Intelligenter Buchungsassistent: Belegnummer 3 bei Akontozahlung in Buchung übernehmen

Ab Revision 47801/BETA und 47802/PATCH wird die Fremdbelegnummer bei Akontozahlungen beim Verbuchen im Intelligenten Buchungsassistenten in die Buchung übernommen.

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Programmänderung Kasse 4.1: elPay-Fehlermeldung im Dialog anzeigen

Kasse 4.1 Bereich elPay-Anbindung

Ab Beta Revision 47782

Mit dieser Programmänderung erscheint ein Fehlerdialog mit der entsprechenden Fehlermeldung, wenn elPay angebunden ist und ein Fehler auftritt.
Dieser Dialog erscheint, sobald eine Zahlung nicht angenommen wird. In der Fehlermeldung wird der Fehlertext und der Fehlergrund aufgelistet.

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WEBWARE SEPA Formate aktualisieren

Die Maske „SEPA Formate“ im Bankenstamm war in der WEBWARE nicht aktuell.
Es haben Pain Formate gefehlt.

Dies wurde ab Revision 47781/BETA und 47780/PATCH geändert/webalyzed.

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Wareneinsatz übergeben POS_779_1 wurde aus den Positionsdeatails entfernt

Das Feld POS_779_1 „Wareneinsaz übergeben“ wurde aus der Optionsmaske „Finanzbuchhaltung“ in den Postionsdetails entfernt, da es bei der aktuellen Wareneinsatzübergabe nicht berücksichtigt wird.

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Designer: Tools -> Dashboard -> Stapelbuchungen selektiv löschen

Im Designer in den Dasboard Tools finden sie das Tool „Stapelbuchungen selektiv löschen“. Damit haben sie nach vorheriger Datensicherung die Möglichkeit innerhab eines definierten Zeitraums, Buchungen eines Sachkontos, bzw. eines kompletten Z-Bons innerhalb der Finanzbuchhaltung zu löschen. Die Felder „Sachkonto“ und „Z-Bon“ können wahlweise befüllt werden, von/bis Buchungsdatum sind Pflichtfelder.

01/2020: Die Löschfunktion wurde um das optionale Feld „Gegenkonto“ erweitert.  …
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Korrekturen an öffentlichen Ordnern Exchange

Mit den Revisionen Beta-47769 und Patch-47770 haben wir mehrere Probleme im Zusammenhang mit öffentlichen Ordnern in Exchange korrigiert.

• Durch einen Fehler beim Verbinden von öffentlichen Ordnern über das Ordnertool wurden Mails in manchen Fällen nicht korrekt synchronisiert
• Der Button „Erneute Erstsynchronisation“ in der Ordnerverwaltung von Exchange-Konten wurde teilweise nicht angezeigt
• Bei der Erstsynchronisation von öffentlichen Ordnern über das Ordner-Tool konnte es zu einem Absturz kommen

Damit diese Änderungen greifen können, muss ein öffentlicher Ordner entkoppelt, neu verbunden und dann wieder erstsynchronisiert werden.  …
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Scripteditor – Variablenauswahl Buchungsassistent

Im Menü Designer/Entwicklung unter Berechnungen -> Scripteditor -> FIBU – Finanzbuchhaltung -> Buchungasassistent -> z.B. STK_ERK105 -> <F5> in der Spalte Kalkulation wurde nicht die aktuelle Variablenauswahl angezeigt, sofern der alte Scripteditor verwendet wurde.

Zugriffsrecht [DSAFE, Nr: 012 - Einstellung Designer (NB), Script/Stammdatenkalkulation mit veraltetem Editor bearbeiten (V55)] aktiviert

Das wurde ab Revision 47743/BETA geändert, damit die Variablenauswahl beim Buchungsassistent gleich ist wie mit Verwendung des neuen Scripteditors.  …
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Korrektur SKR03: Kontenzuordnung 20000 Ermäßigter Steuersatz – Innergemeinschaftlicher Erwerb Konto 3520/000

Ab Rev. 47738/Patch wird bei Neuinstallationen ein geänderter SKR03 ausgeliefert. Das bei Innergemeinschaftlicher Erwerb hinterlegte Sachkonto wurde von 3530/000 (falsch) auf 3520/000 (richtig) korrigiert.

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Aufteilungsbuchung in Währung trotz Restsaldo 0 nicht speicherbar

Unter Umständen konnte es vorkommen, dass bei Verwendung von bestimmten Beträgen eine Aufteilungsbuchung, welche in Fremdwährung erfasst wurde, trotz Restsaldo 0 nicht verspeichert werden konnte.

Es kommt der Hinweis „Speicherung der Buchung nicht möglich! -> Saldo der Buchungen ungleich 0.0 Buchung verwerfen?“

Daher wurde in Rev. 47689 an der Berechnung der Rundungsdifferenzen eine Anpassung vorgenommen.  …
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Speicherselektion in der Zugriffsrechteverwaltung

Mit den Revisionen Beta-47698 und Patch-47738 haben wir einen Fehler in der Zugriffsrechteverwaltung behoben wo es immer wieder passieren konnte, dass beim ändern der Speicherselektion für die Bediener alle Zugriffsrechte deaktiviert wurden.  …
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Anlagenbuchhaltung – Fibu-Ãœbergabe – Verbuchung von Kostenstelle und Kostenträger

Ab Rev. 47692/Patch und 47690/Beta wird neben der Kostenstelle auch der im Stamm hinterlegte Kostenträger mit den Abschreibungen in der Finanzbuchhaltung verbucht. Dazu ist es erforderlich, dass vor der Fibu Übergabe folgendes ZGR aktiviert wird:

[ANLA_FIBUUEB, Nr: 001 - Fibu-Übergabe, Fibu-Übergabe mit Kostenträger]

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass wenn für den selben Zeitraum eine erneute Fibu Ãœbergabe gestartet wird, die bereits verbuchte AfA nochmal gebucht wird , da die Buchungen ja nicht mehr identisch sind.  …
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Programmänderung Kasse 4.1: Z-Bon Abschluss am Folgetag

Kasse 4.1 Bereich Kassendesktop / Z-Bon Abschluss

Ab Beta Revision 47505

Mit dieser Programmänderung, ist ein Z-Bon Abschluss am Folgetag über den Button „Z-BON ABSCHLUSS“ des Kassendesktops möglich. Bei Start des Kassendesktops wird auf einen offenen Z-Bon geprüft, sodass ein Abschluss am Folgetag über die Funktion „Z-Bon Abschluss“ funktioniert. Die Hinweismeldung, dass ein Tagesstart durchgeführt werden muss, erscheint nicht mehr, wenn es einen offenen Z-Bon gibt.  …
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Zahlungsverkehr: Zahlungseingang mit Skonto – Verbuchung falsch

Sofern im Zahlungseingang im Vorschlag eine Rechnung und ein Gutschrift mit Skontoabzug gegen das Interimskonto verbucht wurde, wurde beim Verbuchen das Konto „Rundungsdfferenzkonto Euro Aufwand“ (1257_8) aus den Fibu Automatikkonten verwendet und die Buchung falsch erstellt.

