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Wunsch ist, dass je Erlösart und Sprache eine Datenbereich geschafft wird, in dem man „Steuertexte“ erfassen kann. Diese Texte werden damit auf den Belegen angedruckt.
Z.B. Verwendung der ERlösart 1 „Lieferung an Abnehmer mit UstId-Nr“ wird der Text „Ãœbergang der Steuerschuld an den Empfänger lt §§XY “ angeführt …
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Wunsch ist eine Standarderlösart „Leistung an Abnehmer mit UstId-Nr“
FRAGE/PROBLEM:
Das PLZ/Straßenverzeichnis der BüroWARE kennt viele PLZ und Straßen nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das PLZ/Straßenverzeichnis zu aktualisieren?
ANTWORT/LÖSUNG:
Aktuelle PLZ/Straßenverzeichnis-Daten können und dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen von SoftENGINE nicht zur Verfügung gestellt werden.
In dem BüroWARE Konfig-Modul (bw000332.exe) gibt es unter Tools/Spezial->Allgemein-> den Punkt „Postleitcodedaten einlesen“, damit können die Daten, die bei der Deutschen Post erworben werden können, eingelesen werden. …
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WICHTIGE INFORMATION: Feldüberschneidung in den WAWI-Basisdaten
Sehr geehrte Partner,
aufgrund von Feldüberschneidungen in den WAWI-Basisdaten, mussten wir Standardfelder verschieben.
Ab folgender Revision:
Innovation Revision 105535
Maintenance Revision 105516
… wurden folgende Felder verschoben:
PSL LaufNr 5497_8
PSL Präfix 5505_5
PSL Suffix 5510_5
PSL Anzahl Stellen LaufNr 5515_1
HSL LaufNr 5516_8
HSL Präfix 5524_5
HSL Suffix 5529_5
HSL Anzahl Stellen LaufNr 5534_1
KIT LaufNr 5535_8
KIT Präfix 5543_5
KIT Suffix 5548_5
KIT Anzahl Stellen LaufNr 5553_1
Die Produktionsstücklisten/Handelsstücklisten/Artikelkit Felder sind im Neuanlageassistent bei der Artikelanlage bzw. …
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Die Verwaltung der Steuerschlüssel wurde komplett im Design und hinsichtlich der Funktionalität überarbeitet.
Achtung, wenn Sie mit einer Revision vor 97317 arbeiten beachten Sie bitte die Hinweise zur Ausführung des Tools „SoftENGINE Standardsteuerschlüssel herstellen“ hier im Artikel!
Um das ReDesign zu aktivieren, schalten Sie folgendes Zugriffsrecht ein:
[1113, Nr: 005 - Steuerschlüssel, Steuerschlüssel ReDesign verwenden]
Sie finden die Steuerschlüssel in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung sowie in den Basisdaten der Warenwirtschaft. …
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Die Verwaltung der Zahlungskonditionen wurde komplett überarbeitet. Im Folgenden wird die Arbeitsweise näher beschrieben. Ein Video finden Sie am Ende des Artikels.
Zunächst müssen Sie , wenn es noch nicht aktiv sein sollte, das ReDesign aktivieren.
Aktivieren Sie dazu das Zugriffsrecht
[1116, Nr: 012 - Zahlungskonditionen, Neues Design ab Version 7.0 verwenden(V70)] Â
Die wichtigsten Änderungen sind folgende:
WEBWARE und BüroWARE stellen folgende Belegarten zur Verfügung:
Warenausgang:
N – Angebote
A – Aufträge
—- Ab hier Auswirkungen auf den Lagerbestand —-
L – Lieferscheine (Bestandsveränderung)
R – Rechnungen (Bestandsveränderung)
G – Korrekturrechnungen / Gutschriften (Bestandsveränderung)
Wareneingang:
b – WE-Bestellungen
—- Ab hier Auswirkungen auf den Lagerbestand —-
l – WE-Lieferscheine (Bestandsveränderung)
r – WE-Rechnungen (Bestandsveränderung)
g – WE-Korrekturrechnungen / Gutschriften (Bestandsveränderung)
Lagerbuchungen:
Z – Lager-Zubuchungen
E – Lager-Entnahmen
U – Lager-Umbuchungen
V – Inventurbuchungen
Hinweis:
1. …
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FRAGE/PROBLEM:
Ist es möglich, innerhalb des Steuercenters eine getrennte Steuernummer für deutsche und österreichische Steuerauswertungen (UVA, ZM) zu hinterlegen?
