WEBWARE Release Information 2019/07/29

WEBWARE Release Informationen vom 29.07.2019

Nachfolgend die Übersicht der aktuellen Release-Nummern.

BüroWARE Release Informationen 2019 Juli

Dieser Artikel beinhaltet eine Übersicht der Änderungen, Neuigkeiten und Fehlerbeseitigungen der BüroWARE

Übersicht:

Zahlungsverkehr – Stapel verschieben

Im Zahlungseingang und -ausgang gibt es im Dialog „Zahlungsstapel bearbeiten“ die Möglichkeit markierte Positionen unter Tools -> in bestehenden Stapel zu verschieben.
Ist dabei eine nicht vorhandene Stapelnummer eingegeben und das Tool ausgeführt worden, war der Stapel nicht mehr vorhanden und konnte erst über die Zahlungsverkehrsintegritätsprüfung mit <SHIFT+F11> wieder hochgeholt werden.

Ab Revision 47209/BETA und 47207/PATCH kommt eine Meldung und das Verschieben in einen nicht vorhandenen Stapel ist nicht mehr möglich.  …
[weiterlesen]

Intelligenter Buchungsassistent: Sachkontobuchung – Auswahl Buchungstexte

Wenn bei Sachkontenbuchungen die „Auswahl Buchungstexte“ (SEBUTX) geöffnet wurde, kam es zu einem Absturz der WEBWARE.
Das ist ab Revision 47171/BETA und 47207/PATCH behoben.
Das Fenster wird nun im Vordergrund geöffnet und die Buchungstexte können aufgerufen und übernommen werden.

  …
[weiterlesen]

Buchungserfassung – Aktualisierung Zahlungskondition

Hat man eine Warenausgangs- oder Wareneingangsbuchung erfasst und vor dem Speichern der Buchung die Adresse im Feld „Kontonummer“ geändert, wurde die Zahlungskondition nicht von der aktuellen Adresse, sondern von der zuerst erfassten behalten.

Das wurde ab Revision 47171/BETA und 47207/PATCH geändert.

  …
[weiterlesen]

Intelligenter Buchungsassistent: Buchungsvorschlag PayPal

Ab Revision 47125/BETA und 47154/PATCH gibt es das Zugriffsrecht:

[FIINBU,15 - Paypal Prüfung auf OP zu Rechnung]

Ist das Recht aktiviert, wird geprüft ob die Rechnung bereits in der Finanzbuchhaltung ist und falls das der Fall ist, wird beim Buchungsvorschlag direkt der Offene Posten ausgeglichen.

  …
[weiterlesen]

Vormerkung als Anlagegut innerhalb einer Aufteilungsbuchung

Innerhalb von Aufteilungsbuchungen /Splitbuchungen wurde das Kennzeichen für die Vormerkung eine Anlageguts nicht gesetzt.

Das geschieht ab Rev. 47171/Beta und Rev. 47180/Patch automatisch – ohne weitere Abfrage -, sofern das Konto im Sachkontenstamm als Anlagegutkonto markiert wurde.

   …
[weiterlesen]

FMTFIAUS.016 – Offene Postenliste Debitoren /aktuell – Mit Zahlungsverkehr-Dispo

Im Zahlungseingang wurde nach dem Verschieben des Zahlungsstapels von Karteikarte „3 Gegen Verrechnungskonto gebucht“ auf Karteikarte „4 Zahlung abgeschlossen und Bank gebucht“ der Eintrag in der IDB SE0287 nicht geleert.
Das hatte Auswirkungen auf die OP Liste der Debitoren, wenn das Flag „Mit Zahlungsverkehr-Dispo“ (18_1) beim Druck aktiviert wurde.
Der bereits ausgeglichene und nicht mehr bankdisponierte Offene Posten wurde weiterhin als „ZV-disponiert“ angeführt.  …
[weiterlesen]

DATEV – Umsatz in Fremdwährung bei IG-Erwerb

Wurden IG-Erwerbsbuchungen in Fremdwährung für DATEV exportiert, wurde der Umsaz in Währung brutto statt netto exportiert. Das wurde ab Rev. 47049 behoben.

   …
[weiterlesen]

Mahnwesen: Nur OP mit Zahlungsart Lastschrift mahnen

Ab Revision 47102/BETA und 47103/PATCH gibt es im Dialog „Neuer Mahnvorschlag“ unter Einstellungen die Funktion:

Nur OP mit Zahlungsart ‚Lastschrift‘ mahnen 

Wird dieses Flag aktiviert, kommen Offene Posten in den Mahnvorschlag, welche die Zahlungsart
„SEPA-Lastschrift / Firmenlastschrift (Abbuchungsauftrag)“ und „SEPA-Lastschrift / Basislastschrift (Einzugsermächtigung)“ 
haben, sofern im Personenkontenstamm eine Mahngruppe hinterlegt und der OP überfällig ist.

