Zuordnung Bankbuchung in der Buchungserfassung

Achtung: Dieser Artikel bezieht sich eine veraltete Version und sollte nur dann verwendet werden, wenn eine „alte Version“ weiter verwendet und der intelligente Buchungsassistent nicht aktiviert wurde.

Um in der Buchungserfassung beim Buchen der Bank automatisch den entsprechenden Zahlungsausgang/-eingang zuzuordnen, muss das Recht

[ FI5300, Elektronischer Kontoauszug (V50), Nr: 020 – Prüfung auf Verwendungstext /ID/ neuer Zahlungsverkehr durchführen (ab V5.42) ]

aktiviert sein.  …
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Hilfreiche Tastenkombinationen bei der Bearbeitung von Rahmen

[STRG]+[SHIFT]+[L]
Mit der Tastenkombination STRG+SHIFT+L kann man innerhalb eines bestehenden Rahmen eine Leerzeile unten einfügen.
Gff. vorhandene Rahmen darunter werden dann Automatisch mit verschoben.
Dadurch ist es möglich einfach und schnell in einem bereits vorhandenen Rahmen wo eigentlich kein Platz mehr ist neue Felder einzufügen, ohne alle Rahmenkoordinaten noch einmal manuell anpassen zu müssen.
Nur die Felder selbst müssen dann wieder manuell korrekt positionert werden, die werden nicht automatisch mit verschoben.  …
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Import Parameter Standardschnittstelle

Die Standardschnittstelle biete mehrere Sonderparameter, die den Import beeinflussen können.

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

Allgemein:

PROT
Protokollierung durchführen

VART
Verarbeitungsart / Ãœbernahmeart
… 0 = Neuanlage/Änderung
… 1 = Nur Ändern
… 2 = Nur Hinzufügen
… 3 = Löschen (Bei Positionsdatensätzen þSKZþPOS  ist über þVARTþ3 kein löschen möglich)

STAMMKALK
Stammdatenkalkulation (des jeweiligen Importbereichs) ausführen

AENDERV
Änderungsvermerk setzen

ALLEALPHA
Alle Felder alphanumerisch (Linksbündig) behandeln

READONLY
Nur lesen-Modus

ANSIASCII
Legt die Konvertierung dieses Datensatzes vor.  …
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Integration und Allgemeines zum Thema Infozoom

ACHTUNG:
Das Vorhandensein und Funktionalität dieser Funktion wird von SoftENGINE nicht garantiert!
Die Bearbeitung und Bereitstellung  dieser Funktion obliegt dem Unternehmen „humanIT“ .

Neuerung ab MC Revision 110886

Mit dem aktuellen Setup liegen die Dll in „%BWROOT%\Lib32“ und „%BWROOT%\Lib64“. Manuell müssen sie dennoch registriert werden. Dafür muss die ERP-Suite einmalig als Admin ausgeführt werden und eine beliebige InfoZoom-Ãœbergabe stattfinden. Zum manuellen registrieren gibt es jetzt auch die „RegisterInfoZoomDll.bat“  …
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BüroWARE / WEBWARE / WWZV als Standardmailprogramm (Standardmapi) setzen

Um das Mailprogramm der BüroWARE /WEBWARE als Standardmailprogramm einzurichten (Standard MAPI) müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

1.) Anmelden als Administrator am System
Anmelden als echter Administrator in der Systemumgebung (nicht nur als User mit Administrationsrechten) und die „BWClient.msi“ installieren.
Diese Datei findet man im BüroWARE bzw. APP Verzeichnis unter SYSTEM.

Beispiel:
C:\BWERP\SYSTEM\BWClient.msi

2.) Im Programm das Mailprogramm als Standardmapi setzen
Weiterhin als „echter“ Administrator innerhalb des BüroWARE/WEBWARE-Mailassistenten, unter „Extras“ den Menüpunkt „Als Standardmailprogramm festlegen“ auswählen.  …
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Diverse Protokollierungen via bwlog.ini

Die BWLOG.INI kann im BWERP/APP Pfad angelegt werden, um diverse Abläufe des Programms zu protokollieren und somit nachzuvollziehen.
Ist die Datei angelegt, muss in der BüroWARE die nächste Sitzung mit der bwwin32d.exe / wwad.exe gestartet werden (in WEBWARE nur Sitzungsneustart/Neu anmelden).
In diesem Beitrag wird der Aufbau sowie die bestehenden Protokollarten/Kategorien im Detail beschrieben.

Aufbau/Syntax:

Die BWLOG.INI baut sich wie folgt auf:

[categories]
Kategorie.Subkategorie=fatal|error|warn|info|debug|trace,

flüssiges Erfassen von Positionsnotizen

Thema Arbeitsfluss Positionserfassung mit Positionsnotiz:

Aufgabenstellung: Wenn vor allem mit individuellen Positionsnotizen gearbeitet wird, ist es vom Vorteil dass der Focus nach der Artikeleingabe einfach und schnell direkt in der Positionsnotiz steht.

Gibt es eine Möglichkeit, dass sobald ein Artikel in die Position eingetragen wurde, sofort eine Positionsnotiz erfasst werden kann, OHNE das die Position „fertig“ abgespeichert/durchgeentert werden muss?

Standardmäßig ist so, dass zuerst die Position gespeichert werden muss, dann mit der Maus in das Feld geklickt werden kann.  …
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PLZ-Daten (Deutschland) in der BüroWARE nicht aktuell-warum und was tun?

FRAGE/PROBLEM:
Das PLZ/Straßenverzeichnis der BüroWARE kennt viele PLZ und Straßen nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das PLZ/Straßenverzeichnis zu aktualisieren?

ANTWORT/LÖSUNG:
Aktuelle PLZ/Straßenverzeichnis-Daten können und dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen von SoftENGINE nicht zur Verfügung gestellt werden.
In dem BüroWARE Konfig-Modul (bw000332.exe) gibt es unter Tools/Spezial->Allgemein-> den Punkt „Postleitcodedaten einlesen“, damit können die Daten, die bei der Deutschen Post erworben werden können, eingelesen werden.  …
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Änderung Schriftart und Schriftgröße von bestehenden RTF Langtexten – ChRTFFont.ini

Dies ist mittels ChRTFFont.ini möglich.
Diese ini muss im Programmpfad der BüroWARE angelegt werden.

Der Inhalt der ini wird wie folgt angegeben:
ALT=Tahoma
NEU=Arial
(Am Ende der Datei muss ein CLRF (Enter) stehen, damit der Inhalt abgearbeitet werden kann.)

Nach einer DTK Reorganisation und dem Rückspielen der Dateien aus dem BWTMP Verzeichnis, werden so alle RTF Langtexte von Tahoma auf Arial geändert.  …
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BüroWARE Login -> bwwin32.exe / wwwin32.exe – Ãœbergabeparameter / Aufrufparameter

Es ist möglich, beim Start der BüroWARE (bwwin.exe) die Bedienernummer, das Passwort, BüroWARE-Programm und Modul als Parameter zu übergeben.

Dazu muss eine Verknüpfung zur bwwin32.exe erstellt werden.

In dieser Verknüpfung können in den Eigenschaften (rechte Maustaste auf der Verknüpfung) unter der Karteikarte „Verknüpfung“ im Feld ZIEL hinter der bwwin32.exe die Parameter angegeben werden.

1. Parameter -> Bedienernummer (z.B. 000,001)

2. Parameter -> Codewort (Automatischer Login nur, wenn mit weiteren Parametern gearbeitet wird).  …
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Ãœbersicht INI-Dateien

Hilfe zur Funktion, Tipps und Tricks und Antworten zu häufig gestellten Fragen finden sich unter den jeweilig verlinkten INI-Dateien.

• SE_ERP_DESIGNER.ini (ersetzt ggf. einige unten angeführten INI Dateien).
• BWDebug.ini – Protokollierung (Ab Version 6.0 vom 15.02.2020 oder höher ungültig)
• BWFONT32.ini – Einstellung der Schriftart für Menüs und Eingabefelder
• SE-FONT.ini – Einstellung der Schrift/Font für Oberfläche/RTF in BüroWARE und WEBWARE
• BWFontRTF.INI – Vorbesetzung der Schriftart in RTF Texten
• bwlog.ini

Gibt es eine neue Version des ODBC-Treibers?

Update 2023: ODBC ist in ERP Suite 7.0 über das neue Modul „Powerbridge ODBC“ möglich.

Archivtext:
==============================================================

Die Entwicklung eines ODBC-Treibers wurde eingestellt.

Es gibt es keine neuere Version vom BW ODBC-Treiber als die Version 2.6 (24.10.2005).

Um auf Daten permanent zugreifen zu können empfehlen wir die SQL PowerBridge (eingestellt)

Damit werden die Daten der Pervasive gleichzeitig in SQL Tabellen gespeichert.  …
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Auftragsbezogener Bestellvorschlag – Effektivpreis von Bestellung in den EK des Auftrags zurück schreiben

Mit dem Zugriffsrecht:
[BESTSYSTEM, Nr: 027 – Bestellsystem ab 5.59, Beim erzeugen von Bestellbelegen Effektivpreis als Einkaufspreis in den verknüpften Auftrag zurück schreiben]

Ist es bei Auftragsbezogener Bestellung möglich den Effektivpreis aus der Bestellung in den Einkaufspreis des Auftrags zurück zu schreiben.
Dabei werden auf vorhandene Preiseinheiten berrücksichtigt was dazu führt das der Effektivpreis mit dem Divisor (PE) Multipliziert wird.

