Aktuelle Themen
Wie suche ich richtig: Suchwort 1 + Suchwort 2 - Suchwort 3
Da Sie nicht angemeldet sind, werden Ihnen nur öffentliche Beiträge angezeigt.
Die Versandabwicklung an sich klingt wenig aufwendig. Als Käufer bestellt man ein Produkt im Onlineshop oder auf anderem Wege und der bevorzugte Händler liefert.
Diese Lieferung geschieht im besten Fall zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Produkt, in der richtigen Menge an den richtigen Empfänger. …
[weiterlesen]
Eine korrekte Führung der Lagerbestände ist für jedes Unternehmen unerlässlich. Dass eine regelmäßige Inventur auch gesetzlich vorgeschrieben ist, unterstreicht die Wichtigkeit dieses Vorgangs noch zusätzlich.
Sicher ist die Inventur eine ungeliebte Tätigkeit, benötigt sie doch viel Zeit, Konzentration und manuelle Aktivitäten. Trotzdem ist sie unverzichtbar.
Als Voraussetzung für die Aufstellung des Jahresabschlusses gibt sie auch Aufschluss über die mengen- und wertmäßigen Bestände im Lager. …
[weiterlesen]
Die Funktion „Durchschnittlicher Einkaufspreis“ erweitert die zur Verfügung stehenden Preis und statistischen Angaben zu den Artikeln.
Zunächst eine kurze Darstellung anhand eines Beispiels, warum dieser Preis wichtig ist.
Betrachten wir uns einen normalen Artikel, dieser hat zunächst noch keine statistischen Angaben.
Der Artikel wird nun erstmalig eingekauft.
Wird die Bestellung in eine Eingangsrechnung gewandelt, entsteht erstmalig ein Einkaufspreis beim Artikel. …
[weiterlesen]
Egal ob Sie Produkte konfigurieren, produzieren oder damit handeln –
Die Anforderungen sind so individuell wie Ihre Kunden selbst.
Mithilfe der Variantenfertigung in der SoftENGINE ERP-SUITE bieten Sie
Ihren Kunden maßgeschneiderte Produkte und machen sie so wunschlos
glücklich.
Profitieren Sie von …
Bei der Pflege der Auftragsbestätigungen kommt eine Meldung:
Diese Meldung erscheint auch, wenn (für den Kunden) unrelevante Felder nicht gepflegt sind.
Daher wäre der Wunsch, diese Meldung/Abfrage per ZGR deaktivieren zu können.
Details siehe: https://support.teamzone.softengine.de/#narrow/stream/14-08-Warenwirtschaft/topic/Bestellsystem.20-.20Abfrage.20Kondition.20des.20Lieferanten/near/51295 …
[weiterlesen]
Wunsch ist, dass je Erlösart und Sprache eine Datenbereich geschafft wird, in dem man „Steuertexte“ erfassen kann. Diese Texte werden damit auf den Belegen angedruckt.
Z.B. Verwendung der ERlösart 1 „Lieferung an Abnehmer mit UstId-Nr“ wird der Text „Ãœbergang der Steuerschuld an den Empfänger lt §§XY “ angeführt …
[weiterlesen]
Sie benötigen theoretische Grundlagen zu diesem Thema?
Hier sind allgemeine Informationen zu finden:
https://wiki.softengine.de/2615/
Einstellungen für die Intrastatmeldung in SoftENGINE ERP-Suite
Um Intrastatmeldungen erstellen zu können, müssen im Vorfeld grundlegende Einstellungen hinterlegt werden:
Artikelstamm
Damit ein Artikel bei der Erstellung von Intrastatmeldungen berücksichtigt wird, müssen im Bearbeitungsdialog über den Menüeintrag „Bearbeiten > Optionen/Parameter > Intrastat“ Angaben zur Zolltarifnummer hinterlegt werden.
Zolltarifnummern können Sie online, zum Beispiel beim statistischen Bundesamt abfragen (https://www.awrportal.de/tarifeexport/#!TreeTable). …
[weiterlesen]
Ab Revision 67834/BETA und 67830/PATCH gibt es die Möglichkeit eine Rückzahlung für stornierte Vorkasseaufträge über den Zahlungsverkehr abzuwickeln.
Über den Intelligenten Buchungsassistenten wird die Vorkassezahlung für den Auftrag gebucht, allerdings wird der Auftrag in der Zwischenzeit storniert.
Bezahlte und stornierte Aufträge können nun über den Zahlungsausgang rücküberwiesen werden.
Wird in den Basisdaten der Warenwirtschaft unter Bearbeiten -> Abruf – Vorkasseaufträge eine Beleggruppe angegeben, werden nur die stornierten-bezahlten Aufträge im Zahlungsverkehr vorgeschlagen, die sich in dieser Beleggruppe befinden. …
[weiterlesen]
Es wäre praktisch, wenn man im ERP-Routenplaner auf bestimmte Kriterien bei bspw. Adressen prüfen könnte, um die einzelnen Marker in der Karte farblich hervorzuheben.
Momentan werden alle Marker in der gleichen Farbe angezeigt.