Hinweis: 
Für diese Funktion benötigte Zugriffsrechte werden im Hintergrund geschalten. 

Verbuchung von Rundungsdifferenzen DM(ATS)/EURO

Durch aktivieren des folgenden Zugriffsrechts ab Rev. 47017/Patch und 47016/Beta

[FI1111, Nr: 008 - Einstellungen Firmenstamm, Keine Verbuchung von Rundungsdifferenzen]

wird die Verbuchung von Rundungsdifferenzen DM(ATS)/EURO zur Gänze deaktiviert.

Die Rundungsdifferenzkonten in den Baisdaten Finanzbuchhaltung müssen nicht mehr hinterlegt sein und der entsprechende Menüeintrag wird nicht mehr angezeigt.

Die Fehlermeldungen „Rundungsdifferenz ohne Rundungsdifferenzkonto eingetragen“ und „Rundungsdifferenzkonto FIF… direkt bebucht“ gehören somit auch der Vergangenheit an:

   …
[weiterlesen]

Lieferadressdaten – Onlineprüfung und Protokollierung der Ust-ID

Ist das Recht

[1131l, Nr: 017 - Lieferadressdaten, USt-Idnr. Prüfung aktivieren (V54)]

aktiviert, erfolgt eine Online-Prüfung der in der Lieferadresse hinterlegten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

Ab Revision 46306/BETA wurde ein neues Zugriffsrecht eingeführt:

[1131l, Nr: 037 - Lieferadressdaten, Onlineprüfung der UStID protokollieren]

Ist dieses Recht aktiviert, wird die Online Prüfung der Ust-ID einer Lieferadresse in der Datei ustid.log protokolliert.
Diese Datei finden Sie unter:
BüroWAREHauptverzeichnis\checkUStId\Bedienernummer\ustid.log.  …
[weiterlesen]

Fehler beim Neustart des WFL-Servers wenn Neustartintervall aktiv

Wir haben mit der Revision Beta-46979 einen Fehler behoben, der dazu geführt hat, dass der Neustart des WFL-Servers in Verbindung mit einem Neustart-Intervall in der wflsvr.ini und zusammen mit der wflrestart.ini nicht mehr korrekt funktionierte, wenn der WFL-Server über Parameter aufgerufen wurde. In diesem Zusammenhang haben wir ebenfalls ein Problem mit einer aktiven Lizenz behoben.

  …
[weiterlesen]

Korrektur beim Zugriffsrecht 1211,11

Ab der Beta-46982 haben wir eine Korrektur für das unten angegebene Zugriffsrecht vorgenommen.

[1211, Nr: 011 - Belegerfassung Alle Belegarten, Lagerunterschreitung kontrollieren]

Bisher war es so, dass bei aktivem Zugriffsrecht und deaktiviertem Flag ART_829_1 (Kein Negativbestand) trotzdem diese Meldung beim Versuch eine Position abzuspeichern erschienen ist. Jetzt wird diese Meldung nur dann angezeigt, wenn das Zugriffsrecht UND das Flag ART_829_1 im Artikelstamm aktiv sind.

Korrespondenzdateien hochladen mit Sonderzeichen im Namen

Mit dem WEBWARE Framework ww2428 haben wir einige Korrekturen für Dateinamen vorgenommen. Beim hochladen werden die Dateinamen nun auf diverse Sonderzeichen überprüft und diese im Bedarfsfall durch Platzhalter-Zeichen ersetzt. Somit sollten Probleme beim bearbeiten innerhalb der WW vermieden werden.  …
[weiterlesen]

Auswahl immer als Tabelle anzeigen.

BETA/r46567

Es gibt nun eine neue Einstellung pro Feld, um eine Auswahl immer als Tabelle „zu erzwingen“.

Somit werden dann bei diesem Feld, selbst wenn ein Refresh hinterlegt ist, der normalerweise eine Listbox anzeigt (zb. alle mit 1xxxxx beginnend), diese tabellarisch dargestellt.  …
[weiterlesen]

Anpassungen GET_REL 516 und 518

Mit der Beta Revision-46927 haben wir die GET_RELATIONs 516 und 518 um einen formatierbaren Parameter erweitert. Die Ausgabe kann nun in Tagen oder in Jahren und Tagen erfolgen.