Achtung:
Ggf.  …
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Beschreibung der FTP Rückgabe-Codes von GET_RELATION[834…]

Sollte es bei der beim Up-/Download über GET_RELATION[834…] zu Fehlern kommen, gibt die GET_RELATION einen Fehlercode zurück.

Hier die PDF-Datei mit den entsprechenden Beschreibungen.

FTPErrorCodes  …
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Rahmenverträge beim Import berücksichtigen

Wenn ein Import von Belegen durchgeführt wurde (Aufträge), dann war es bisher so, dass Rahmenverträge welche in der BW/WW vorhanden waren, nicht berücksichtigt wurden.

Die Abrufmengen wurden also nicht im Rahmenvertrag und die Preise des Rahmenvertrags wurden nicht im Beleg berücksichtigt.

Ab der Revision 27897 (BW 5.58 / WW 2.01) wurde eine Änderung vorgenommen.

Wichtig:
Damit beim Import die Rahmenverträge berücksichtigt werden, ist neben der oben genannten Revision noch folgende individualisierung notwendig.  …
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Seminarvideo: BüroWARE 5.5 – Bediener – Gruppenrichtlinie

2 Ausgangssituation
2.1 Arbeitsgruppen

3 Prinzipielle Berechtigungen

4 Besonderheiten
4.1 Zugriffsrechte

5 Voraussetzungen

6 Allgemeiner Vorgang
6.1 Designer – Einstellungen – Bediener/Gruppenrichtlinien
6.2 Bereichsauswahl
6.3 Detaildefinition
6.4 Beispiel

7 Bestehende Richtlinien verwalten
7.1 Aufruf der aktiven Richtlinien
7.2 Funktionen

8 Datenspeicherung

9 Zusatz Beleggruppen
9.1 Beispiel

Whitepaper_Bedienerrichtlinien

Wandlung / Duplikation ermitteln in Formeln

Sie können innerhalb der Formeln Fakturierung/Positionerfassung ermitteln, ob gerade eine Wandlung oder Duplikation durchgeführt wird.

Nutzen Sie dafür die Variable „WANDLUNG“.

_WANDLUNG_ kann als Variable in Formeln angewandt werden.

Die Variable kann folgende Ergebnisse ausgeben:
_WANDLUNG_= 0 bedeutet Keine Belegwandlung aktiv
_WANDLUNG_= 1 bedeutet Komplettwandlung aktiv
_WANDLUNG_= 2 bedeutet Teilwandlung aktiv

Um eine Duplikation zu selektieren, gibt es zusätzlich den Selektionsparameter _DUPLIKATION_.  …
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Umstellung Kontenrahmen SKR03 auf SKR04

Eine Umstellung des Kontenrahmens von SKR03 auf SKR04 ist im Rahmen eines Jahreswechsels möglich, wird aber definitiv nicht empfohlen.
Da zur Umstellung viele manuelle Tätigkeiten erforderlich sind, können hier Bedienfehler auftreten.
In jedem Fall fertigen Sie vor den Umstellungsarbeiten eine geprüft wiederherstellbare Datensicherung an.

Möchten Sie dennoch umstellen, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Grundsätzlich sollte ein Kontenrahmenwechsel zeitgleich zum Geschäftsjahreswechsel stattfinden.  …
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Informationen zum ReDesign der Stücklisten

Zugriffsrechte:

Für das ReDesign steht innerhalb der Zugriffsrechte ein eigener Bereich Namens
[STKRDSGN (ReDesign Stücklisten (V59))]
zur Verfügung.

Ãœber die Migration oder das Zugriffsrecht
[STKRDSGN, Nr: 001 – ReDesign Stücklisten (V59), ReDesign Stückliste verwenden (V59)]
wird das ReDesign der Stücklisten aktiviert.

Programmnummern:

Folgende Programmnummern stehen für den Aufruf zur Verfügung.

120 – Ruft die Stücklistenstammdaten auf und man steht auf der Karteikarte der Handelsstücklisten (Umleitung der vorherigen Handelsstückliste)
1164 – Ruft die Stücklistenstammdaten auf und man steht auf der Karteikarte der Produktionsstücklisten (Umleitung der vorherigen Produktionsstücklisten)
11646 – Ruft die Stücklistenstammdaten auf und man steht auf der Karteikarte der Produktionsstücklisten
11645 – Ruft die Produktionsübersicht auf welche für die Produktionsstücklisten gilt

IDBs:

Für die Stücklisten stehen folgende IDBs zur Verfügung welche lediglich für die Produktionsstücklisten gelten.  …
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Powerbridge ODBC – Die ersten Schritte inklusive Einrichtung

In diesem Artikel wollen wir Ihnen die ersten Schritte näher bringen, die notwendig sind bevor Sie mit dem Modul Powerbridge ODBC arbeiten können.

Bei der Wahl Ihrer Datenbank ist zu beachten, dass wir ausschließlich folgende Datenbanken unterstützen:

• MSSQL
• MySQL
• SQLite
• PostgreSQL

Im ODBC-Datenquellen-Administrator Ihres Betriebssystems müssen zuerst per Benutzer-DSN alle notwendigen Informationen zur Datenbank und dem Treiber, den Sie verwenden wollen, hinterlegt werden.  …
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Vergleichsparameter in WEBWARE und BüroWARE

Folgende Vergleichsparameter sind vorhanden:

1. <==> Fragmentvergleich mit Gross/Klein
   Bsp.: „a“<==>“a“ ist TRUE
2. >==< Wortvergleich komplettes Wort
   Bsp.: „ab cd“>==<„ab cd“ ist TRUE
3. >=< Wortvergleich
   Bsp.: „abcd“>=<„ABCD“ ist TRUE
4. <=> Fragmentvergleich
   Bsp.: „A“<=>“a“ ist TRUE

Mandanten/User-abhängige Farbeinstellung / Fonteinstellungen

FRAGE/PROBLEM:
Wie kann erreicht werden, dass das Farbschema der BüroWARE-Oberfläche nicht (nur) userabhängig ist, sondern mandantenabhängig?

ANTWORT/LÖSUNG:
Das aktuelle Farbschema wird pro Bediener in der Datei bwusers.ini (Programmpfad) gespeichert. Wenn man pro Mandant abweichende Farben haben möchte, muss man diese Datei in den Datenpfad (Mandantenpfad) kopieren und entsprechend ändern (oder zuerst das gewünschte Farbschema aktivieren und dann kopieren). Das Farbschema wird im Eintrag DisplayMode gespeichert und kann folgende Werte haben:

#Apfelgrün
DisplayMode=1
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Royalblau
DisplayMode=2
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Saharasand
DisplayMode=3
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Starsilber
DisplayMode=4
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Mandarinorange
DisplayMode=5
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Aubergine
DisplayMode=6
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Kamersinrot
DisplayMode=7
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Anthrazit
DisplayMode=8
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Citrusgelb
DisplayMode=9
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Lichtgrün
DisplayMode=10
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Ozeanblau
DisplayMode=11
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Smaragdgrün
DisplayMode=12
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Nachtschwarz
DisplayMode=13
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

#Taghell
DisplayMode=14
DisplayStyle=1
DisplayModeSet=1

Falls der Mandant für alle Bediener mit dem identischen Farbschema versehen werden soll, muß es den Eintrag [AllUsers] geben.  …
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Warengruppenbaum Aufbau

FRAGE/PROBLEM:
Kann im Warengruppenbaum unter Warengruppe 30 die Unterwarengruppen 3000-3099 angezeigt werden?

ANTWORT/LÖSUNG:
Das ist so nicht möglich.
Der Warengruppenbaum baut sich automatisch wie folgt auf:

WGR 1stellig
– WGR 2 stellig
— WGR 3 stellig
— WGR 4 stellig
—- WGR 5 stellig

D.h., dass eine 4-stellige Warengruppe nur unter einer 3-stelligen Warengruppe angezeigt wird.

Um direkt die gewünschten 4-stelligen Warengruppen unterhalb der 2-stelligen WGR anzeigen zu lassen, gibt es die „Suchgruppen“.  …
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Registrierkassensicherheitsverordnung ( RKSV ) : Fragen und Antworten

PUT_RELATION[01 – Adressdaten schreiben

Funktion:

Schreibt Werte in einzelne Felder der angegebenen Adressnummer

Syntax:

PUT_RELATION[01!POS!LEN!VART!INDEX1!!QUELLDATEN]

POS:

• Anfangsposition im Adressstamm an die der Wert geschrieben werden soll

LEN:

• Länge des geschriebenen Wertes

VART:

• Typ des Feldes (L,R,D, usw.)

INDEX1:

• Adressnummer der Adresse die bearbeitet werden soll

QUELLDATEN

• Wert oder Variable, die in das Feld im Adressstamm geschrieben werden soll

Anwendungsbeispiele:

PUT_RELATION[01!110!10!L!10000!!48712] -> schreibt 48712 in die Postleitzahl der Adresse 10000

Text für Suche: PUT_RELATION01  …
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PUT_RELATION[17 – Firmenstamm schreiben

Funktion:

Schreibt den hinterlegten Wert and die angegebene Position mit der angegebenen Länge in den Firmenstamm

Syntax:

PUT_RELATION[17!POS!LEN!VART!!!QUELLDATEN]

POS:

• Position an die geschrieben werden soll

LEN:

• Länge des Inhaltes

VART:

• Typ des Feldes (L,R,D, usw.)

QUELLDATEN:

• Wert der an die angegebene Stelle geschrieben werden soll

Anwendungsbeispiele:

PUT_RELATION[17!30!30!L!!!Softwareentwicklung] -> schreibt im Firmenstamm in das Feld „Branche“ „Softwareentwicklung“

PUT_RELATION17

   …
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UpdateUVAOnly

Mit dem UpdateUVAOnly.exe werden ausschließlich Formulare, Skripte und DLLs aktualisiert, welche das Steuercenter betreffen.