ANTWORT/LÖSUNG:
Ja, das ist möglich, allerdings nicht im Steuercenter direkt.
Dazu gibt es im Fibu-Firmenstamm das Feld ALTERNATIVE STEUERNUMMER (FIF_3862_15), welches man sich bei Bedarf einbinden kann. Dort wird dann jene Steuernummer eintragen, die abweichend zur Steuernummer des Heimatlandes ist.
Also in einer deutschen Version die österreichische Steuernummer und in einer österreichischen Version die deutsche Steuernummer. …
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Um in die Länderstamm zu gelangen, müssen Sie im Bereich „WEBWARE Objekte“ unter „Einstellungen“ die Basisdaten „Warenwirtschaft“ öffnen.
Hier finden Sie bei den „weiteren Einstellungen“ die Länderverwaltung.
Dort stehen unter „Tools“ verschiedene Prüfungen zur Verfügung.
Hier können Kunden, Lieferanten oder alle Lieferadressen geprüft werden.
Weiters kann hier auch der SoftENGINE Länderstamm Standard hergestellt werden (siehe auch https://wiki.softengine.de/27156/).
Nach Auswahl des zu prüfenden Datenbereiches, erscheint eine Tabelle mit den fehlerhaften Datensätzen. …
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Über die Länderstammdatenfelder
– Erlöszuordnung für Privatkunden,5000,1,L und
– Steuerberechnung für Privatkunden,5001,1
können bereits bei der Adressanlage die korrekten steuerlichen Informationen unterschiedlich für Privat- und Firmenadressen vorgegeben werden.
Um beispielsweise für Privatadressen in Deutschland von vornherein die Steuerberechnungsart auf „Aus Brutto“ vorzugeben, stellen Sie in den Basisdaten der Warenwirtschaft ➜ Länderverwaltung folgendes ein:
Legen Sie neun eine neue Adresse an, entscheiden Sie sich bereits bei der Anlage für eine Adressart:
Bei der Auswahl „Firmenadresse“ wird die Steuerberechnungsart „auf Netto“ eingestellt:
Bei einer privaten Adresse ist „Aus Brutto“ vorgegeben:
Diese Vorgaben lassen sich natürlich auf für andere Ländereinstellungen, um beispielsweise private EU-Adressen richtig einzustellen, anwenden. …
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FRAGE/PROBLEM:
Kann die Versteuerung in einer Rechnung über die Lieferadresse gesteuert werden?
z.B.:- die Rechnung geht an den Kunden XY der in Deutschland sitzt.- geliefert wird an eine Adresse in der Schweiz.- maßgeblich für die Versteuerung soll die Lieferadresse sein, was in diesem Fall bedeuten würde, dass keine MWSt. berechnet wird.euert werden?
ANTWORT/LÖSUNG:
Hierfür gibt es direkt in der Lieferadresse das Flag „Abweichende Steuerparameter verwenden 1187_1“ welches gesetzt werden muss. …
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Um in die Länderstamm zu gelangen, müssen Sie im Designer Modus im Baum unter Einstellungen > Warenwirtschaft auf das Tabellenmenü „Länderverwaltung“ springen.
Dort finden Sie dann unter Tools, verschiedene Prüfungen. Hier können Kunden, Lieferanten oder alle Lieferadressen geprüft werden. Weiters kann hier auch der SoftENGINE Länderstamm Standard hergestellt werden.