Das wurde ab Revision 49053/BETA und 49184/PATCH behoben.

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Programmänderung 4.1: Keine Artikelnummer gefunden

Kasse 4.1 Bereich Kassieren

Ab BW 5.58 Patch Revision 47570

Mit dieser Programmänderung wurde die Meldung, wenn keine Artikelnummer beim Kassieren gefunden wird, geändert.
Damit diese Meldung erscheint, müssen in den Einstellungen der Kassen Basisdaten folgende Einträge aktiviert sein:

• Falsche Artikeleingabe löschen und Warnton ausgeben
• Falsche Artikeleingabe öffnet direkt Artikelsuche

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Programmänderung Kasse 4.1: Offene Aufträge und Lieferscheine

Kasse 4.1 Bereich Kassendesktop / Beleginfo

Ab Beta Revision 47579

Mit dieser Programmänderung können im Kassendesktop bei den Beleginfos offene Aufträge und offene Lieferscheine selektiert werden. In den jeweiligen Dialogen können Sie den Beleg drucken oder sich Details des Belegs anzeigen lassen.

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Programmänderung 4.1: Codewort von aktuellem Bediener ändern

Kasse 4.1 Bereich Kassendesktop / Zahnradmenü

Ab BW 5.58 Patch Revision 47563

Mit dieser Programmänderung ist es möglich im Zahnradmenü des Kassendesktops das Codewort vom aktuellen Bediener zu ändern.

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WEBWARE: Offene Posten über OP-Konto ausbuchen

Wenn über das OP-Konto ein Offener Posten ausgebucht wurde und man im Feld „Automatisch ausbuchen“ (5024_1) die Ausbuchungsart „0: Keine“ per Tastatur nur mit reinschreiben der 0 angegeben und bestätigt hat, war der Fokus nicht im Feld „Konto“ (5025_8), sondern das Feld ist gesperrt geblieben und man ist direkt im Buchungstext gelandet.

Öffnet man die Auswahltabelle, egal ob mit Tastatur oder Maus und wählt aus der Auswahltabelle die Ausbuchungsart „0: Keine“ aus und bestätigt das Feld, wird das Feld „Konto“ (50_25_8) frei und der Fokus ist richtigerweise darin.  …
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Ebanking – PSD2 Richtlinie

Wiki Aktualisierung 28.10.2019: 

Damit das Ebanking auch in der WEBWARE Zugangsverwaltung korrekt funktioniert, muss mindestens die Version 1.7.8 der WWAPP verwendet und darin auch der Punkt eBanking aktualisieren/reparieren ausgeführt werden. Die genannte Version der WEBWARE Zugangsverwaltung ist ab Revision 49080/BETA und 49066/PATCH integriert.
Die dort angezeigte „Version eBanking 3.1“ muss ebenfalls die 3.1.2.8 haben.

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Wiki Aktualisierung 11.10.2019:
Aufgrund Fehlerbehebungen von Subsembly und neuer DLLs, wurde eine neue BWClient.msi  …
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Programmänderung Kasse 4.1: Varianten in Kategorien

Kasse 4.1 Bereich Artikelstamm

Ab BW 5.58 Patch Revision 47613

Mit dieser Programmänderung können Variantenartikel in Kategorien eingebunden werden. Hierfür gibt es ein neues Zugriffsrecht.

Neues Zugriffsrecht: KTGRDSGN,17

Bitte beachten Sie, dass diese Änderung bei einer Shopanbindung nicht funktioniert, bzw. individuell angepasst werden muss.

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Programmänderung: Einheiten für Verpackungseinheiten und Umverpackungseinheiten

Bereich Warenwirtschaft

Ab BW 5.58 Patch Revision 47600

Mit dieser Programmänderung gibt es im Artikelstamm zwei neue Felder für Verpackungseinheiten und Umverpackungseinheiten.

Neue Felder:

• Mengeneinheit Verpackungseinheit: ART_9475_5 L
• Mengeneinheit Umverpackungseinheit: ART_9480_5 L

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Programmänderung Kasse 4.1 Excel Export Belegjournal

Kasse 4.1 Bereich Belegjournal

Ab BW 5.58 Patch Revision 47586

Mit dieser Programmänderung ist die fehlerhafte Formatierung von Datum und Uhrzeit beim Excel Export des Belegjournals behoben. Das Verhalten wurde generell für alle Bereiche beim Excel-Export geändert.

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Programmänderung Kasse 4.1: EAN-Codes im Artikelstamm immer aufrufbar

Kasse 4.1 Bereich Artikelstamm

Ab BW 5.58 Patch Revision 47563

Mit dieser Programmänderung sind EAN-Codes auch ohne WAWI Lizenz und nur mit einer Kassen Lizenz aufrufbar.

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Programmänderung Kasse 4.1: Grafiken für Kundendisplay in der Auflösung 1280×800

Kasse 4.1 Bereich Kundendisplay

Ab BW 5.58 Patch Revision 47566

Mit dieser Programmänderung stehen nun Grafiken für das Kundendisplay in der Auflösung 1280×800 zur Verfügung. Hierzu finden Sie in den Display Stammdaten bei den Kassen Basisdaten einen neuen Eintrag.

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Offene Posten: Kursregulierung – Kostenrechnung – Kostenstelle, Kostenträger, Projekt

Ab Rev. 47646/Patch und Rev. 47647/Beta werden im Zuge der Kursregulierung Fremdwährung/Euro auch die Kostenrechnungsfelder berücksichtigt.

Voraussetzung dafür ist, dass in den bei der Kursregulierung verwendeten Sachkonten, unter -> Kostenrechnung eine Kostenartennummer hinterlegt wurde.
Auf Wunsch können sie entweder Kostenstelle, Kostenträger und/oder Projekt zur automatischen Verbuchung eintragen.