Es ist eine Mindestversion der BüroWARE/WEBWARE notwendig!

– Sofern keine Ausbuchungen zur Kennziffer 50 oder 37, bzw. 87 und 90 vorgenommen wurden, gilt folgende Mindestrevisionsnummer Ihrer ERP: 32699
– Wenn Ausbuchungen zu den Kennziffern 50 oder 37 vorgenommen wurden, gilt die nachstehende Mindestrevisionsnummer Ihrer ERP: 62155
– Wenn Ausbuchungen zu den Kennziffern 87 oder 90 vorgenommen wurden, gilt die nachstehende Mindestrevisionsnummer Ihrer ERP: 81274 Patch oder Rev.  …
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Fehlermeldung bei der Ãœbertragung der Umsatzsteuervoranmeldung (neues Steuercenter)

Stellen Sie sicher, dass mind. das im Wiki-Artikel genannte UVA Only Update installiert ist: UVAOnly Update 2024 (DE)

Umsatzsteuervoranmeldung DE 2024

Wenn Fehler bei der Übertragung der Umsatzsteuervoranmeldung auftreten, werden ggf. Dateien bereitgestellt, die bei der Ursachenfindung helfen können.

Dafür benötigen Sie Zugriff auf den Hauptordner, in welchem die Software installiert ist. Hier gibt es den Ordner USTVA.

In diesem finden Sie weitere Unterordner.  …
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Leitfaden Pervasive PSQL / Actian ZEN

WICHTIG: Ab Version ZENv15 zusätzlich - "File Close Delay" auf 0 stellen in den Eigenschaften der Engine, sonst kommt es zu Indexfehlern wegen eines Timeouts.

Für den Einsatz von Actian ZENv14 wird mind. Windows10, WindowsServer 2012, 2016, 2019 vorausgesetzt. --- [31.03.2020]

Frage/Problem:

Gibt es Vorgaben wie die Pervasive/Actian Datenbank eingestellt werden muss?

Antwort/Lösung:

Folgende Informationen sind das Ergebnis aus der Praxis von SoftENGINE Partner und Anwender und müssen nicht zwangsläufig korrekt sein, bzw.

Parameter für „Autoreorg“

Mittels verschiedener Dateien lässt sich eine automatische Reorganisation der BüroWARE/WEBWARE-Daten erreichen.

Dazu kopieren Sie die Dateien „auto_reorg.cmd“, „autoreorg_mandant.txt“ und „autoreorg_reorgarten.txt“ in das Stammverzeichnis der BüroWARE-Installation.
(Diese Dateien liegen dem Artikel als Dateianhang bei)

Danach muss nur noch die auto_reorg.cmd gestartet werden.

– autoreorg_mandant.txt
Angabe welche Mandanten reorganisiert werden sollen

Hinweis:
Ist ein Mandantenpasswort hinterlegt, kann dies auch in dieser Datei angegeben werden, Aufbau ist folgender:

Mandantennummer;Passwort
000001;test

– autoreorg_reorgarten.txt  …
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Einzelne Indizes exportieren/importieren

Es ist möglich einzelne Indizes, von Masken, Tabellen oder Kalkulation zu exportieren und in eine andere Version wieder zu importieren.
Beispielsweise können so Individualisierungen eines einzelnen Bereiches von einer Version in eine andere Version gehoben werden.

Das funktioniert über die SoftENGINE Scripte:

– SE1165 Export
– SE1112 Import

Dabei ist wie folgt vorzugehen:

A) Export von Konfiguration (Indizes):
A.1) Ini Datei textfiles_dtk.ini  …
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Mahngebühren und Mahnzinsen buchen

Bei der Prüfung, ob Mahngebühren bzw. -zinsen gebucht werden sollen, ist das Flag „Für Mahnkosten OP erstellen“ (5360_1) in der Adresse führend.
Dieses wird unter Bearbeiten -> Einstellungen zum Mahnprozess im Personenkonto gesteuert.

Wenn dies auf die Mahngruppe verweist, wird die Einstellung in der Mahngruppe „Mahnkosten belasten/buchen“ verwendet.

Wenn sich durch die Einstellungen ergibt, dass verbucht werden soll, dann steuert das Flag „Verbuchung von Mahnkosten“ (4348_1) in den Fibu Basisdaten unter Bearbeiten -> Skonto-/Mahneinstellungen, was verbucht wird –  Zinsen oder Zinsen und Mahngebühren.  …
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Ansprechpartnerauswahltabelle beeinflussen / individualisieren

Die Ansprechpartnertabelle soll aus Auswahl für individuelle Felder dienen.

Folgendes soll beispielsweise realisiert werden:

Im Beleg werden zwei Adressen angegeben.
Diesen Adressen sollen nun die Ansprechpartner zugewiesen werden.

Es sind zwei Individualfelder angelegt:
ADRNR2 und ANSPR2.

Im Feld ANSPRECHPARTNER 2 ist die richtige Refreshtabelle hinterlegt.
Wenn aber in dem Feld [F5] betätigt wird, dann werden die Ansprechpartner der Standard-Adressnummer(BEL_11_8) angezeigt.

Damit im zweiten Ansprechpartnerfeld(z.B.  …
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Mit HTML in der BüroWARE arbeiten – Die ersten Schritte

In diesem Beitrag möchten wir Ihnen näher bringen, wie Sie Ihre ersten Schritte planen können um mit einer HTML-Datei erste Ergebnisse innerhalb der Oberfläche der BüroWARE zu erzielen.

Sie finden eine erste Vorlage mit dem grundsätzlich notwendigen Informationen innerhalb Ihrer Installation unter: Vorlagen\HTMLEditor\JWHtmlVorlage.html

Diese Vorlage können Sie dann bereits in index.basis.source.html umbenennen und danach in den jeweiligen Unterordner von Vorlagen\STDERFASSUNG in das Verzeichnis „990“ kopieren.  …
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Wie kann ich ein bestimmtes Beleglayout beim Öffnen eines Beleges zuweisen?

In der Beleggruppe unter „Ausführen von Workflowscripten“ –> „Beim Öffnen Beleg“ ein Startscript eintragen.

In diesem Startscript kann dann über die Globale Speichervariable MEM_23727_3 das gewünschte Beleglayout kalkuliert und über das Modul 1295 (Prozesse) der gewünschte Beleg MODAL! gestartet werden.

   …
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Selektionsparameter im Formularmanagement

Sonderbefehle für Selektionsparameter

NUR_MIT_BESTAND        Innerhalb der Listenbasis ARTIKELSTAMMDATEN kann der 
                       interne Selektionsparameter "NUR_MIT_BESTAND" aktiviert 
                       werden, der dann nur noch Artikel mit Bestandsführung und
                       vorhandenem Bestand druckt.

ALLE_WGR               Innerhalb der Adress/WGR-Statistik steht der
                       Selektionsparameter ALLE_WGR zur Verfügung. Damit ist
                       es auch möglich eine Adress/WGR-Sonderkonditionenliste
                       zu drucken.

_SORTSCHLEIFE_         Durch einen ";" innerhalb des freien Sortierstrings im
                       Listengenerator ist es  möglich eine Position 
                       mehrmals in die Liste mitaufzunehmen.

Auflistung der Fehlercodes zum Onlinebanking / FinTS Fehlercodes

Wenn das interne Banking in WEBWARE/BüroWARE genutzt wird, werden im Falle von Fehlern Fehlercodes angezeigt.
Nachfolgend finden Sie die einzelnen Fehlercodes mit Beschreibung und Lösungsansatz aufgeführt.
Zu Beginn der Fehlercodes steht immer der Bereich, also bspw.:
„SEPA Fehler! FinTS Fehlercode: -21 B2B-Sammellastschrift nicht möglich!“

FinTS Fehlercodes DTAUS (vor SEPA)

Standardemailergänzung

Bei Mailfeldern (Feldart M) wird nach Eingabe von . (Punkt) automatisch „de“ angehängt.

Sie können dieses Verhalten ändern:

Im Firmenstamm gibt es das Feld FAF_3086_2 „Standardemailergänzung“. Hier kann man die gewünschte Mailergänzung eintragen, z.B. „at“. Wenn dort nichts eingetragen ist, wird „de“ als Mailergänzung verwendet. Weitere Besonderheiten:

• Bei der Angabe „–“ (2 Bindestriche) wird „com“ als Mailergänzung verwendet.
• Bei der Angabe „00“ (Doppelnull) wird keine Mailergänzung verwendet.

BWQuickZIP: Individualfelder anonymisieren

Für allgemeine Informationen zur DSGVO und zum Tool „BWQuickZIP“ bitte den Hauptartikel „DSGVO-Tools: BWQuickZIP mit Anonymisierung sensibler Daten“ einsehen.

In diesem Wiki-Artikel wird Schritt für Schritt darauf eingegangen, wie man mit BWQuickZIP auch Individualfelder anonymisieren kann.

Dazu benötigen wir die Datei „BWQZAV_INDIV.XML“.

Ein Datensatz in diesem XML ist wie folgt aufgebaut:

<AnonVar id="1">
   <State>IN</State>
   <Bereich>ADR</Bereich>
   <VArt>L</VArt>
   <POS>10</POS>
   <LEN>10</LEN>
   <Text>Kurzname</Text>
</AnonVar>

Legende zu den Tags:

id -> Sollte innerhalb der Datei fortlaufend, aber auf jeden Fall eindeutig sein.