Nach Auswahl der zu prüfenden Selektion, erscheint eine Tabelle mit den fehlerhaften Adressen. …
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Nach allen Vorbereitungen können nun Belege mit Fremdsteuer erfasst werden.
Erstellen Sie einen neuen Beleg mit einem (auf Erlösart 4 umgestellten) Kunden:
Die Steuer (im Beispiel 20%) wird korrekt geladen und berechnet.
Auch der Ausdruck enthält die richtige Steuer:
Bei der Ãœbernahme in die Finanzbuchhaltung werden die Steuer und Umsatz auf die korrekten Konten gebucht.
Hier noch ein Belegbeispiel für einen anderen EU-Staat. …
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Wenn ein EU-Kunde ohne Umsatzsteuer-Identnummer so eingestellt ist:
Berechnen WEBWARE/BüroWARE keine Umsatzsteuer, was nicht korrekt ist. Nur wenn eine gültige Ist-Identnummer eingetragen ist, darf die Rechnung ohne Umsatzsteuer gestellt werden.
Um die Adressen entsprechend zu prüfen, lässt sich der Selektionspool mit folgender Selektion sinnvoll nutzen.
Ãœber die Funktion „Ändern/Ergänzen“ kann dann die Korrektur vorgenommen werden. …
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Ab Rev. 56888 Patch und 56937 Beta wurde der Einrichtungsassistent im Bereich Steuerberechnung um neue Felder für EU Länder erweitert.
Wir haben eine Korrektur gemacht in Patch-47381 und Beta-47390 im Bezug auf die Länderverwaltung in den Basisdaten.
Dort wurde bisher noch eine alte Maske angezeigt. In der Premium-Version war die Anzeige bereits auf die neue Maske umgestellt worden.
Damit dies bei Updates auch übernommen wird, muss folgender Punkt migriert werden:
Warenwirtschaft\Module\Stammdaten\Firma\Länderverwaltung.
| Alte Darstellung:
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Neue Darstellung:
|
Ab Revision 56484 wird im Zuge des Prüflaufs Finanzwesen Bereich Finanzbuchhaltung geprüft, ob in den Basisdaten Finanzbuchhaltung -> Bearbeiten -> Grundeinstellungen im Feld „Kontenrahmen“
für SKR 03 der Wert 300 und für SKR 04 der Wert 400 eingetragen wurden.
Diese Einstellungen sind notwendig, da es bei fehlenden, oder falschen Einträgen zu Fehlern im Datev Prüflauf kommen kann.
Ab Rev. 56511 korrigiert auch die Quick Migration Finanzbuchhaltung fehlende, oder falsche Einträge im Feld Kontenrahmen. …
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Ab BW Beta Rev. 66640 und BW Patch Rev. 66631
Mit dieser Programmänderung können Sie in den WAWI-Basisdaten für jede Adressart (Kunde, Lieferant, Erstkontakt) einen Adressgruppenvorschlag hinterlegen. Dieser Vorschlag wird dann bei der Neuanlage einer Adresse vorgeschlagen.
Festlegung der Adressgruppen für Neuanlage in den Basisdaten:
Wirkung der Voreinstellung bei der Neuanlage:
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In diesem Video werden grundlegende Schritte in WEBWARE 2.0 gezeigt und darüber informiert, was an welcher Stelle Bedeutung hat. |
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A-Konto-Zahlungen werden normalerweise durch den intelligenten Buchungsassistent oder durch den Multi-OP-Ausgleich erstellt. In beiden Fällen wird die nächste Nummer aus den Basisdaten übernommen.
Ab Rev. BETA 67710 wurden zusätzliche Felder eingeführt, um einen Bereich „A-Konto-Zahlung von – bis“ anzugeben. Sie finden diese in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung im Menü „Bearbeiten âžœ Nummernkreise der Belege“.