Die bei der Kursregulierung verwendeten Konten müssen in den Basisdaten Finanzbuchhaltung unter Automatikkonten eingetragen werden.  …
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Verwendungstext – Abzüge bei Gutschriften im Zahlungsausgang

In den FIBU Basisdaten können unter Bearbeiten SEPA-Verwendungstexte definiert werden.
Sofern unter „Abzüge“ im Feld „Skontoabzug“ (6200_200) die Variable <<ZVP_85_12>> für Skonto hinterlegt wird, wird diese im Zahlungsverkehr verwendet, sofern Skontoabzug stattfindet.
Bei Gutschriften im Zahlungsausgang hat das nicht funktioniert.

Das wurde ab Revision 47567/BETA und 47618/PATCH geändert.

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Programmänderung Kasse 4.1 – Belege suchen nach Seriennummer

Kasse 4.1 Bereich Belegsuche

Ab BW 5.58 Patch Revision 47564

Mit dieser Programmänderung kann in der Freien Belegsuche eine Suche nach Seriennummern vorgenommen werden.
Hierfür legt man in der Belegsuche einen neuen Filter für einen Artikel an. In diesem Filter gibt man dann die Seriennummern an, nach denen die Belege durchsucht werden sollen.

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Programmänderung: Prüfung EAN / Artikelnummer gleich

Bereich Artikelstamm
Ab BW 5.58 Patch Revision 47563

Mit dieser Programmänderung gibt es eine Prüfung im Artikelstamm, damit man keinen Artikel anlegen kann, der schon als EAN vorhanden ist bzw. ein EAN Code anlegen, der schon als Artikel vorhanden ist. Die Prüfung findet auch beim Speichern im Artikelstamm statt, wenn direkt das Feld ART_1237_25 (EAN Code) auf der Artikelmaske integriert ist.  …
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Sachkontenstamm – Flag Steuerschlüsselpflicht

Ab Revision 47590/BETA und 47548/PATCH gibt es im Sachkontenstamm im Dialog „Zulässige Steuerschlüssel“ ein neues Feld:

Steuerschlüsselpflicht (3368_1)

Wird dieses Flag aktiviert, ist es nicht möglich dieses Konto OHNE Steuerschlüssel zu bebuchen.

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Programmänderung Kasse 4.1 – Zwischensumme beim Kassieren

Ab Beta Revision 47504

Kasse 4.1 Bereich Kassieren

Mit dieser Programmänderung gibt es eine neue Funktion, um während des Kassiervorganges eine Zwischensumme zu bilden.
Diese finden Sie in der Schnellstartleiste bzw. über den Finder.

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FMTFIAUS.603 – Kontoauszug alle OP´s – Kontensaldo 0

Das Formular FMFTIAUS.603 „Kontoauszug alle OP´s“, welches über die Offene Postenverwaltung im OP-Konto über Allgemein -> Drucken gedruckt wird, hat keine Einträge gebracht sofern der Kontensaldo 0 war.
Die Liste wurde geändert, sodass die Belege auch bei Kontensaldo 0 aufgeführt werden.

Sie können das Formular aus dem Anhang im FMT Pfad austauschen und es wird auch im Standard ausgeliefert.

FMTFIAUS  …
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Ebanking – WEBWARE Zugangsverwaltung

Ab Revision 47390/BETA und 47463/PATCH wurde eine Korrektur zum Ebanking in der WWAPP vorgenommen.

Problem war, dass beim Ausführen des Zahlungseinganges die WWAPP stehen geblieben ist.
Damit das Ebanking in der WWAPP korrekt funktioniert, muss mindestens die Version 1.7.3 der WEBWARE Zugangsverwaltung verwendet und in der WWAPP auch der Punkt eBanking aktualisieren/reparieren ausgeführt werden.
Die dort angezeigte „Version eBanking 3.1“ muss mindestens die 3.1.1.1 haben.  …
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Anpassungen Verhalten der Belegkopfmaske

Mit der Revision 47451-Beta haben wir das Verhalten der Radio-Button für die Belegkopfmaske angepasst. Bisher war es so, dass keine Option bei „Adressdaten aktualisieren“ ausgewählt war. Dies ist bei Radio-Buttons nicht möglich, deswegen ist ab sofort standardmäßig der Button „Bei Adresswechsel/Wandlung“ aktiv. Diese Anpassung ändert das Standard-Verhalten der BW nicht!

„Manuell“ aktiv Feld BEL_6250_1 wird gesetzt und somit wird dann bei der Teilwandlung ein abgeänderter Belegkopf nicht mitübernommen.

Kontenbezeichnung Sachkontenstamm verschwindet nach Speicherung

Wurde das Zugriffsrecht : [FI1300, Nr: 022 – Sachkontenstammdaten, Bezeichnungsfelder für Geschäftsjahre verwenden (V55)] aktiviert, wurde im Sachkonto die Kontenbezeichnung nicht mehr angezeigt.

Das wurde mit den Revision 47405/Beta und 47406/Patch korrigiert. Nach Update auf eine dieser Versionen wird die Kontenbezeichnung automatisch wieder eingeblendet.

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POS – Beträge kleiner EUR 1,00 Brutto fehlen am Z-Bon

Aufgrund einer Änderung bzgl. der MEMTAB’s hat die Prüfung auf Bruttobetrag 0,00 nicht mehr funktioniert,  es wurden versehentlich Einträge mit Brutto 0,xx gelöscht. Diese Positionen wurden daher nicht bei der Fibuaufbereitung und am Z-Bon berücksichtigt.

Das wurde mit Revision 47393/Beta und 47394/Patch behoben.

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BW Basic und BW Medium verwendeten noch alte Länderverwaltung-Maske

Wir haben eine Korrektur gemacht in Patch-47381 und Beta-47390 im Bezug auf die Länderverwaltung in den Basisdaten.
Dort wurde bisher noch eine alte Maske angezeigt. In der Premium-Version war die Anzeige bereits auf die neue Maske umgestellt worden.

Damit dies bei Updates auch übernommen wird, muss folgender Punkt migriert werden:

Warenwirtschaft\Module\Stammdaten\Firma\Länderverwaltung.

Programmänderung Kasse 4.1 – Aufträge immer Ohne Anzahlung

Kasse 4.1 Bereich Basisdaten Kasse
Ab 5.58 Patch Revision 47299

Mit dieser Programmänderung ist es möglich, dass man Aufträge und Lieferscheine immer ohne Anzahlung abschließen kann. Dazu wurde in den Kassen Basisdaten das Feld „Abschluss ohne Anzahlungsabfrage“ bei den Beleggruppen für Aufträge und Lieferscheine eingefügt.