Datev Prüflauf: Sachkonto ohne Referenz zu Referenzkontenrahmen

Wenn diese Meldung im Datev Prüflauf auftritt, muss in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung unter Bearbeiten -> Grundeinstellungen je nach verwendetem Kontenrahmen entweder 300 für SKR03, oder 400 für SKR04 hinterlegt werden.

Sollten trotzem noch Zuordnungsfehler übrig bleiben, kann der Prüflauf auch mit rechter Maustaste oder <F7> auf erledigt gesetzt werden und es sollte kein Problem mit dem Datevexport geben. Gründsätzlich sollte das bereits beim Stammdaten anlegen der BüroWARE erfolgen und muss ggf.  …
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Liste der Rückgabearten von _EVENTART_

Mit dem Parameter _EVENTART_= kann in den Eventscripts (Stammdatenkalkulationen) auf bestimmte Ereignisse geprüft werden.
Der Parameter ist nur in den neuen BWWindows Tool-Fenstern verfügbar.
Die neuen Fenster/Dialoge sind am Punkt „Entwickleroptionen“ im Allgemein Menü zu erkennen.

Siehe dazu auch:
Entwickleroptionen unter „Allgemein“

Folgende Rückgabearten gibt es:

_EVENTART_,,,,Liefert die Event-Art des aktuellen Events (nur in BwWindowTools-Fenstern)
,,,,...Rückgabe:
,,,,.......0 = Standard/Undefiniert
,,,,.......1 = Dialog-Init
,,,,.......2

Unterschied zwischen Indextabellen und Hauptspeichertabellen

Indextabelle:
Eine Indextabelle ist eine Tabelle, die lediglich einen aktuellen Ausschnitt des jeweiligen Datenbereichs lädt und auf dem Bildschirm im Sichtbereich anzeigt. Wenn in der Tabelle gescrollt oder geblättert wird, werden die Daten, die im Sichtbereich angezeigt werden müssen, nachgeladen. Indextabellen erkennt man daran, dass sich bei Betätigung von [F5] eine Auswahltabelle mit der Sortiermöglichkeit öffnet (welcher dem Index dieser Tabelle entspricht).  …
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Wiederherstellung / Umzug / Recovery Funktion der WEBWARE

Einleitung

Um die Sicherheitsrelevanten Daten des WEBWARE-Servers, wie zum Beispiel Benutzerpasswörter,
Konfigurationsparameter usw. vor Ausspähung und unerlaubter Veränderung zu schützen, sind diese
Informationen verschlüsselt. Dadurch ist eine Wiederherstellung bzw. Neuinstallation der WEBWARE auf
einem neuen System (Hardware) nur mit Hilfe eines zuvor festgelegten Recovery/Wiederherstellung-Passwortes
möglich.

Um diese Funktion der WEBWARE nutzen zu können, müssen Sie wie im folgenden beschrieben vorgehen.

Einrichtung eines Recovery/Wiederherstellung-Passwortes

Hierzu gibt es im System-Cockpit eine Eingabeseite.  …
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BüroWARE Serverumzug durchführen

Ein Server-Umzug ist ein Vorgang intensiv zu planender Vorgang. Ohne Planung ist ein ordnungsgemäßer, erfolgreicher Ablauf nicht gewährleistet.

Folgende Schritte sind zu beachten:

1. Festplattenstruktur
   Es kommt nicht selten vor, dass Prozesse innerhalb der BüroWARE feste Verzeichnisse auf anderen Laufwerke zugreift, daher empfiehlt es sich die gleiche/identische Festplattenstruktur zu verwenden, als Beispiel:

   Alter Server	Neuer Server
   Festplatte C (Windows)	Festplatte C (Windows)
   Festplatte D (BüroWARE)	Festplatte D (BüroWARE)
   Festplatte E (BWMAIL)	Festplatte E (BWMAIL)

2. Pervasive/Actian
   Es ist zu empfehlen, erst die gleiche Pervasive/Actian Version auf den neuen Server zu installieren, bevor man auf die aktuellste Version von Pervasive/Actian updatet, da die Datenstruktur der BüroWARE abweichen könnte.

Bereits gebuchte Warenwirtschaftsbelege erneut an FIBU übergeben

Sind Warenwirtschaftsbelege bereits an die Finanzbuchhaltung übergeben, so lässt sich diese Buchung normalerweise nicht bearbeiten und auch der Beleg selbst in der Warenwirtschaft ist gesperrt.

Manchmal besteht die Notwendigkeit, einen oder mehrere Belege aus der Warenwirtschaft nochmals zu übergeben. Das könnte beispielsweise der Fall sein, wenn Kontenangaben im Beleg geändert worden.

Die „manuelle“ Lösung würde normalerweise darin bestehen, eine ggf. bereits erfolgte Zahlung zu entfernen, danach die Belegbuchung selbst in der Finanzbuchhaltung zu löschen.  …
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Grundparameter Exportieren/Importieren

Grundparameter Exportieren/Importieren ist ein Tool zum Testen.
Es hilft dabei, Grundparameter aus der Konfig einer Datensicherung in eine frische Neuinstallation zu übernehmen.
(z.B. wenn der Mandant in eine Standardversion mit Standardkonfig kopiert wird).

Ohne Grundparameter mitzuübernehmen kann es aufgrund von Abhängigkeiten dabei zu Indexfehlern kommen.

Aufzurufen ist das Tool unter: Designer/IDE -> Einstellungen -> Grundkonfiguration exportieren/importieren

Beim Exportieren wird im Root der Installation eine „SEERPGrundkonfiguration.zip“  …
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Hotkeys und Tastaturkürzel

SoftENGINE Kasse ab 3.x: Kassenhardware

Wie kann/wurde die Anbindung an Kassenhardware seitens SE in der neuen Kasse 3.x realisiert.
Im Speziellen geht es hier um die Anbindung von Druckern, Kassenlade und Displays

Bondrucker:
Wird über den Windows-Druckertreiber angesprochen.
Hier ist keine „besondere“ Schnittstelle im Einsatz.
Wir testen mit dem sehr weit verbreiteten Epson TM-88.

Beim Druckertreiber selbst sollte beachtet werden, das eingestellt ist, das über den Windows-Spoolmanager
gedruckt wird, da es ansonsten lange dauern kann, bis der Drucker reagiert.  …
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Selektionspool

Allgemein

Der Selektionspool ist einer der drei BüroWARE/WEBWARE-Hauptanwenderbereiche. Diese sind:

• Alle Datensätze -> die vorgelagerten Auswahltabellen
• Selektierte Datensätze -> der neue Selektionspool und
• Ein Datensatz -> die Datenerfassungsmasken mit deren Options- und Parametermasken

Im Selektionspool können einzelne Datensätze über verschiedene Prozesse geladen oder auch wieder entfernt werden. Diese können sein:

• Aus der Auswahltabelle mit der PLUS-Taste hinzufügen, mit der MINUS-Taste entfernen
• Mit der Funktion aktuelle Tabelle hinzufügen aus den Tool-Funktionen Selektionspool
• Mit den Standardfunktionen zum Selektionspool hinzufügen direkt im Selektionspool, ebenfalls mit den Tool-Funktionen
• Individuelle Selektion in den Tool-Funktionen direkt im Selektionspool
• Auswertungen
• Workflowscripte

Die so in den Selektionspool aufgenommenen Datensätze sind sogenannte Momentaufnahmen.  …
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Variabler Andruck von Textbausteinen über DRUCK_DBK

Textbausteine werden über die Datei DBK64 gepflegt.

Diese kann über DRUCK_DBK[] ausgegeben werden.

Die DRUCK_-Funktionen müssen generell in den Rechenanweisungen nach Textanweisung(@NTRECHNEN) aufgerufen werden.

DRUCK_DBK[BLOCK_KZ!DBKID!SORTKEY!VON_IND!BIS_IND!MIT_NOTIZ!RTF!RTFSTEUERZ!SELPOS1!SELLEN1!SELART1!VONSEL1!BISSEL1!SELPOS2!SELLEN2!SELART2!VONSEL2!BISSEL2!SELPOS3!SELLEN3!SELART3!VONSEL3!BISSEL3]

BLOCK_KZ: DBKFREI01 bis DBKFREI05 oder einen beliebigen INDIV-Block
DBKID: 64:
SORTKEY: Nummer des Indexes, hier 0
VON_- bis BIS_IND: Index der DBK64, 60-stellig, L
MIT_NOTIZ: 1 -> Ausdruck über DBKFREI01_NOTIZ bis DBKFREI05_NOTIZ, je nachdem welcher Block in BLOCK_KZ angesprochen wird
RTF:   1->Ausgabe des Textes im RTF-Format
RTFSTEUERZ:  1->Ausgabe von den RTF-Steuerzeichen, dann muß RTF=0 sein
SELPOS, SELLEN,... 

Bei Belegdirektdruck Karteikarte wechseln

FRAGE/PROBLEM:
Kann man die Karteikarte der Belegdirektdruckmaske durch eine Kalkulation wechseln?
ANTWORT/LÖSUNG:
Ja, dies ist möglich mittels SET_KARTEI[Programmnummer der Kartei] in der Kalkulation „Direktdruck“.  …
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Bearbeiten/Änderung von Hilfsmemotabellen unterbinden

Es kann vorkommen, dass individuelle Auswahlmöglichkeiten in einem Feld benötigt werden.
Hilfsmemotabellen sind genau dafür da, um in einem Feld Auswahlmöglichkeiten bereit zu stellen.
Um eine Hilfsmemotabelle auszuwählen zu können, muss diese erstmal in einem Feld hinterlegt werden.