Hier ist die letzte verwendete Nummer und der Nummernkreis zu finden. …
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Ab Version 6.01.402.73755/ S.i.E. wird bei Neuanlage, bzw. beim Ergänzen oder Ändern der eingetragenen Konten innerhalb des Steuerschlüssels geprüft, ob die Konten auch tatsächlich im Sachkontenstamm vorhanden sind.
Zusätzlich gibt es eine weitere Prüfung. Diese besteht darin, dass beim Erstellung einer Ausbuchung über die OP Verwaltung geprüft wird, ob das in der Buchung zu verwendende Sachkonto auch tatsächlich im Sachkontenstamm angelegt ist. …
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Bisher stand die Funktion „Eingabefeld finden“ (bzw. neu: „Alle Datenfelder anzeigen“) nicht in allen den Basisdaten zur Verfügung (z.B. Finanzbuchhaltung).
Ab Beta/75536 und Patch/75523 ist diese Funktion in allen Basisdaten verfügbar.
+
Die Daten werden dann in der bekannten Form angezeigt.
Für diese Funktion steht auch ein ReDesign zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem WIKI:
https://wiki.softengine.de/35973/
Ab BW Beta Revision 66262 und Patch Revision 66260
Mit dieser Programmänderung wurde ein Anpassung vorgenommen. Damit wird gesichert dass, wenn an der Kasse Aufträge mit Nebenkosten geholt und bezahlt werden, eine korrekte Übergaben der Buchungsdaten an die Finanzbuchhaltung erfolgt.
Die Nebenkosten werden dafür bei der Übernahme in einen Kassenbon in Artikelpositionen umgewandelt.
Dafür müssen in den Basisdaten der Warenwirtschaft unter Beleg-/Nebenkosten die Artikel hinterlegt werden, welche dann beim Holen eines Belegs als normale Artikelposition übernommen werden. …
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Mit den Revisionen 61099-Beta und 61100-Patch haben wir einen Fehler im Zusammenhang mit der Währungshistorie korrigiert der verhindert hat, dass die Historie korrekt aktualisiert wenn der Kurs geändert wurde.
Ab Version 6.0 Revision 55336 wird auch das Konto für Erlösschmälerungen im Rahmen der „Info/Einstellungen“ angezeigt.
Außerdem wird anstatt nur der Kontenbezeichnung und des Saldos jetzt auch die Kontonummer angezeigt.
Ab Version 6.00.000.54251 gibt es ein neues Zugriffsrecht, welches im Standard aktiviert ist:
[FI2100, Nr: 112 – Buchungserfassung, Prüfe Belegnummerkreise beim Öffnen der Buchungserfassung]
Das bedeutet, dass geprüft wird, ob die Nummerkreise der Belege in den Basisdaten Finanzbuchhaltung eingetragen wurden. Ist dies nicht der Fall, erscheint ein entsprechender Hinweis:
Nach Bestätigen dieses Hinweises öffnet sich direkt die Erfassungsmaske der Nummerkreise.
Wird die Maske verlassen, erfolgt eine neuerliche Prüfung und wenn die Nummernkreise hinterlegt sind UND sich um zumindest 10000 Zähler unterscheiden, wird die Buchungserfassung geöffnet. …
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FRAGE/PROBLEM:
Wie exportiert man einen bestehenden individuellen Kontenrahmen und importiert diesen anschließend in einen anderen Mandanten?
ANTWORT/LÖSUNG:
Grundvoraussetzung ist, dass das Recht [ ALLGV53, Allgemeine Einstellungen VI (V53), Nr: 020 – Datenbankassistent Kontenrahmen installieren deaktiviert ] deaktiviert wird und dass in diesem Mandanten noch keine Buchungen vorhanden sind.
Danach kann man im Datenbankassistenten unter „Tools/Spezial -> Finanzbuchhaltung -> Kontenrahmen exportieren“ den bestehenden Kontenrahmen exportieren. …
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Bestellsystem – Bereich Ãœberfällige Lieferungen
Im Bestellsystem stehen für überfällige Lieferungen ein Tool zur Verfügung, das einen Druckprozess für die Erstellung einer Liefermahnung auslöst.