Zum Dialog, um diese Einstellung festzulegen, kommen Sie über die Basisdaten – Beleggruppe für Aufträge bzw.  …
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„BWClient installieren“-Einstellung Fehlerhaft in WW-Setups

Mit den heutigen Versionen der WW-Setups haben wir einen Fehler bei der Option „BWClient installieren“ korrigiert.
Bisher war es so, dass die BW-Client nicht mitinstalliert wurde, obwohl dieses Flag im Setup aktiv war.

Dadurch befindet sich auch wieder die „BwClient.MSI“ im System-Ordner der Installation und kann jederzeit ausgeführt werden.

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Programmänderung Kasse 4.1 – Einlage / Entnahme Bons anzeigen bei den Bons des Tages

Kasse 4.1 Bereich Einlage / Entnahme

Ab BW 5.58 Patch Revision 47298

Mit dieser Programmänderung werden bei gebuchten Einlagen bzw. Entnahmen, die dazugehörigen Bons in der Liste mit den Bons des Tages im Kassenlayout angezeigt. Zusätzlich wird der Bon bei erfolgreicher Buchung direkt angezeigt.

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Programmerweiterung: Zusatzformular beim Nachdrucken

Kasse 4.1 Bereich Kassen Basisdaten

Ab BW 5.58 Patch Revision 47299

Mit dieser Programmerweiterung kann gesteuert werden, ob beim Nachdrucken eines Beleges die Zusatzformulare gedruckt werden sollen. Dazu wurde in den Kassen Basisdaten das Feld „Nicht beim Nachdruck Drucken“ hinzugefügt.

In den Kassenstammdaten über BON-Formular oder über Kassenstammdaten / Bearbeiten / Bondruck kann der Dialog, um diese Einstellung vornehmen zu können, aufgerufen werden.  …
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Individueller Buchungstext für Akontozahlungen und Anzahlungen

Ab Rev. 47207/Patch ist es möglich bei Multi-OP Zahlungen für Anzahlungen bzw. Akontozahlungen einen individuellen Buchungstext zu erfassen.

Dazu ist es erforderlich auch die Akontozahlungen mit <F7> zu erfassen, es öffnet sich dabei das Fenster mit den Details für die Anzahlungen, in welchem der Buchungstext erfasst werden kann. Die Angabe von Wawi-Belegnummer und Steuerschlüssels ist für reine Akontozahlungen nicht notwendig.

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Status bei zurückgestellten Mahnungen

Ab Revision 47303/BETA und 47299/PATCH werden die Stati bei zurückgestellten Belegen bereits im Mahnstapel in der Übersicht angezeigt.
Außerdem werden zurückgestellte Belege, wie im Dialog „Mahnung bearbeiten“, grau dargestellt.

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Automatische Sortierung der Buchungen beim Journaldruck

Ab Rev. 47120/Beta und Rev. 47200/Patch steht ein neues Zugriffsrecht zur Verfügung:

[FIBU, Nr: 098 - Allgemeine Einstellungen, Sortierung nach Buchungsdatum im Journaldruck]

Sollen die Buchungen im Zuge der Journalisierung automatisch nach Buchungsdatum sortiert werden, muss dieses Zugriffsrecht vor dem Start bereits aktiviert sein.

(wichtig zur korrekten Ausgabe für BAO Export)

Hinweis: Es wird empfohlen, dieses Zugriffsrecht einmalig zu aktivieren, damit die Buchungen auf allen Journaldrucken kontinuierlich nach Buchungsdatum sortiert sind.  …
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Testdruck/Probedruck im Formulargenerator

Im Formulargenerator kann unter Allgemein -> Testdruck/Probedruck ausgeführt werden. Dieser Testdruck bietet eine Vorschau mit Inhalten, ohne das dabei ggf. durch PUT_RELATION oder ähnliches Daten verändert werden.

Dieser Schutz vor Datenänderungen hatte den Nebeneffekt das im Testdruck durch AL_FREISORT keine Sortierung möglich war, da dabei temporäre Daten geschrieben werden. Mit r47231 wurde dieses Problem behoben.  …
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Fehlende Textbaustein-IDB bis Revision 47274-Patch

Bis zu der Revision 47274-Patch war in einigen BW-Versionen die falsche IDB für die Textbausteinkategorien hinterlegt.

Bisher:
SE0175 - Vertragscenter und Textbausteinkategorien haben komplett gefehlt.

Ab Revision 47274:
SE0175 - Textbausteinkategorien
SE0015 - Vertragscenter

Offene Postenverwaltung- Summe Disponiert

Ab Revision 47225/BETA und 47274/PATCH gibt es in der Offenen Postenverwaltung für Debitoren und Kreditoren auf der Karteikarte „3 OP-Konten“ die Spalte „Summe Disponiert €“ (435_14), welche unter Ansicht eingeblendet werden kann.

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WEBWARE Release Information 2019/07/29

WEBWARE Release Informationen vom 29.07.2019

Nachfolgend die Ãœbersicht der aktuellen Release-Nummern.

BüroWARE Release Informationen 2019 Juli

Dieser Artikel beinhaltet eine Übersicht der Änderungen, Neuigkeiten und Fehlerbeseitigungen der BüroWARE

Ãœbersicht:

Zahlungsverkehr – Nachkommastellen fehlen

In der Positionserfassung im Zahlungseingang und -ausgang wurden Nachkommastellen bei der Gesamtsumme nicht angezeigt.
Das ist ab Revision 47172/BETA und 47214/PATCH behoben.

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Zahlungsverkehr – Stapel verschieben

Im Zahlungseingang und -ausgang gibt es im Dialog „Zahlungsstapel bearbeiten“ die Möglichkeit markierte Positionen unter Tools -> in bestehenden Stapel zu verschieben.
Ist dabei eine nicht vorhandene Stapelnummer eingegeben und das Tool ausgeführt worden, war der Stapel nicht mehr vorhanden und konnte erst über die Zahlungsverkehrsintegritätsprüfung mit <SHIFT+F11> wieder hochgeholt werden.

Ab Revision 47209/BETA und 47207/PATCH kommt eine Meldung und das Verschieben in einen nicht vorhandenen Stapel ist nicht mehr möglich.  …
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Intelligenter Buchungsassistent: Sachkontobuchung – Auswahl Buchungstexte

Wenn bei Sachkontenbuchungen die „Auswahl Buchungstexte“ (SEBUTX) geöffnet wurde, kam es zu einem Absturz der WEBWARE.
Das ist ab Revision 47171/BETA und 47207/PATCH behoben.
Das Fenster wird nun im Vordergrund geöffnet und die Buchungstexte können aufgerufen und übernommen werden.