Im Beispiel möchte ich für das Feld Kategorie eine eigene Hilfsmemotabelle hinterlegen.

Um dies zu tun, wechselt man per STRG + SHIFT + F2 in den Designer.(Entsprechende  …
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Bedienerarten und Lizenzierung ab 5.5 / 1.5

In der Bedienerverwaltung stehen verschiedene Bedienerarten zur Verfügung.

Was genau können die verschiedenen Bedienerarten in der Bedienerverwaltung der Version 5.5x und wann wird welche Lizenz für die jeweilige Bedienerart verbraucht?

1) Erklärung Bedienerarten:

* Standardbediener
Ein kaufm. Bediener mit entsprechender Berechtigung lt. Einstellungen der "Lizenzabhängigen Modulberechtigung" im Bearbeiten Menü.

* PAN Team-User 
Kann PAN nutzen und Angebote erstellen aber keine weiteren WAWI-Funktionen und auch keine individuellen Workflows ausführen.

Baumstruktur einer IDB dynamisch erstellen.

Hierfür muss folgende Datei existieren:

[IDBPfad]\TREEINIT_[IDBID].txt

Diese ist kommagetrennt, pro Zeile ein Ast aufgebaut.

Die Spalten sind:
ID,ParentID,Bezeichnung,BitmapStandard,BitmapSelected,Infotext,Pindexnummer,VonIndex,BisIndex,Selektion

Beispiel für die Standard IDB SE0005 – Filialen:

Mandant\TREEINIT_SE0005.txt:

1,0,Selektion nach Nummern,
2,1,Filialen 0-99,,,,0,0,99,
3,1,Filialen 100-199,,,,0,100,199,
4,0,Alle Filialen

   …
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STATUS Funktionen (SET_STATUS/STATUS_BITMAPLEISTE/STATUS_KARTEI)

Um den Status eines Feldes (Tabellen-/Maskenfeld/BITMAPLEISTE/Karteikarte) zu ändern, stehen ihnen  3 „STATUS-Funktionen“ für

• Maskenfelder / Tabellenspalten
• Bitmapleisten-Buttons
• Karteikarten-Reiter

1.  Für Maskenfelder / Tabellenspalten gibt es die Funktion:
   SET_STATUS:Feldstatus/POS_LEN
   Mögliche Werte:
   0 – Gibt das Feld Frei
   1 – Setzt das Feld auf Anzeige
   2 – Sperrt das Feld
   Anwendungsbeispiele:
   SET_STATUS:2/5000 – Sperrt das Feld 5000
   SET_STATUS:2/5000;B1 – Sperrt den Radio Button mit dem Wert 1 (Sofern Feld 5000_1) ein Radio Button hat
   SET_STATUS:2/5000-5050 – Sperrt alle Felder zwischen 5000 und 5050
   SET_STATUS:2/5000/1/5050/0/5100 – Sperrt Feld 5000, setzt Feld 5050 auf Anzeige, gibt Feld 5100 frei
   SET_STATUS:2/5000_10 – Sperrt nur das Feld 5000_10 aber nicht 5000_5
   Hinweis: Innerhalb der Formel/Facturierung (Belegpositionserfassung) muss hinter dem „:“ (Doppelpunkt) zusätzlich „=“ (Gleichheitszeichen) angegeben werden:
   SET_STATUS:=2/5000

   Ab BETA/57437 (02.09.2020) gibt es für Maskenfelder eine Syntax mit eckigen Klammern, bei der auch Variablen aufgelöst werden (was bisher nicht möglich war).

Datum erster Einkauf (ART_3206_10) Zeitpunkt des Eintrags

Um das Feld ART_3206_10 „Datum erster Einkauf zu füllen, muss im Designer âžœ Tools âžœ Dashboard âžœ Neuberechnung Artikel/Lagerwerte (DEK / LEK …) –  in der Selektion die Option im Bereich „Neuberechnung von“ und dort „Datum erster Einkauf“ aktiviert sein.

Ist es gesetzt und wird die Funktion ausgeführt wird, wird das Feld gefüllt.

Hinweis: Bitte beachten Sie,  Neuberechnung Artikel/Lagerwerte (DEK / LEK …) ist das WFL SE0886 und hat als Basis den Lagerkontoauszug (FMTFAAUS.169)

   …
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Bezugspreis/kosten, Einstandspreis

FRAGE/PROBLEM:
Wie und wann werden die Artikelfelder BEZUGSPREIS(ART_2025_9 und ART_2204_9) und EINSTANDSPREIS (ART_1718_9) kalkuliert/beeinflusst?

ANTWORT/LÖSUNG:
Der Einstandspreis (ART_1718_9) wird über die artikelbezogene Einstellung „Bezugskosten“ (ART_2022_3) kalkuliert.
Die Werte DURCHSCHNITTLICHER BEZUGSPREIS und LETZTER BEZUGSPREIS(ART_2025_9 und ART_2204_9) werden im Standard über die freizugebende WE-Speditionsrechnung (r03) und aktiviertem Feld BEZUGSKOSTENVERTEILUNG (BEL_2359_1) kalkuliert. Dabei werden die Nebenkosten (BEL_263_12, BEL_275_12, …) relativ zu den Positionen berechnet und im Artikelstamm übertragen.  …
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Wann werden die Werte im iDesk aktualisiert?

Das iDesk listet Angebotswerte/Umsätze auf.
Die Werte werden automatisch nach einem vorgegebenen Aktualisierungsintervall aktualisiert.

Bei Umsatzwerten beträgt dieser Intervall 120 Sekunden, bei allen anderen Datenbereichen 20 Sekunden.

   …
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Im Arbeitsplatz nur Belege einer bestimmten Beleggruppe anzeigen

Soll ein Bediener mit eingeschränkten Rechten und speziellem Arbeitsplatz (links) über die Arbeitsplatzleiste nur Zugriff auf eine bestimmte Beleggruppe der WA-Aufträge bekommen, müssen Sie folgende Änderungen vornehmen.

Bei Einbindung des Moduls 1212 (WA-Auftrag) in die Arbeitsplatzleiste werden zunächst alle WA-Aufträge angezeigt.
Um die mit Modul 1212 aufgelisteten WA-Aufträge auf eine bestimmte Auftrags-Beleggruppe einzuschränken, bearbeiten Sie in der Beleggruppe das Feld 1687_1 „Gruppe in Ast 00 (Indextabelle) anzeigen“.  …
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Preishistorie Artikel oder Adress/Artikel MIS

Die Preishistorie steht nur dann zur Verfügung, wenn auch die Protokollierung in die IDB stattfindet.

Dafür muss folgended Zugriffsrecht aktiviert werden:

[BWPROT, Nr: 10000 - Einstellungen Protokollierung IDB (V53), Erweiterte Feldprotokollierung in IDB_SE0061]

Dann werden alle Bereiche, die aktiviert sind (Zugriffsrechte 0 – 2000 ebenfalls unter BWPROT), in eine IDB mitgeschrieben und von dort zum Beispiel die Preishistorie ausgelesen.
Man sollte hier aber nur die Bereiche aktivieren, die man benötigt (z.B.  …
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Fußzeile auf eigene Seite andrucken (SEITEN_WECHSEL)

Es wird eine Auswertung erstellt, bei der die Fußzeile soll auf einer eigenen Seite angedruckt werden soll, nutzen Sie den Parameter (SEITEN_WECHSEL) .

Hinweis:
Der Parameter (SEITEN_WECHSEL) ist im Bereich Textkonstanten/Textvariablen in der Spalte Text/Platzhalter einzufügen. Dieser kann auch mit [F5] ausgewählt werden.  …
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Exchangesynchronisation Kontakte

Voraussetzungen, und Wichtige Punkte zur Synchronisation von Kontakten mit Exchange:

• Exchange Lizenz für Bediener
• es muss ein Exchangemailkonto bei den Mailkonten vorhanden sein und dem Benutzer zugewiesen sein
• Exchangekonto zu BW Bediener ist 1:1. dh. heißt ein BW Bediener kann nur ein Exchange Konto synchronisieren.
• in jeweiligen Exchangekonto unter Kontakte einen Unterordner „BüroWARE“ anlegen. Unbedingt auf diese Schreibweise achten!!
• optimalerweise Erstsync Ex–>BW
  
   
• Adresstabelle – Tools – Mein Exchangekonto – Adresse/Tabelle hinzufügen.

BWElko-Manager Aufruf in der WEBWARE

Ab Revision 40565/BETA und 40861/PATCH (WWAPP 1.3.6 und WWS-12791) ist der Aufruf des BWElko-Managers über die WEBWARE Zugangsverwaltung (WWAPP) möglich.

Im Browser geht das nicht, da man sich dort in einem „Sandkasten/Sandbox“ befindet, keine EXE-Dateien (BWElkoManager.exe)
gespeichert werden können und die Übertragung von Dateien aus dem BWElko-Manager dann auch nicht funktionieren würde.

Hinweis:
Arbeitet man im Browser oder über WWCC , kommt eine Meldung, dass die Funktion BWElko-Manager nur mit der
WEBWARE Zugangsverwaltung möglich ist.