Das Tool finden Sie bei den überfälligen Lieferungen unter Tools.
Dazu muss in den Basisdaten des Bestellsystems unter Prozesse, der entsprechende Druckprozess hinterlegt werden, der zuvor im Druck- und Ausgabenmanagement angelegt wurde.
Bei Verwendung von Kontenzuordnungen mit alphanumerischer ID war es nicht möglich nachträglich die Bezeichnung zu ändern. Unter Umständen konnte es auch auftreten, dass eingetragene Konten nicht verspeichert wurden. Dies wurde ab Rev. 52573/Patch und Rev. 52578/Beta behoben.
Unter bestimmten Umständen müssen Rechnungen im „alten“ Jahr gebucht werden, die Vorsteuer darf aber erst im Folgejahr berücksichtigt werden.
Ein Beispiel dafür ist, wenn die Rechnung zwar ein Datum 30.12. aufweist, aber erst im Januar eingeht.
In diesem Falle können Sie in WEBWARE und BüroWARE eine vorbereitete Funktion nutzen, welche diese Buchungen automatisch für Sie erzeugt.
Dafür sind die im Folgenden beschriebenen Einstellungen und Arbeitsschritte nötig:
Einstellungen vornehmen
Um die Buchungen der Vorsteuer erzeugen zu können, muss in den Stammdaten der betreffenden Steuerschlüssel (im Regelfall die Steuerschlüssel 9 und 8) ein Konto für die Abgrenzung der Steuer eingetragen sein. …
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In österreichischen Installationen wurde der Refresh für die Erlöszuordnung „B Bauleistungen für Leistungsempfänger“ falsch dargestellt.
Ab Revision 52539/BETA und 52521/PATCH wurde das behoben.
Hinweis:
Bei Updateinstallationen müssen die Erlöszuordnungen in den Basisdaten einmal aufgerufen und abgespeichert werden.
…
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Bereich Kasse – Kassieren
Ab BW 5.58 Patch Revision 49021
Mit dieser Programmänderung können Zahlungen mit EC Karte oder Kreditkarte erlaubt werde bei Kunden, die für neue Belege gesperrt sind. Dazu gibt es die Felder „EC-Zahlung bei gesperrten Kunden erlauben“ und „KK-Zahlung bei gesperrten Kunden erlauben“ unter Zahlen (Allgemein) in den Kassenbasisdaten.
Wird beim Kassieren eine Zahlungsart ausgewählt, die nicht erlaubt ist, wird eine entsprechende Hinweismeldung angezeigt. …
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Bereich Kasse
Ab BW Beta Revision 48330
Mit dieser Programmänderung kann der Verkäuferwechsel bei der Kundenauswahl unterbunden werden.
Hierzu gibt es in den Kassen Basisdaten unter Adressauswahl das Flag „Verkäufer / Vertreter aus Kunde NICHT verwenden“. Im Standard ist dieses Flag ausgeschaltet.
Kasse 4.1 Bereich Kassieren
Ab BW 5.58 Patch Revision 47570
Mit dieser Programmänderung wurde die Meldung, wenn keine Artikelnummer beim Kassieren gefunden wird, geändert.
Damit diese Meldung erscheint, müssen in den Einstellungen der Kassen Basisdaten folgende Einträge aktiviert sein:
Kasse 4.1 Bereich Basisdaten Kasse
Ab 5.58 Patch Revision 47299
Mit dieser Programmänderung ist es möglich, dass man Aufträge und Lieferscheine immer ohne Anzahlung abschließen kann. Dazu wurde in den Kassen Basisdaten das Feld „Abschluss ohne Anzahlungsabfrage“ bei den Beleggruppen für Aufträge und Lieferscheine eingefügt.