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Buchungserfassung – Aktualisierung Zahlungskondition

Hat man eine Warenausgangs- oder Wareneingangsbuchung erfasst und vor dem Speichern der Buchung die Adresse im Feld „Kontonummer“ geändert, wurde die Zahlungskondition nicht von der aktuellen Adresse, sondern von der zuerst erfassten behalten.

Das wurde ab Revision 47171/BETA und 47207/PATCH geändert.

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Intelligenter Buchungsassistent: Buchungsvorschlag PayPal

Ab Revision 47125/BETA und 47154/PATCH gibt es das Zugriffsrecht:

[FIINBU,15 - Paypal Prüfung auf OP zu Rechnung]

Ist das Recht aktiviert, wird geprüft ob die Rechnung bereits in der Finanzbuchhaltung ist und falls das der Fall ist, wird beim Buchungsvorschlag direkt der Offene Posten ausgeglichen.

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Vormerkung als Anlagegut innerhalb einer Aufteilungsbuchung

Innerhalb von Aufteilungsbuchungen /Splitbuchungen wurde das Kennzeichen für die Vormerkung eine Anlageguts nicht gesetzt.

Das geschieht ab Rev. 47171/Beta und Rev. 47180/Patch automatisch – ohne weitere Abfrage -, sofern das Konto im Sachkontenstamm als Anlagegutkonto markiert wurde.

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Prüflauf Finanzbuchhaltung – Warnhinweis Steuerbetrag 0

Soll im Prüflauf Finanzbuchhaltung gemeldet werden, wenn Buchungen mit Steuerschlüssel und Steuersatz gebucht wurden, bei welchen der  Steuerbetrag jedoch leer ist, dann muss folgendes Zugriffsrecht aktiviert werden

[FIPRUEF, Nr: 020 - Buchhaltungsprüflauf, Warnhinweis wenn Steuerbetrag 0 obwohl Steuerschlüssel und Steuersatz gesetzt sind]

Zusätzlich empfiehlt sich die Aktivierung des nachfolgenden Zugriffsrechtes, welches den Hinweis unterbindet, wenn ein Steuerbetrag rechnerisch gar nicht ermittelt werden kann.  …
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FMTFIAUS.016 – Offene Postenliste Debitoren /aktuell – Mit Zahlungsverkehr-Dispo

Im Zahlungseingang wurde nach dem Verschieben des Zahlungsstapels von Karteikarte „3 Gegen Verrechnungskonto gebucht“ auf Karteikarte „4 Zahlung abgeschlossen und Bank gebucht“ der Eintrag in der IDB SE0287 nicht geleert.
Das hatte Auswirkungen auf die OP Liste der Debitoren, wenn das Flag „Mit Zahlungsverkehr-Dispo“ (18_1) beim Druck aktiviert wurde.
Der bereits ausgeglichene und nicht mehr bankdisponierte Offene Posten wurde weiterhin als „ZV-disponiert“ angeführt.  …
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DATEV – Umsatz in Fremdwährung bei IG-Erwerb

Wurden IG-Erwerbsbuchungen in Fremdwährung für DATEV exportiert, wurde der Umsaz in Währung brutto statt netto exportiert. Das wurde ab Rev. 47049 behoben.

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Mahnwesen: Nur OP mit Zahlungsart Lastschrift mahnen

Ab Revision 47102/BETA und 47103/PATCH gibt es im Dialog „Neuer Mahnvorschlag“ unter Einstellungen die Funktion:

Nur OP mit Zahlungsart ‚Lastschrift‘ mahnen 

Wird dieses Flag aktiviert, kommen Offene Posten in den Mahnvorschlag, welche die Zahlungsart
„SEPA-Lastschrift / Firmenlastschrift (Abbuchungsauftrag)“ und „SEPA-Lastschrift / Basislastschrift (Einzugsermächtigung)“ 
haben, sofern im Personenkontenstamm eine Mahngruppe hinterlegt und der OP überfällig ist.

Hinweis: 
Für diese Funktion benötigte Zugriffsrechte werden im Hintergrund geschalten. 

Verbuchung von Rundungsdifferenzen DM(ATS)/EURO

Durch aktivieren des folgenden Zugriffsrechts ab Rev. 47017/Patch und 47016/Beta

[FI1111, Nr: 008 - Einstellungen Firmenstamm, Keine Verbuchung von Rundungsdifferenzen]

wird die Verbuchung von Rundungsdifferenzen DM(ATS)/EURO zur Gänze deaktiviert.

Die Rundungsdifferenzkonten in den Baisdaten Finanzbuchhaltung müssen nicht mehr hinterlegt sein und der entsprechende Menüeintrag wird nicht mehr angezeigt.

Die Fehlermeldungen „Rundungsdifferenz ohne Rundungsdifferenzkonto eingetragen“ und „Rundungsdifferenzkonto FIF… direkt bebucht“ gehören somit auch der Vergangenheit an:

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Lieferadressdaten – Onlineprüfung und Protokollierung der Ust-ID

Ist das Recht

[1131l, Nr: 017 - Lieferadressdaten, USt-Idnr. Prüfung aktivieren (V54)]

aktiviert, erfolgt eine Online-Prüfung der in der Lieferadresse hinterlegten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

Ab Revision 46306/BETA wurde ein neues Zugriffsrecht eingeführt:

[1131l, Nr: 037 - Lieferadressdaten, Onlineprüfung der UStID protokollieren]

Ist dieses Recht aktiviert, wird die Online Prüfung der Ust-ID einer Lieferadresse in der Datei ustid.log protokolliert.
Diese Datei finden Sie unter:
BüroWAREHauptverzeichnis\checkUStId\Bedienernummer\ustid.log.  …
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Fehler beim Neustart des WFL-Servers wenn Neustartintervall aktiv

Wir haben mit der Revision Beta-46979 einen Fehler behoben, der dazu geführt hat, dass der Neustart des WFL-Servers in Verbindung mit einem Neustart-Intervall in der wflsvr.ini und zusammen mit der wflrestart.ini nicht mehr korrekt funktionierte, wenn der WFL-Server über Parameter aufgerufen wurde. In diesem Zusammenhang haben wir ebenfalls ein Problem mit einer aktiven Lizenz behoben.