Buchungsdatum Fibu im Beleg wird nicht geleert

Ist in den FIBU Basisdaten unter Bearbeiten -> Grundeinstellungen eine Buchungssperre im Feld „Buchungssperre bis“ (1327_7) vorhanden und man aktiviert bei der WAWI FIBU Ãœbernahme unter Einstellungen das Flag „Probeübernahme (Keine Verbuchung“ sowie „Ãœbernahme in nächste bebuchbare Periode“, wird das Feld „Buchungsdatum Fibu“ (6251_10) im Beleg gefüllt und auch beim Duplizieren des Beleges oder Entfernen des Eintrages in den Basisdaten nicht mehr geleert.  …
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Bereits versiegelte Perioden entsiegeln / Versiegelung rückgängig machen

Unter Umständen kann es notwendig sein, bereits versiegelte Buchung wieder zu „entsiegeln“.

Achtung: Eine Entsiegelung stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Finanzbuchhaltung dar und sollte nur in Sonderfällen nach Absprache mit den Verantwortlichen durchgeführt werden!
Erstellen Sie unbedingt vor dem Entsiegeln eine geprüft wiederherstellbare Datensicherung .

Um das Entsiegeln durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

Aktivieren Sie im Designer -> Zugriffsrechte -> Finanzbuchhaltung -> Allgemeine Einstellungen den Schalter 11 „Automatik – Korrektur Versiegelung“

Wechseln Sie in die Finanzbuchhaltung und starten Sie dort den Fibu-Prüflauf.  …
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Automatische Reorg bei Saldenfehlern im Fibu Prüflauf

Ab Version 5.58.007.29006 gibt es das Recht

[FIBU, Nr: 088 – Allgemeine Einstellungen, Beim Saldenfehler im Prüflauf Reorg starten].

Ist dieses aktiviert und weist der Prüflauf der Finanzbuchhaltung Saldenfehler auf  und ist eine Reorganisation notwendig, so wird nach dem Start des Prüflaufs die Abfrage

„Saldenfehler im Prüflauf – soll Reorg durchgeführt werden?“

angezeigt und muss mit „Ja/Nein“ beantwortet werden.  …
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Aufruf Primanota – Suche in der Primanota

Seit der Version 5.58.007.28900 kann die Primanota mit dem Shortcut <ALT+P> in der Buchungserfassung oder auch über das neue Quicktool „Primanota“aufgerufen werden.

Außerdem können Sie die Primanota über  Menü „Extras“ aufrufen.

Die Primanota listet alle Buchungen in der Reihenfolge ihrer Verfassung auf.

Um eine bestimmte Buchung zu suchen, steht Ihnen das Quicktool „Buchungen suchen (F12)“ zur Verfügung.

Für die Suche selbst kann eine Kombination aus unterschiedlichen Kriterien angewandt werden.  …
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Meldung: Eingetragene Kostenstelle nicht als Stammsatz angelegt

FRAGE/PROBLEM:
Was ist zu tun, wenn man beim Buchen mit Kostenstellen nicht über das Feld „Kostenstelle“ hinweg kommt und die Meldung „Eingetragene Kostenstelle nicht als Stammsatz angelegt“ erscheint?

ANTWORT/LÖSUNG:
Das Recht [ FI2100, Buchungserfassung, Nr: 036 – Buchungen für Rechnungswesen erzeugen (V41) ] sollte aktiviert werden.  …
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Kostenstellenbuchung nicht speicherbar

Wenn bei einer Fibu-Buchung mit Kostenstelle die Meldung „Eingetragene Kostenstelle nicht als Stammsatz angelegt!“ erscheint und die Buchung nicht gespeichert werden kann, obwohl die betreffende Kostenstelle als Kostenstellen-Stammsatz angelegt ist, muss das Recht

[ FI2100, Buchungserfassung, Nr: 036 – Buchungen für Rechnungswesen erzeugen (V41) ]

aktiviert werden.

Anschließend wird keine Fehlermeldung mehr angezeigt und die Buchung kann gespeichert werden.  …
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Import von Kostenrechnungsbuchungen via Finanzbuchhaltung

Kostenrechnungsbuchungen können mit Hilfe eines Fibu-Buchungssatzes in die Kostenrechnung importiert werden.

ac Buchungsart FIBU = 0
ad Kontonummer = Fibu Konto mit Kontenart „Z“ Betriebsbuchhaltung
ae Buchungsdatum
af Belegnummer
ag Buchungstext
ah S/H
ai Buchungsbetrag = Betrag bei Kostenumbuchungen, sonst 0,00
aj Gegenkonto = Fibu Konto mit Kontenart „Z“ Betriebsbuchhaltung
bv Projektnummer
bw Kostenstelle
cf Beginn eines Buchungsvorganges = J/N
di Journalart / Buchungsstapel aus KoRe
ff Menge
ft Kostenträger
fy Buchungsart KoRe (siehe /* Zulässige Buchungsarten)
fz Kostenart
ga Leistungsart
gb Bezugsgröße
gd Kore fix = J/N
gf Empf.  …
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Lizenzierung/Bedienerart:Scriptausführung (Autostart)

Bedienerart:Scriptausführung (Autostart):

Bei einem Bediener der Bedienerart „Scriptausführung“ handelt es sich um einen Bediener, welcher nur per Parameteraufruf gestartet werden kann (bwwin32.exe).
Das dient dazu, um Einzeljobs zB. per Workflow auszuführen und danach wieder zu schließen. Es wird also die BüroWARE mit einem bestimmten Bediener gestartet, automatisch ein oder mehrere Scripte ausgeführt und anschließend die BüroWARE wieder geschlossen.

Ab Revision r32487 (BETA 5.58) muss diese Bedienerart nun lizenziert werden um genutzt werden zu können.  …
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Einstellungen zu Auslandszahlungen und EU-Zahlungen

Wenn in den Basisdaten im Länderstamm in der Optionsmaske „Buchhaltung“ das Flag „SEPA Zahlungsraum“ (2137_1) aktiviert ist,
wird der Zahlungsvorschlag als EU-Zahlung erkannt, wenn es deaktiviert ist, als Auslandszahlung.

Bei EU-Zahlungen wird im Standard eine XML-Datei erstellt, bei Auslandszahlungen mit Fremdwährung eine DTAZV1.
Ist das Flag „Keine SEPA-Ãœberweisung bei Fremdwährung“ (5359_1) im Personenkonto (Adressstann) aktiviert, wird z.B. bei einem Schweizer
Lieferanten mit einem Währungsbeleg im Zahlungsausgang eine DTAZV1 mit Fremdwährung (CHF) erstellt, obwohl im Länderstamm das Flag
„SEPA Zahlungsraum“ (2137_1) aktiviert ist.  …
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Einstellungen des Zahlungsverkehrs bedienerbezogen

Sowohl die Eigenschaften, als auch die Selektionsparameter des Zahlungsverkehrs werden nicht bedienerübergreifend gespeichert und müssen deshalb müssen für jeden Benutzer einzeln vorgenommen werden.

Der Grund für die bedienerbezogene Speicherung ist zum Einen, dass die erstellten Datenträgerdateien auf lokale Ressourcen gespeichert werden können (da die meisten externen Bankingprogramme auf einem lokalen PC installiert sind), und zum Anderen können im Netz verschiedene Mitarbeiter für unterschiedliche Lieferanten in unterschiedlichen Intervallen zuständig sein.  …
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Einrichtung OnlineBanking HBCI / FinTS Vers.2.2. mit Chipkarten

Folgende Problemstellung ist Grundlage für diesen WIKI_Artikel:

Das Chipkartenverfahren soll im OnlineBanking eingerichtet werden. Folgende Einstellungen wurden bereits vorgenommen:
Zahlungsverkehr mit: 0 = E-Banking intern, dann wurde mit [F11] der Bereich OnlineBanking ausgewählt, bis Schritt 7 ist alles soweit o.k., bei Schritt 7, fehlt eine Auswahl für die Version 2.2 sowie die Auswahl des Sicherheitsprofils DDV, momentan ist nur RDH wählbar – was ist zu tun?  …
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Chipkartenleser wird in BW nicht erkannt

Wenn ein Chipkartenleser für das interne Banking von BüroWARE nicht erkannt wird, kann die Ursache daran liegen, dass die aktuelle BWClient.msi nicht als Administrator installiert wurde.

Installieren Sie die BWClient.msi als „echter“ Administrator und nicht als User mit Adminrechten!

Richten Sie außerdem die Bankeigenschaften (Firmenstamm – Bank) inkl. Chipkartenleser als Bediener 000 ein.

   …
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Avis (Pre-Notification) Druck

Im Personenkonto gibt es die Flags „Zahlungsavis immer drucken“ (3375_1) und „Kein AVIS-Druck J/N“ (4569_1). Im Standard sind beide deaktiviert und nicht auf der Maske eingebunden.
Darüber kann gesteuert werden, dass bei einer Adresse nie ein Avis gedruckt oder ob es immer gedruckt werden soll.

Im Zahlungsverkehr wird das Avis (Prenotification), wenn keines der beiden genannten Flags aktiviert ist, nur dann gedruckt, wenn das Datum, welches im Beleg als Bankbuchungsdatum angeführt wurde, nicht eingehalten werden kann.  …
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Avis (Pre-Notification) per Mail versenden

In den Basisdaten der Finanzbuchhaltung sollte der „Zuständigkeitsbereich Ansprechpartner“ (4355_5) verwendet/hinterlegt werden, damit am Avis der richtige Ansprechpartner angeschrieben und die korrekte Mailadresse verwendet wird.

Getestete andere Konstellationen:

1.) Wenn in den FIBU Basisdaten kein „Zuständigkeitsbereich Ansprechpartner“ hinterlegt ist, die Adresse eine Mailadresse drin stehen hat und zwei Ansprechpartner, wird die Mailadresse aus der Adresse und nicht den Ansprechpartnern verwendet.
2.)  …
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Auslandsüberweisung DTAZV1 Fremdwährung bei eigener Bank

Ab Revision 25081/BETA und 25109/PATCH wurde ein neues Zugriffsrecht eingeführt,

[FI5100, Nr: 076 – Zahlungsverkehr, Beim Erstellung der DTAZV den ISO Währungscode anhand Sachkonto zur Bank ermitteln].