Zum Dialog, um diese Einstellung festzulegen, kommen Sie über die Basisdaten – Beleggruppe für Aufträge bzw. …
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Durch aktivieren des folgenden Zugriffsrechts ab Rev. 47017/Patch und 47016/Beta
[FI1111, Nr: 008 - Einstellungen Firmenstamm, Keine Verbuchung von Rundungsdifferenzen]
wird die Verbuchung von Rundungsdifferenzen DM(ATS)/EURO zur Gänze deaktiviert.
Die Rundungsdifferenzkonten in den Baisdaten Finanzbuchhaltung müssen nicht mehr hinterlegt sein und der entsprechende Menüeintrag wird nicht mehr angezeigt.
Die Fehlermeldungen „Rundungsdifferenz ohne Rundungsdifferenzkonto eingetragen“ und „Rundungsdifferenzkonto FIF… direkt bebucht“ gehören somit auch der Vergangenheit an:
Ein in den Basisdaten unter -> Workflowsteuerung -> Nach Belegübernahme aus Wawi, hinterlegtes Workflowscript wurde immer zweimal ausgeführt – ab Rev. 46577/Beta tritt das nicht mehr auf.
…
…
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…
…
…
…
…Hinweis: Wird dort ein Script eingetragen, welches eine Eingabe erfordert, muss im Script der Splash-Screen abgeschaltet werden. …Kasse 4.1 ab Beta Revision 46475
Erweiterung im Bereich Kasse Basisdaten – Vorgaben zum Kassieren
Mit dieser Programmänderung können in der Kasse 4.1 Vorgaben für einen maximalen Preis und einer maximalen Menge gemacht werden.
Diese Vorgaben werden in den Basisdaten der Kasse unter Vorgaben zum Kassieren hinterlegt.
Wird während dem Kassieren die Vorgaben überschritten erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.
Sofern in den verwendeten Steuerschlüsseln des Offenen Postens bzw. in den Fibu Basisdaten unter Bearbeiten -> Automatikkonten keine Ausbuchungskonten hinterlegt sind, kommt seit Revision 46107/BETA und 46088/PATCH beim Ausbuchen aller Ausbuchungsarten im OP-Konto auch eine Meldung:
Die Buchung wurde nicht erstellt. Prüfen Sie die Stammdaten (Basisdaten / Steuerschlüssel)
Seit Rev. 45903/Patch und Rev. 45838/Beta ist der Menüpunkt „E-Banking (F11)“ im Bankenstamm nur dann aktiv, wenn unter Bearbeiten -> Zahlungsverkehr eine der folgenden Einstellungen getroffen wurde:
…
…Hinweis: Der Menüpunkt "E-Banking (F11)" bleibt unabhängig von den Einstellungen unter "Zahlungsverkehr" in jedem Fall aktiv, wenn unter:
Bearbeiten -> Elektronischer Kontoauszug das Häkchen bei "ELKO über externes Banking" nicht gesetzt wurde. …Unter bestimmten Vorraussetzungen konnte es passieren, dass die BüroWARE nach dem klicken in die Tabelle der WAWI-/FIBU-Basisdaten nicht mehr reagierte und dann neustartete.
Dieses Verhalten haben wir mit den Revisionen Beta-45101 und Patch-45102 behoben.
Individualfelder in den Basisdaten Finanzbuchhaltung können ausschließlich im Bereich von Position 5632 bis einschließlich Position 6141 angelegt werden.
In Versionen bis Revision 13158 war der dafür vorgesehene Bereich 4000 bis 4500. Dieser Bereich wird nun vom Hersteller unter anderem für Module wie SEPA Zahlungsverkehr und Mahnwesen verwendet.
Sämtliche im Bereich von 4000 – 4500 definierten und noch benötigten Felder, müssen daher nach Update im aktuell zulässigen Bereich von 5632 – 6141 neu angelegt werden. …
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Im Standardbeleg ist der Andruck der Bankverbindung in der Fußzeile voreingestellt.