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Korrektur beim Zugriffsrecht 1211,11

Ab der Beta-46982 haben wir eine Korrektur für das unten angegebene Zugriffsrecht vorgenommen.

[1211, Nr: 011 - Belegerfassung Alle Belegarten, Lagerunterschreitung kontrollieren]

Bisher war es so, dass bei aktivem Zugriffsrecht und deaktiviertem Flag ART_829_1 (Kein Negativbestand) trotzdem diese Meldung beim Versuch eine Position abzuspeichern erschienen ist. Jetzt wird diese Meldung nur dann angezeigt, wenn das Zugriffsrecht UND das Flag ART_829_1 im Artikelstamm aktiv sind.

Korrespondenzdateien hochladen mit Sonderzeichen im Namen

Mit dem WEBWARE Framework ww2428 haben wir einige Korrekturen für Dateinamen vorgenommen. Beim hochladen werden die Dateinamen nun auf diverse Sonderzeichen überprüft und diese im Bedarfsfall durch Platzhalter-Zeichen ersetzt. Somit sollten Probleme beim bearbeiten innerhalb der WW vermieden werden.  …
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Auswahl immer als Tabelle anzeigen.

BETA/r46567

Es gibt nun eine neue Einstellung pro Feld, um eine Auswahl immer als Tabelle „zu erzwingen“.

Somit werden dann bei diesem Feld, selbst wenn ein Refresh hinterlegt ist, der normalerweise eine Listbox anzeigt (zb. alle mit 1xxxxx beginnend), diese tabellarisch dargestellt.  …
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Steuercenter – Zeilennummern UVA – Deutschland

Ab Rev. 64156/Beta und 64145/Patch werden die, an die Umsatzsteuervoranmeldung 2021, angepassten Zeilennummern ausgeliefert.

Ab Rev. 46944/Beta und 46941/Patch werden die, an die Umsatzsteuervoranmeldung 2019, angepassten Zeilennummern ausgeliefert.

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Webware Zugangsverwaltung Logout / Schließen der WWAPP verhindern

Revision: WWAPP 1.7.0

Ist das Zugriffsrecht BWWIN_ALLG2, 6 (Beenden über das Menü nur wenn keine weiteren Fenster offen sind (ab V5.0)) aktiviert wird der Logout verhindert über das Logout Symbol.

Weitere Erweiterung:
Bisher war es möglich die Zugangsverwaltung bzw. auch das Fenster der Zugangsverwaltung per Klick auf den Exit-Fenster Control ohne Nachfrage zu Beenden. Nun ist es so dass bei Klick auf das Exit Symbol einer laufenden Verknüpfung eine Abfrage kommt ob man das Fenster schließen will.  …
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WEBWARE Release Information 2019/06/26

WEBWARE Release Informationen vom 26.06.2019

Nachfolgend die Ãœbersicht der aktuellen Release-Nummern.

Programmerweiterung Kasse 4.1: Neues Layout für Artikelstamm für die Kasse

Kasse 4.1 Bereich Stammdaten

Ab Beta Revision 46929

Mit dieser Programmerweiterung gibt es für den Artikelstamm in der Kasse ein neues Layout. Dieses Layout ist für Stand-Alone Kassen in der Größe 1024×768 Pixel konzipiert.
In diesem Layout finden Sie alle wichtige Mindestangaben eines Artikels.

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Programmänderung: Prüfung auf Sonderzeichen in Artikelnummer bei Duplizierung

Ab Beta Revision 46929

Mit dieser Programmänderung wird bei der Artikelduplizierung mit F8 oder über Tools -> Duplizieren, eine Prüfung durchgeführt, ob die Artikelnummer Sonderzeichen enthält.

Bisher wurde diese Prüfung nur bei der Artikelduplizierung mit F3 -> Duplizieren durchgeführt.

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Anpassungen GET_REL 516 und 518

Mit der Beta Revision-46927 haben wir die GET_RELATIONs 516 und 518 um einen formatierbaren Parameter erweitert. Die Ausgabe kann nun in Tagen oder in Jahren und Tagen erfolgen.

GET_RELATION[516!VON_DATUM!VON_ZEIT!BIS_DATUM!BIS_ZEIT!WERKTAGE!RUECKGABEFORMAT]....Zeitdifferenz in Tagen
,,,,...RUECKGABEFORMAT 
,,,,......0 = Anzahl Tage 
,,,,......1 = Text "<x> Jahre <y> Tage"

GET_RELATION[518!VON_DATUM!BIS_DATUM!WERKTAGE!RUECKGABEFORMAT]....Differenz in Tagen
,,,,...RUECKGABEFORMAT 
,,,,......0 = Anzahl Tage 
,,,,......1 = Text "<x> Jahre <y> Tage"

Ebanking – Speicherort Datei für Bankkontakt

Ab Revision 46832/BETA und 46909/PATCH wurde eine Änderung gemacht, sodass die XML-Datei zum Bankkontakt direkt innerhalb der BüroWARE im Mandatenverzeichnis im Ordner Onlinebanking gespeichert wird.

Die BWClient.msi hat dann die Build Nr. 5.159 und den ebanking31.dll 3.1.1.1.

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WEBWARE Server Wiederherstellung / Recovery

Im Bereich Recovery/Wiederherstellung wurde eine Erweiterung gemacht, so dass der WW-Server ab der Version 12781 (09.07.2019) das setzen der WEBWARE ACME Zertifikatspfade für die Let’s Encrypt Zertifikatsverwaltung über die WWS.ini erlaubt. Dadurch ist es möglich bei einem Recovery auch diese Pfade per WWS.ini abweichend einzugeben.

Für die WWS.INI wird der neue Parameter WWACMECERT unterstützt.

WWACMECERT=Pfad zur Ablage der Zertifikate und Programme [neuer-Pfad]\bin\wws\wwcerts\

Die Angabe des Pfades muss dabei komplett erfolgen und sollte mit einem \ abgeschlossen werden.  …
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Fibu Basisdaten -> Workflowsteuerung -> Nach Belegübernahme aus Wawi

Ein in den Basisdaten unter -> Workflowsteuerung -> Nach Belegübernahme aus Wawi, hinterlegtes Workflowscript wurde immer zweimal ausgeführt – ab Rev. 46577/Beta tritt das nicht mehr auf.

Hinweis: Wird dort ein Script eingetragen, welches eine Eingabe erfordert, muss im Script der Splash-Screen abgeschaltet werden.