Ist dieses Recht aktiviert und wird das Sachkonto der Bank, welches im Bankenstamm hinterlegt ist, in Fremdwährung geführt,
(Sachkonto -> Bearbeiten -> Kontenfunktion) wird auch die Kontoführung in Fremdwährung in der DTAZV1 ausgewiesen.

Anmerkung zu Zugriffsrechten:
Diese Einstellungen sind nur mit Designerberechtigung und entsprechender Qualifikation änderbar.  …
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Prüflauf Finanzbuchhaltung: Erlös- und Erwerbsteuerkonten ohne Steuerschlüssel

Ab Rev. 51732/Beta und Rev. 51766/Patch wurde die Prüfung von „1:Umsatzerlöskonten“ ohne Steuerschlüssel um (bebuchte) Konten mit der Kontenart „E: Erwerbe mit Steuerschuldnerschaft des Erwerbers“ erweitert. Fehlt in den betreffenden Sachkonten der Steuerschlüssel, kommt es im Zuge der Umsatzsteuervoranmeldung zu Verprobungsfehlern, da ohne Steuerschüssel kein Steuerkonto ermittelt werden kann.

  …
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Konsolidierung der Umsatzsteuervoranmeldung

Das Konsolidieren der Ust-Jahresauswertung (Karteikarte ‚4 Ust-Jahresauswertung‘) ist NICHT möglich. 
Das ist ein UmsatzsteuerVORANMELDUNGS – Modul! Steuererklärungen sind über dieses nicht vorgesehen!   …
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Alternative Steuernummer UVA / ZM

FRAGE/PROBLEM:
Ist es möglich, innerhalb des Steuercenters eine getrennte Steuernummer für deutsche und österreichische Steuerauswertungen (UVA, ZM) zu hinterlegen?

ANTWORT/LÖSUNG:
Ja, das ist möglich, allerdings nicht im Steuercenter direkt.
Dazu gibt es im Fibu-Firmenstamm das Feld ALTERNATIVE STEUERNUMMER (FIF_3862_15), welches man sich bei Bedarf einbinden kann. Dort wird dann jene Steuernummer eintragen, die abweichend zur Steuernummer des Heimatlandes ist.
Also in einer deutschen Version die österreichische Steuernummer und in einer österreichischen Version die deutsche Steuernummer.  …
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Wichtige Neuerung zur Zusammenfassenden Meldung / Elsterübertragung

Bereits seit dem 01.01.2013 steht der Formularserver der Bundesfinanzverwaltung nicht mehr zur Verfügung. Es muss dann zwingend eine zertifizierte Übermittlung der Zusammenfassenden Meldung über das Elster-Portal erfolgen. In der BüroWARE wird dazu eine csv-Datei für den Import im Elster-Online-Portal erstellt.

Nachfolgende der genaue Ablauf der Erstellung:

 So erstellen Sie eine zusammenfassende Meldung:

Starten Sie das Steuercenter über das Menü „Finanzbuchhaltung“, Menüeintrag „Steuercenter“ oder über den Eintrag „Steuercenter“ auf dem Arbeitsplatz.  …
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Einstellungen bei Verwendung von deutscher und österreichischer UVA

Um deutsche und österreichische Umsatzsteuervoranmeldung innerhalb des selben Mandanten zu erstellen, sind die USt-KZ wie folgt zu definieren, um Probleme bei der USt-Prüfung zu vermeiden.

Hierzu zwei Beispiele.

Beispiel 1:

Sachkonto mit 19% in einer österreichischen Installation:
USt-KZ im Sachkonto 4019/000unter Land „Deutschland“: KZ 81 und 19%unter Land „Österreich“: KZ 9999 und ebenfalls 19%

Beispiel 2:

Sachkonto mit 20% in einer deutschen Installation:
USt-KZ im Sachkonto 8420/000unter Land „Österreich“: KZ 07 und 20%unter Land „Deutschland“: KZ 9999 und ebenfalls 20%  …
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Whitepaper: BüroWARE Update 5.3/5.4 auf 5.5 (Stand 10.04.2017)

Migration von Basic -> Medium oder Medium -> Premium

Um eine bestehende Installation BüroWARE Basic auf BüroWARE Medium bzw. von BüroWARE Medium auf BüroWARE Premium zu erweitern, muss folgendes beachtet werden, damit die Optik wie z.B. Masken, Menüs, Tabellen usw. erhalten bleibt:

Folgende Programmnummern müssen in das Designer-Menü eingebunden werden:

Migration deaktivieren Prg.Nr. 97
Migration von BASIC Prg.Nr. 98
Migration von MEDIUM Prg.Nr. 99

Wenn dann der entsprechende Menüpunkt ausgewählt wird, schaltet sich BüroWARE in den entsprechenden „Migrations-Modus“.  …
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Details zur WAWI – Quickmigration „Notwendige Änderungen“

Wird im Bereich Designer > Migrationsassitent > „MIGRATION: BüroWARE ERP 5 Warenwirtschaft“ die Quickmigration „Notwendige Änderungen“ gestartet, werden die unten angeführten Indizes überschreiben. Bitte beachten, dass falls in diesem Bereichen Individualanpassungen gemacht wurden, diese auf den Auslieferungsstandard der Version 5.5 zurückgesetzt werden und somit verloren gehen.

Details, wie Konfigurationsindizes aufgebaut sind, sind hier<verweis> zu finden.

In folgenden Beleggruppen wird Layout 20 gesetzt:

A00
G00
L00
N00
R00
b00
g00
l00
r00

Zugriffsrechte:

Folgende einzelnen Zugriffsrechte:

1121_II,53
1141_II,64
1141_III,029
ALLG3,10
ALLG3,18
BTH_BTNBAR,0
BWWIN_ALLG2,10
BWWIN_ALLG2,11
FEHLER5,65
FENSTER_OPTIONEN,003
FENSTER_OPTIONEN,004
FENSTER_OPTIONEN,005
FENSTER_OPTIONEN,009
FENSTER_OPTIONEN,3
FENSTER_OPTIONEN,7
MARKIERUNG_1,6
1141_1,17
BKPOS,006

Folgende Zugriffsrecht-Bereiche komplett:

@ZG,1111
@ZG,1114
@ZG,1121
@ZG,1121_1
@ZG,1121_II
@ZG,1141
@ZG,1141_1
@ZG,1141_II
@ZG,1141_III
@ZG,1181
@ZG,1211V32
@ZG,1211V52
@ZG,1211V55
@ZG,BKPOS
@ZG,QUICK_1121
@ZG,QUICK_11211
@ZG,QUICK_1121e
@ZG,WANDLUNG

Masken:

@EINGABE°00FKT40ANPp
@EINGABE°1118e
@EINGABE°11211_50
@EINGABE°11211_51
@EINGABE°11211_52
@EINGABE°11211_53
@EINGABE°11211o01
@EINGABE°1131l_03
@EINGABE°1141
@EINGABE°1141_01
@EINGABE°1141_02
@EINGABE°1141_04
@EINGABE°1141_05
@EINGABE°1141_06
@EINGABE°1141_07
@EINGABE°1141_08
@EINGABE°1141_09
@EINGABE°1141_1_03
@EINGABE°1141_1_04
@EINGABE°1141_80
@EINGABE°1141_81
@EINGABE°1141_82
@EINGABE°1141_83
@EINGABE°1141_84
@EINGABE°1141_85
@EINGABE°1141_86
@EINGABE°1141_87
@EINGABE°1141_88
@EINGABE°1141_90
@EINGABE°1141_99
@EINGABE°1141_k100
@EINGABE°1141_k101
@EINGABE°1141_k102
@EINGABE°1151_04
@EINGABE°1151_05
@EINGABE°1211DETPE
@EINGABE°1211DETPG
@EINGABE°1211DETPK
@EINGABE°1211DETPL
@EINGABE°1211DETPS
@EINGABE°1211DETPT
@EINGABE°1211DETPX
@EINGABE°1211DETPZ
@EINGABE°1211DETWA
@EINGABE°1211DETWE
@EINGABE°1211S5OPT00
@EINGABE°1211S5OPT01
@EINGABE°1211S5OPT02
@EINGABE°1211S5OPT03
@EINGABE°1211S5OPT04
@EINGABE°1211S5OPT05
@EINGABE°1211S5OPT06
@EINGABE°1211S5OPT07
@EINGABE°1211S5OPT08
@EINGABE°1211S5OPT09
@EINGABE°1211S5OPT10
@EINGABE°1211S5OPT11
@EINGABE°1211S5OPT12
@EINGABE°1211S5OPT13
@EINGABE°1211S5OPT14
@EINGABE°1211S5OPT15
@EINGABE°1211S5OPT16
@EINGABE°1211S5OPT17
@EINGABE°1211S5OPT18
@EINGABE°1211S5OPT19
@EINGABE°1211S5OPT20
@EINGABE°1211S5OPT21
@EINGABE°1211S5OPT22
@EINGABE°1211S5OPT23
@EINGABE°1211S5OPT24
@EINGABE°1211S5OPT25
@EINGABE°1211S5OPT26
@EINGABE°1211S5OPT27
@EINGABE°1211S5OPT28
@EINGABE°1211S5WA
@EINGABE°1211S5WE
@EINGABE°1310_1_95
@EINGABE°1340_1_95
@EINGABE°FI1114f
@EINGABE°OP3015_49_3
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@T_VT_TXT,FKT40ANPf  …
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Belegnummer 3 in OPs des Saldenvortrags übernehmen

Wird bei einem Saldenvortrag die Belegnummer 3 nicht übertragen, kann mit folgender Vorgehensweise die Übertragung nachgeholt werden:

Dazu nutzen Sie die Funktion „Belegnummer 3 (Fremdbeleg-Nr.) übernehmen“ unter -> Tools -> Dashboard -> Ast Finanzbuchhaltung -> Saldenvortrag.
Dadurch wird die Belegnummer 3 aller vorgetragenen OPs aus dem Vorjahr übernommen. Diese Funktion muss im aktuellen Jahr gestartet werden.  …
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Versteuerung über Lieferadresse einstellen

FRAGE/PROBLEM:
Kann die Versteuerung in einer Rechnung über die Lieferadresse gesteuert werden?
z.B.:- die Rechnung geht an den Kunden XY der in Deutschland sitzt.- geliefert wird an eine Adresse in der Schweiz.- maßgeblich für die Versteuerung soll die Lieferadresse sein, was in diesem Fall bedeuten würde, dass keine MWSt. berechnet wird.euert werden?

