.softengine.de/#narrow/stream/15-03-Designer/topic/Workflow.20umleiten
z. B.
Zugriffsrecht Aus: Â TSAREK – Build: 166*Weitergeleitet von SEAREK – Build: 164
Zugriffsrecht An: TSAREK:166 <= SEAREK:164
Zugriffsrecht An: Alternative: TSAREK <= SEAREK
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 124475):
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Der Text in der Fensterleiste in Workflow-Scripten für die Umleitung/Weiterleitung wird jetzt verkürzt angezeigt:
Situationsbeschreibung:
Neue Adresse, Kunde hat geheiratet (daher einen neuen Nachnamen), eine neue E-Mail oder neue Telefonnummer?
Die Gründe um die Kundendaten zu ändern können sehr vielfältig sein.
Das Gute ist: Es gibt bereits die Möglichkeit die Kundendaten an der Kasse zu ändern
ABER: die geänderten Kundendaten können leider nicht am Kundenmonitor ausgegeben werden (so wie es beispielsweise bei Adressanlage schon möglich ist…). …
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Das neue Infosystem ist ein sehr gelungenes Tool, welches dem Anwender die Möglichkeit verschafft, in einer Adresse (oder anderen Stammdaten) übersichtlich darzustellen, welche Elemente einem Datensatz zugeordnet sind.
Nun gibt es auch Anwender, die sich wünschen hierüber Daten zu ändern, da die Darstellung hier im Infosystem deutlich übersichtlicher scheint.
Der Button „Bearbeiten“ ist aktuell noch auf „gesperrt“.
Wünschenswert wären folgende Funktionen:
Der Bestellvorschlag ermittelt zu einem Artikel einen Bedarf für einen Standort. Der erzeugte Bestellbeleg führt jedoch bisher nicht an die zu beliefernde Standortanschrift, obwohl im Standort (Basisdaten) eine Adresse eingetragen ist. Ergebnis: Der Lieferant sendet die Ware an den zentralen Standort.
Bei einer Standortlieferung (BEL_5357_3 <> 000) soll die Anschrift aus den Basisdaten in die LFA des Beleges übernommen werden.
Bestimmte Felder sind bereits mit einer Hilfstabelle „vorbelegt“.
Das sollte auch bei individuellen Felder möglich sein.
Hilfstabellen wurden immer automatisch mit übernommen, wenn eine existiert.
Für Kunden wäre das ein großer Vorteil, wenn sie INDIV Felder über die Tabelle hinzufügen.
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 125242):
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Bei der Anlage von Individualfeldern kann jetzt in der Satzbeschreibung eine Hilfstabelle hinterlegt werden:
Die ausgewählte Hilfstabelle wird dabei aufgeteilt in den beiden Feldern „A Refreshart“ (100_1) und „Hilfstabelle“ (105_5) übernommen und gespeichert:
Beim Hinzufügen des Feldes in eine Maske oder in eine Tabelle (z.B. …
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Beim Erstellen der Taxonomie.csv aus den Taxonomie.json über den Export-Assistent erscheint folgende Fehlermeldung.
Hier scheint eine der Dateien aus dem Quellpfad fehlerhaft zu sein. Leider steht in diesem Stacktrace kein Pfad oder Dateiname der den Fehler verursacht und es ist sehr aufwendig diese zu finden.
Anforderung:
Die Fehlermeldung um den Pfad der Datei ergänzen die den Fehler verursacht.
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Anwenderanforderung realisiert  (V8 Rev. …
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ZGR = Zugriffsrecht
STD = Standard
Oft hat man das Thema das etwas in einer Installation nicht funktioniert, wenn man es aber im Standard ausprobiert dies Problemlos funktioniert.
Häufig liegt es an Zugriffsrechten die gesetzt sind, die es verursachen oder erst durch mehreren ZGR Entsteht.
Um die zu finden gibt es die „Vergleichsanalyse“ als Tool in den ZGR.
Hier kann man die BA für Basis (ERP-Suite Standard), SA für Standard (Einstellungen im 000er) und anderen Bedienern vergleichen. …
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