Zeilenumbrüche in Notiztexten

In allen WEBWARE-Versionen gab es einen Bug, wo beim einfügen eines Textes in den Notizblock der Terminplanung Formatierungen wie Zeilenumbrüche entfernt wurden. Dies haben wir mit den Revisionen 46770-Beta und 46772-Patch behoben.

Vorher:

Nachher:

GDPdU Export – Zugriffsrecht [FIBU, Nr: 074 – Allgemeine Einstellungen, GDPdU-Export für HSS (V54)]

Sofern das Zugriffsrecht

[FIBU, Nr: 074 - Allgemeine Einstellungen, GDPdU-Export für HSS (V54)]

beim GDPdU Export deaktiviert ist, können die Dateien beim Finanzamt nicht eingelesen werden.

In Neuinstallationen war es bereits aktiviert, bei älteren Updateinstallationen kam es vor, dass es noch deaktiviert war.
Ab Revision 46876/BETA wurde das Recht entfernt und wird nun automatisch beim Export im Hintergrund gesetzt.  …
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Programmerweiterung Kasse 4.1: Einlage / Entnahme nur bei Standardbarkunde

Kasse 4.1 Bereich Einlage / Entnahme

Ab Revision Beta 46830

Mit dieser Programmänderung sind Einlagen / Entnahmen nur möglich, wenn der aktuelle Kunde im Beleg der Standardbarkunde ist. Ist er es nicht, erscheint eine Hinweismeldung auf dem Bildschirm.

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Buchungstext für Ausbuchungen

Ab Revision 46760/BETA und 46740/PATCH vom 04.07.2019 wird bei Ausbuchungen über das OP-Konto und auch dem Selektionspool der Buchungstext passend zur Ausbuchungsart erstellt.

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Offene Postenverwaltung: Aktualisierung Summen Karteikarte „1 Info/Ãœbersicht“

Nach dem Ausziffern einer Rechnung mit einer nicht fälligen Gutschrift wurden die Spaltensummen auf der Karteikarte „3 OP-Konten“ und „4 Offene Posten“ direkt nach dem Ausziffern aktualisiert, nicht aber die Summe auf Karteikarte „1 Info/Ãœbersicht“. Das war erst nach Neueinstieg in die OP-Verwaltung aktuell.

Ab Revision 46654/BETA und 46655/PATCH wurde eine Änderung gemacht, sodass sofort nach dem Ausziffern aktualisiert wird.

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Intelligenter Buchungsassistent: Kennzeichen Verwendungszweck

Ab Revision 46600/BETA und 46601/PATCH gibt es im Bankenstamm unter Bearbeiten -> Intelligenter Buchungsassistent ein neues Feld:

„Kennzeichen VWZ“ (1012_30)  

Hinweis: 
Bei Updateversionen ist die Migration des Bankenstamms notwendig.

Wenn darin was steht, wird beim Einlesen des Kontoauszuges geprüft, ob dieser Text im Verwendungstext auftritt.
Wenn ja, werden die 200 folgenden Zeichen in ein neues Feld der Umsatzposition geschrieben und im Intelligenten Buchungsassistenten im Umsatz als Buchungstext vorgeschlagen.  …
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Programmerweiterung Kasse 4.1: Vergeben einer Bezeichnung beim Belegrabatt

Kasse 4.1 ab Beta Revision 46719

Erweiterung im Bereich Belegrabatt

Mit dieser Programmerweiterung ist es möglich eine Bezeichnung beim Belegrabatt zu vergeben, dieser dann auch auf dem Bonausdruck erscheint.
Hierfür kann im Rabatt Dialog der Text der Artikel-Rabattposition angegeben werden.

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BüroWARE Release Informationen 2019 Juni

Dieser Artikel beinhaltet eine Übersicht der Änderungen, Neuigkeiten und Fehlerbeseitigungen der BüroWARE

Ãœbersicht:

Erweiterung der GET_RELATION[756!Belegnummer!Pruefart] – Prüfung auf Belegnummern

Ab Revision 46373/BETA wurde die GET_RELATION 756 erweitert:

GET_RELATION[756!Belegnummer!Pruefart],,,,Ermittle Kontonummer anhand der angegebenen Belegnummer

Belegnummer = Belegnummer nach der gesucht wird
Pruefart = Suchart (optionaler Parameter) 
0 = Standardsuche - Buchungen mit Belegnummer 1 wie angegeben 
1 = Suche nach Belegnummer 2/3 je nach Einstellung von Zugriffsrecht [ALLG3, Nr: 018 - Allgemeine Einstellungen III, Erweiterte Belegnummer 3 verwenden]

WEBWARE Release Information 2019/05/28

WEBWARE Release Informationen vom 28.05.2019

Nachfolgend die Ãœbersicht der aktuellen Release-Nummern.

Programmerweiterung Kasse 4.1: Maximaler Preis, Maximale Menge

Kasse 4.1 ab Beta Revision  46475

Erweiterung im Bereich Kasse Basisdaten – Vorgaben zum Kassieren

Mit dieser Programmänderung können in der Kasse 4.1 Vorgaben für einen maximalen Preis und einer maximalen Menge gemacht werden.
Diese Vorgaben werden in den Basisdaten der Kasse unter Vorgaben zum Kassieren hinterlegt.
Wird während dem Kassieren die Vorgaben überschritten erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.

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WWF: Absturz beim hochladen von Dateien mit Sonderzeichen

WEBWARE – Export der Mahnungen als *.csv oder *.xlsx Datei

Der Export der Mahnungen als *.csv oder *.xlsx Datei hat in der WEBWARE nicht funktioniert.
Ab Revision 46527/BETA und 46506/PATCH wird nun das Feld „Ordner“ auf Anzeige gesetzt und beim Starten des Exports geht der Downloaddialog auf und die Datei kann im gewünschten Pfad gespeichert werden.

Hinweis: 
Die Endung *.csv oder *.xlsx im Dateinamen musste bisher immer angegeben werden. Mit dieser Änderung kann man die Endung angeben, muss man aber nicht, 
d.h

WEBWARE – Zahlbeträge im MULTI-OP mit Minus entfernen

Zahlbeträge im MULTI-OP mit MINUS entfernen hat in der WEBWARE nicht funktioniert.
Das klappt nun ab Revision 46497/BETA und 46506/PATCH.