ANTWORT/LÖSUNG:
Hierfür gibt es direkt in der Lieferadresse das Flag „Abweichende Steuerparameter verwenden 1187_1“ welches gesetzt werden muss.  …
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Mehrere Nummernkreise anlegen

FRAGE/PROBLEM:
Ist es möglich innerhalb eines Mandanten 2 oder mehr verschiedene Adressnummernkreise (z.B. 10000-20000 für manuell angelegte Standardkunden, und 20001-30000 für andere Adressen) zu verwenden?

ANTWORT/LÖSUNG:
Dafür gibt es ab der Version 5.5 bei der Neuanlage einer Adresse (Neuanlage-Assistent) das Feld NUMMERNKREIS (muss erst entsperrt werden!)

Wird bei der Neuanlage die Nummernvergabe-Option „Automatisch“ ausgewählt, können Sie im Feld „Nummernkreise“ mehrere individuelle Nummernkreise anlegen und auswählen.  …
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Mandantenübergreifende Speicherung des Terminassistenten

1. „Geführte“ Einrichtung

Für die Einrichtung stehen verschiedene Möglichkeiten bereit.
Wenn Sie die „geführte Einrichtung“ nutzen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

Grundsätzlich lässt sich auch die mandantenübergreifende Speicherung in der Mandantencerwaltung. einrichten.
Wechseln Sie in die Mandantenverwaltung und öffnen dort im Menü „Einstellungen“ die „Mandantenübergreifende Speicherung“.

Fügen Sie mit der Taste [F3] oder mittels des Menüeintrages „Allgemein“ âžœ „Mandant hinzufügen“ die beteiligten Mandanten hinzu.  …
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Bedingungen von Zahlungskonditionen Mandantenübergreifend speichern

Die Bedingungen von Zahlungskonditionen werden in einer IDB (SE0082 – Zahlungskonditionen – Bedingungen) gespeichert.

Ãœber eine andere IDB (SE0281 – Individuelle Pfade für IDB) kann ein Indivdueller Pfad für IDBs angegeben werden.

Wenn mann dann die IDB_SE0082.DAT und KEY aus dem führenden Mandanten in diesen Individuellen Pfad kopiert wird die IDB Mandantenübergreifend gespeichert.  …
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Neuen Kontenrahmen installieren

Um einen neuen Kontenrahmen zu installieren, muss folgendermaßen vorgegangen werden:

Achtung,- nur, wenn es in der FIBU noch keine Buchungen gibt!

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste BüroWARE-Version einsetzen (überarbeiteter SKR)2.)
2. Deaktivieren Sie das Zugriffsrecht
   [ALLGV53, Allgemeine Einstellungen VI, Nr: 020 – Datenbankassistent Kontenrahmen installieren deaktiviert]
   (Können Sie in der Basic unter Tools -> Dashboard -> Zugriffsrechtetool)
3. Installieren Sie über den Datenbankassistenten den gewünschten SKR und aktivieren Sie alle Optionen.

Alte Adressgruppen im Baum anzeigen

In den neueren Versionen der BüroWARE wurden die Adressarten geändert.
Für Anwender, die die sog. „alten Adressgruppen“ weiter benutzen wollen, sollten folgende Zugriffsrechte deaktivieren:

[1121_II, Nr: 041 – Adressstammdaten II, Adressarten in Adressgruppen umbenennen (V55)]
[1121_II, Nr: 042 – Adressstammdaten II, Adressgruppen anstatt Adressarten verwenden (V55)] 

Zusätzlich ist die Programm-Nr. für Stammdaten der Adressgruppen von 158 auf 1120 zu ändern.  …
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Eine Beleggruppe nur für bestimmte Arbeitsgruppen freigeben

Beleggruppen können nicht nur für einzelne Bediener, sondern auch für eine oder mehrere Arbeitsgruppen gesperrt bzw. ausgeblendet werden.

Hierzu haben wir im Designer in den Beleggruppen unter der Karteikarte „Belegsperren“ die Möglichkeit in das Feld „Für Bediener (1)“ die jeweiligen Arbeitsgruppen anzugeben.

[A:1]

Das Format ist wie folgt aufgebaut:

-) Die eckigen Klammern für die Angabe eines Parameters
-) Das "A" für Arbeitsgruppe
-) Und die Nummer der Arbeitsgruppe durch einen Doppelpunkt getrennt

Um eine Beleggruppe für mehrere Arbeitsgruppen auszublenden werden die Parameter durch Komma getrennt voneinander angegeben:

[A:1],[A:2],[A:3]

E-Mail Signatur Kundenbezogen laden

FRAGE/PROBLEM:
Gibt es eine Möglichkeit die eMail-Signatur von der gewählten Kundenadresse abhängig zu machen?

ANTWORT/LÖSUNG:
Dies kann mit Hilfe der Signaturkategorie gelöst werden, welche
pro Adresse/Ansprechpartner/Priv. Kontakt hinterlegt werden kann.

Adressen: ADR_2836_2
Ansprechpartner: ANP_1666_2
Private Kontakte: Das Feld 1160_2

Pro eMail-Signatur kann eine eMail-Kategorie zugewiesen werden.  …
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E-Billing Flag der Mehrfachmailadressen auslesen

Es gibt die Möglichkeit im Adressstamm und im Ansprechpartner-Stamm für eine Adresse oder einen Ansprechpartner mehrere Mails zuzuordnen und diesen dann Flags – z.B. „E-Billing“- zu geben.

Wie kann man die auf diese Weise zugeordneten Mails mit Hilfe einer GET_REL auslesen? Es soll erreicht werden, dass pro ANP oder ADR die E-Billing Adresse ausgelesen wird. D.h., dass die Mailadresse in dem WFL als solche gekennzeichnet ist.  …
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Notiztexte von Chargen und Seriennummern in Workflows anzeigen

Stand: 28.02.2018

In Workflowskripten können über den Rahmen 11 Notizen von Seriennnummern und Chargen gezeigt werden. Bei den Seriennnummern und Chargen ist es möglich jeweils eine 2. Notizart mit der Rahmenart 12 einzubauen, im Standard ist die Notiz mit der Rahmenart 11 eingebaut.

Diese Notizen können in einem Workflow mit dem Maskenfeld 3822_3, „Rahmenart 11 Text initialisierenaus“ dargestellt werden.

23 – Seriennummern Notiz 1(Rahmen 11)
24 – Seriennummern Notiz 2(Rahmen 12)
46 – Chargen Notiz 1(Rahmen 11)
47 – Chargen Notiz 2(Rahmen 12)

Beispiel:

Sie erstellen ein Tabellenskript mit der 009-Seriennummernstammdaten und designen die Tabelle mit den Feldern aus dem Seriennummernstamm.  …
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Keine Inventurverbuchung möglich bei Serien- bzw. Chargennummern-Artikel ohne Bestand

FRAGE/PROBLEM:
Wenn es in der Inventurvorbuchungsdatei DBK/DBP25 Serien bzw. Chargennummer-Artikel gibt,
bei denen im Artikelstamm das Flag Serien bzw. Chargennummer (ART_782_1 bzw. ART_783_1) aktiv ist (=J),
es aber keinen Serien bzw. Chargennummer-„Bestand“ gibt, werden in der Inventurvorbuchungsdatei/Zählliste auf der Karteikarte 5 (Zählliste (SN/CN) und 6 Mengenerfassung (SN/CN) diese Artikel zwar als „Serien bzw. Chargennummer-Artikel“ ausgewiesen, aber ohne Serien bzw. Chargennummern in der Zeile darunter (weil es keinen Bestand gibt).  …
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Finanzbuchhaltung Grundlagen Buchen

Ein Video-Seminar-Mittschnitt vom 02.11.2015
	In diesem Video werden grundlegende Schritte in WEBWARE 2.0 gezeigt und darüber informiert, was an welcher Stelle Bedeutung hat.

Besuchsberichte nach Adressnummernumsetzung nicht vorhanden

Wenn eine Adressnummernumsetzung durchgeführt wird und Besuchsberichte auf die zu ändernden Adressen vorhanden sind, muss nach der Umsetzung zusätzlich zur Warenwirtschafts und CRM Reorganisation eine IDB Reorganisation durchgeführt werden, da die Besuchsberichte in einer bzw. mehreren IDBs stehen (IDB SE0043 und SE0044).

Siehe Auch: Adressnummernumsetzung, welche Bereiche werden umgesetzt  …
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