GET_RELATION[516!VON_DATUM!VON_ZEIT!BIS_DATUM!BIS_ZEIT!WERKTAGE!RUECKGABEFORMAT]....Zeitdifferenz in Tagen
,,,,...RUECKGABEFORMAT 
,,,,......0 = Anzahl Tage 
,,,,......1 = Text "<x> Jahre <y> Tage"

GET_RELATION[518!VON_DATUM!BIS_DATUM!WERKTAGE!RUECKGABEFORMAT]....Differenz in Tagen
,,,,...RUECKGABEFORMAT 
,,,,......0 = Anzahl Tage 
,,,,......1 = Text "<x> Jahre <y> Tage"

Ebanking – Speicherort Datei für Bankkontakt

Ab Revision 46832/BETA und 46909/PATCH wurde eine Änderung gemacht, sodass die XML-Datei zum Bankkontakt direkt innerhalb der BüroWARE im Mandatenverzeichnis im Ordner Onlinebanking gespeichert wird.

Die BWClient.msi hat dann die Build Nr. 5.159 und den ebanking31.dll 3.1.1.1.

  …
[weiterlesen]

Fibu Basisdaten -> Workflowsteuerung -> Nach Belegübernahme aus Wawi

Ein in den Basisdaten unter -> Workflowsteuerung -> Nach Belegübernahme aus Wawi, hinterlegtes Workflowscript wurde immer zweimal ausgeführt – ab Rev. 46577/Beta tritt das nicht mehr auf.

Hinweis: Wird dort ein Script eingetragen, welches eine Eingabe erfordert, muss im Script der Splash-Screen abgeschaltet werden.

Zeilenumbrüche in Notiztexten

In allen WEBWARE-Versionen gab es einen Bug, wo beim einfügen eines Textes in den Notizblock der Terminplanung Formatierungen wie Zeilenumbrüche entfernt wurden. Dies haben wir mit den Revisionen 46770-Beta und 46772-Patch behoben.

Vorher:

Nachher:

GDPdU Export – Zugriffsrecht [FIBU, Nr: 074 – Allgemeine Einstellungen, GDPdU-Export für HSS (V54)]

Sofern das Zugriffsrecht

[FIBU, Nr: 074 - Allgemeine Einstellungen, GDPdU-Export für HSS (V54)]

beim GDPdU Export deaktiviert ist, können die Dateien beim Finanzamt nicht eingelesen werden.

In Neuinstallationen war es bereits aktiviert, bei älteren Updateinstallationen kam es vor, dass es noch deaktiviert war.
Ab Revision 46876/BETA wurde das Recht entfernt und wird nun automatisch beim Export im Hintergrund gesetzt.  …
[weiterlesen]

Programmerweiterung Kasse 4.1: Einlage / Entnahme nur bei Standardbarkunde

Kasse 4.1 Bereich Einlage / Entnahme

Ab Revision Beta 46830

Mit dieser Programmänderung sind Einlagen / Entnahmen nur möglich, wenn der aktuelle Kunde im Beleg der Standardbarkunde ist. Ist er es nicht, erscheint eine Hinweismeldung auf dem Bildschirm.

   …
[weiterlesen]

Buchungstext für Ausbuchungen

Ab Revision 46760/BETA und 46740/PATCH vom 04.07.2019 wird bei Ausbuchungen über das OP-Konto und auch dem Selektionspool der Buchungstext passend zur Ausbuchungsart erstellt.

  …
[weiterlesen]

Offene Postenverwaltung: Aktualisierung Summen Karteikarte „1 Info/Übersicht“

Nach dem Ausziffern einer Rechnung mit einer nicht fälligen Gutschrift wurden die Spaltensummen auf der Karteikarte „3 OP-Konten“ und „4 Offene Posten“ direkt nach dem Ausziffern aktualisiert, nicht aber die Summe auf Karteikarte „1 Info/Übersicht“. Das war erst nach Neueinstieg in die OP-Verwaltung aktuell.

Ab Revision 46654/BETA und 46655/PATCH wurde eine Änderung gemacht, sodass sofort nach dem Ausziffern aktualisiert wird.

  …
[weiterlesen]

Intelligenter Buchungsassistent: Kennzeichen Verwendungszweck

Ab Revision 46600/BETA und 46601/PATCH gibt es im Bankenstamm unter Bearbeiten -> Intelligenter Buchungsassistent ein neues Feld:

„Kennzeichen VWZ“ (1012_30)  

Hinweis: 
Bei Updateversionen ist die Migration des Bankenstamms notwendig.

Wenn darin was steht, wird beim Einlesen des Kontoauszuges geprüft, ob dieser Text im Verwendungstext auftritt.
Wenn ja, werden die 200 folgenden Zeichen in ein neues Feld der Umsatzposition geschrieben und im Intelligenten Buchungsassistenten im Umsatz als Buchungstext vorgeschlagen.  …
[weiterlesen]