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Verwendungstext SEPA – Zusätzliche neue Felder für WE und WA Gutschriften

Die SEPA Verwendungstexte wurden ab Rev. 46230/Beta und Rev. 46330/Patch um zwei Felder für Gutschriften erweitert:

„ZA Gutschriften“ für Wareneingangsgutschriften über den Zahlungsausgang

„ZE Gutschriften“ für Warenausgangsgutschriften über den Zahlungseingang

„Gutschriften auszahlen“ für Auszahlung von Gutschriften eines Kunden über den Zahlungsausgang
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Kontoauszug Personenkonten 045 – Saldo laufend um Anfangsbestand zu hoch

Beim Druck der Auswertung fmtfiaus.045 – Kontoauszug Personenkonten (vorläufig) war der angedruckte Laufsaldo um die Summe des Anfangsbestands zu hoch. (Bild 2)

Dies wurde, wie auf Bild 1 zu sehen, behoben. Der Saldo laufend bei EB Buchungen wird bei den Saldenvortragsbuchungen nun immer in Höhe des kompletten Anfangsbestands mitgeführt, ab Periode 1 wird der Saldo laufend aufgrund der erfassten Buchungen berechnet.  …
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Intelligenter Buchungsassistent: Adressauswahl

Im Dialog „Buchungsvorschlag bearbeiten“ wird beim Erfassen der Buchungen in der Adressauswahl in den einzelnen Dialogen „Buchung/Kontierung“ der Dialog „Adressdaten – Warenwirtschaft“ geöffnet.

Ab Revision 46324/BETA und 46333/PATCH werden die „Adressdaten – Finanzbuchhaltung“ geöffnet.

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Anlagenbuchhaltung – Prüflauf und Neuberechnung

Beim Prüflauf in der Anlagenbuchhaltung wurden keine Ergebnisse der Prüfungen und  Neuberechnungen angedruckt. Je nach Anzahl der erfassten Anlagegüter wurde(n) eine, oder auch mehrere, bis auf die Überschrift, leere  Seiten angedruckt. Dies wurde mit Revision 46189 (Beta) und 46190 (Patch) behoben.

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Mahnwesen: Negative Gutschriften mahnen

Ab Revision 46034 /BETA gibt es das neue Zugriffsrecht

[FI6100, Nr: 061 - Mahnungen, Negative Gutschriften mahnen],

welches bei Aktivierung negative Gutschriften im Mahnvorschlag berücksichtigt.

Hinweis: 
Dieses Zugriffsrecht übersteuert bei Aktivierung folgende Zugriffsrechte:
[FI6100, Nr: 008 - Mahnungen, Gutschriften nur fällige] 
[FI6100, Nr: 009 - Mahnungen, Gutschriften immer sofort fällig].

Designermenü ab 5.59 immer aktuell

Alle Versionen davor (5.58.10 / 5.58.202 / 2.11 / 2.12) sind davon nicht betroffen!

Offene Posten ohne hinterlegtem Ausbuchungskonto ausbuchen

Sofern in den verwendeten Steuerschlüsseln des Offenen Postens bzw. in den Fibu Basisdaten unter Bearbeiten -> Automatikkonten keine Ausbuchungskonten hinterlegt sind, kommt seit Revision 46107/BETA und 46088/PATCH beim Ausbuchen aller Ausbuchungsarten im OP-Konto auch eine Meldung:

Die Buchung wurde nicht erstellt. Prüfen Sie die Stammdaten (Basisdaten / Steuerschlüssel)

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GDPdU Export: Abbruch beim Export

Bei aktiviertem Flag „Nur journalisierte Buchungen exportieren“ wird der Export nur durchgeführt, sofern die Journalisierung für alle Buchungen durchgeführt wurde.
Es kommt zu einem Abbruch, sofern Buchungen in dem zu exportierendem Zeitraum nicht journalisiert sind.

Sofern das Flag „Nur journalisierte Buchungen exportieren“ DEAKTIVIERT wurde, kam es auch zu einem Abbruch beim GDPdU Exportes mit derselben Meldung, dass noch Buchungen nicht journalisiert sind, was ab Revision 46086/BETA und 46088/PATCH behoben wurde.  …
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WEBWARE Release Information 2019/05/28 (Vorabinfo)

WEBWARE Release Informationen vom 28.05.2019 (Vorabinfo)

Nachfolgend die Ãœbersicht der aktuellen Release-Nummern.

Absturz beim Druck von größeren Datenmengen in den Druckspooler.

Beim Druck  in den Druckspooler kam es bei größeren Datenmengen unter Umständen zum Programmabsturz.
Das konnte z.B. beim Verarbeiten/Journalisieren von Buchungen auftreten.

Dieser Fehler wurde mit Revision 46077/Beta und 46078/Patch behoben.  …
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Intelligenter Buchungsassistent: Manuelle OP-Zahlung einer Rechnung und Gutschrift

Beim manuellen Erfassen einer OP-Zahlung eines Kreditors  von einer Rechnung und einer Gutschrift wurde der Betrag der Gutschrift nach dem Auswählen des Beleges mit dem falschen Vorzeichen vorgeschlagen, somit hat die Berechnung des verbleibenden Betrages nicht gestimmt.
Das wurde mit Revision 46079/BETA und 46078/PATCH korrigiert.  …
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Belege auf Chargen und Seriennummern prüfen

Sollen Belege mit Automatikjobs verarbeitet werden können diese hängen bleiben, wenn nicht alle Chargen und Seriennummern vergeben wurden. In dem Fall sollte dies ggf. abgefangen und die betroffenen Belege anders behandelt werden.

Hierfür kann die GET_RELATION[1789!PINDEX!ART] verwendet werden. Diese prüft für den angegebenen Beleg, ob bereits alle Chargen oder Seriennummern vergeben wurden.

Der Parameter Art (für Chargen oder Seriennummern) wurde mit r45945 neu hinzugefügt.  …
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Offene Postenverwaltung: Aktualisieren der Summen

Ab Revision 45887/BETA und 45930/PATCH wurde eine Änderung gemacht, sodass das Aktualisieren der Summenzeilen auf Karteikarte „3 OP-Konten“ nach z.B. einer Auszifferung im Selektionspool oder einer Änderung der „Selektion Adressen“ auf Karteikarte „1 Info/Ãœbersicht“, funktioniert.

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Korrektur im WFL Script SE1047 – Artikel/Lagerauskunft DLV

Mit dem Build 64 des Scriptes SE1047 (Artikel/Lagerauskunft DLV), enthalten ab Beta und Patch Revision 45900, haben wir eine Anpassung der Selektion für die Lagerauskunft vorgenommen.

Wenn mehrere Lager aber keine Filialen verwendet wurden, konnte es unter Umständen passieren, dass die Lagerauskunft für Artikel nicht alle Lagerplätze auflistete.

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