Hierzu zieht sich der Beleg die Bankinformationen aus den Basisdaten des Mandanten. Dieser ist unter der Rubrik „Info/Einstellungen“ an letzter Position mit der Bezeichnung „Hauptbank“ hinterlegt:
Um hier eine Hauptbank zu hinterlegen, sind aktuell folgende Schritte notwendig:
Hinterlegen sie mindestens eine Bank über die Basisdaten des Mandanten über „weitere Einstellungen“ –> „Banken“:
In der Tabelle der Bankstammdaten über „F3“ in die Erfassung der Bankdaten wechseln und die gewünschten Bankdaten hinterlegen:
Speichern und verlassen Sie die Eingabemaske. …
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Die Zahlungskonditions-Bedingungsmasken sind noch nicht für die WEBWARE aufbereitet.
Dies ist ab der Version WEBWARE 2.00.105.26959 behoben. …
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Im Anhang finden Sie ein Whitepaper zum Thema Reverse Charge (auch als §13 bekannt).
Hier werden Zusammenhänge erläutert und die Einrichtung des Reverse-Charge-Verfahrens in der BW 5.5 erklärt.
AnwendungReverseCharge …
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FRAGE/PROBLEM:
 Wie funktioniert die Ermittlung des Wareneinsatzes in BW?
ANTWORT/LÖSUNG:
Für die zusätzliche Buchung des Wareneinsatzes sollten Sie folgendes beachten:
Für die Lösung spezieller Vorgänge im Zusammenhang mit Konten in der Warenwirtschaft kann es notwendig sein, zusätzliche Einträge in der Kontenzuordnung an zulegen.
Wechseln Sie dazu in den Basisdaten der Warenwirtschaft zu den „Kontenzuordnungen“ und dort im Menü „Extras auf „WE-/Erlösarten“.
Dort können Sie dann die Bezeichnung eintragen und über die Spalte A(Art) steuern, ob diese bei Kunden/Debitoren (D), Lieferanten/Kreditoren (K) oder allen Adressen (0) zu sehen ist, wenn man im Adressstamm auf dem Feld „Erlöszuordung“ (ADR_2016_1) die Auswahl ([F5]) drückt. …
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FRAGE/PROBLEM:
Wie können die Einträge der Tabelle in den Basisdaten beeinflusst werden? Es soll z.B. für Bediener 001 der Eintrag „Zuständigkeitsbereiche“ nicht sichtbar sein.
ANTWORT/LÖSUNG:
Grundsätzlich gibt es einen eigenen Zugriffsrechtebereich [ BASISTABINH, Basisdaten Tabelleninhalt ], in dem alle Einträge in dieser Tabelle gesteuert werden können.
Mittels einer Datei können diese Einträge individualisiert werden. Die Datei muss sich im Installationspfad der BüroWARE befinden und wie folgt heißen:
– I_BASIS_%.DAT …
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FRAGE/PROBLEM:
Ist es möglich das interne Banking so einzurichten, dass der Zahlungsverkehr über ein externes Programm abgewickelt wird, das Abholen der Bankumsätze aber über das BüroWARE interne Banking Modul erfolgt?
ANTWORT/LÖSUNG:
Ab der Version 5.42 ist es möglich das interne Banking so einzurichten, dass der Zahlungsverkehr noch über ein externes Programm abgewickelt wird, das Abholen der Bankumsätze aber über das BüroWARE interne Banking Modul erfolgt. …
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Nachfolgend wird die korrekte Vorgehensweise bei der Verrechnung der Altteilesteuer in der Warenwirtschaft premium/medium beschrieben.
Einstellungen in den Basisdaten:
Es muss der „Durchschnittssatz %“ und eine „Kontenzuordnung“ angegeben werden.
Verwenden Sie hierzu die Felder FAF_4866_5 und FAF_4871_5.
Diese befinden sich im Menü unter „Bearbeiten > Versteuerung Altteilewert“.
Es empfiehlt sich eine eigene Kontenzuordnung speziell für die Verbuchung der Altteilesteuer zu erstellen. …
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