Ähnlich wie, oder in Zukunft statt, den Arbeitsgruppen, wäre es gut, wenn die Rollen nicht nur „Ein Designelement“ einschränkt, sondern auch die Auswahl bei zB. einer Belegwandlung/duplikation eingeschränkt werden kann.
https://support.teamzone.softengine.de/#narrow/stream/15-03-Designer/topic/.E2.9C.94.20Rollen.20vs.20Arbeitsgruppen/near/41055 …
[weiterlesen]
Aktuell gibt es bei den Lieferantenanfragen keine Möglichkeit nur bei bestimmte Lieferanten anzufragen.
Ebenso wenig gibt es beim Bestellbelege erstellen keine Möglichkeit nur bestimmte Lieferanten zu markieren.
Wunsch: Möglichkeit mit +/- zu selektieren und nur gewünschte Lieferanten anfragen/bestellen.
Gerade bei den Lieferantenanfragen möchte man ja ggf. erstmal NUR beim Hauptlieferant anfragen und nicht bei allen ADA-Konditionen …
[weiterlesen]
Wunsch: Einen Druckprozess für Lieferantenanfragen im Bestellsystem
Aktuell gibt es im Bestellsystem die Möglichkeit einen Druckprozess für Bestellungen und einen Druckprozess für Lieferantenmahnungen zu definieren.
Leider fehlt aktuell noch die Möglichkeit eine Lieferantenmahnung direkt aus dem Bestellsystem zu versenden.
https://support.teamzone.softengine.de/#narrow/stream/14-08-Warenwirtschaft/topic/Bestellwesen.20-.20Anfragen.20versenden/near/41554
Es soll die Reihenfolge der Markierung von Artikel aus der Kaufhistorie beibehalten werden, genau so, wie aus der Artikelauswahl mit PLUS-Taste?
Aktuell wird die Reihenfolge der Markierung in der Kaufhistorie ignoriert und nach der Artikelnummer aufsteigend im Beleg eingefügt.
https://support.teamzone.softengine.de/#narrow/stream/14-08-Warenwirtschaft/topic/Kaufhistorie.20-.20Positionsreihenfolge.20wie.20Markierung/near/36036 …
[weiterlesen]
Dazu gibt es in den Stammdaten jeweils ein Feld:
„MDE-Gruppennummer – 972_3“
„Packstat-Gruppennummer – 774_3“
Die Gruppen können direkt im Artikel:
LFS: MDE-Gruppennummer – ART_9553_3
LFS: Packstat-Gruppennummer – ART_9556_3
angegeben werden und werden dann in die Position in:
LFS: MDE-Gruppennummer – POS_3233_3
LFS: Packstat-Gruppennummer – POS_3236_3
geschrieben.
Im MDE werden dann beim Kommissionieren nur jene Artikel in der Pickliste angezeigt welche die selbe Gruppennummer wie das verwendete MDE haben
In der Packstation werden die (Kompletten) Picklisten, bei den Packstationen angezeigt, deren Gruppen in den Artikeln der Pickliste enthalten sind. …
[weiterlesen]
Es ist im Baum der Vorgelagerten Belegauswahl möglich einen Ast einzublenden der keine Belege beinhaltet.
Quasi als Ãœberast (wie z.B. „Sonstige Beleggruppen“ oder Ähnliches).
Dazu muss der entsprechende Ast in den Belegerfassungsgruppen, als Verarbeitungsart (1072_1) eine „2 Nur Ast anzeigen“ eingestellt haben.
Intern wird dann bei allen Ästen mit „2 Nur Ast anzeigen“ die Beleggruppe „N99“ geladen um so eine „leere“ Tabelle zu bekommen. …
[weiterlesen]
Ab Revision: 11066
Im Warengruppenstamm gibt es neue Felder, um Vorgabewerte für Artikelkategorien bereits in der Warengruppe vorbelegen zu können. Diese Felder finden Sie in der neuen Optionsmaske „Vorgabewerte Kategorien“.
Es können bis zu 10 Kategorien vorbelegt werden, die dann bei der Neuanlage eines Artikels automatisch für die Kategoriezuordnung verwendet werden. Die Zuordnung kann innerhalb des Artikelneuanlageassistenten unter „Bearbeiten“ manuell angepasst werden. …
[weiterlesen]
Es kann notwendig sein einen Auftrag zu stornieren und nicht zu löschen, wie zum Beispiel, wenn man die Funktion „Rückzahlung für stornierte Vorkasseaufträge“ nutzen möchte, siehe: wiki#29230.
Damit ein Auftrag storniert werden kann, muss das Recht
[1211A, Nr: 001 - Belegerfassung WA - Aufträge, Belege löschen]
deaktiviert werden.
Bei F4 kommt dann nicht mehr die Abfrage zum Löschen, sondern zum Stornieren. …
[weiterlesen]
Die folgenden allgemeinen Informationen sollen in das Thema Intrastat einführen, können jedoch nicht vollständig sein und alle Aspekte abdecken. Wir empfehlen Ihnen, sich bei Fragen und weitergehenden Themen beispielsweise bei Ihrer zuständigen IHK zu informieren. Auf den IHK-Webseiten werden regelmäßig aktualisierte Fassungen angeboten.
Hier ein interessanter Link zur HK Hamburg (Achtung das ist kein Angebot der SoftENGINE GmbH)
Die Intrastat-Meldung ist eine statistische Pflichtmeldung, die Unternehmen in der Europäischen Union (EU) abgeben müssen, wenn sie Waren innerhalb des EU-Binnenmarktes handeln. …
[weiterlesen]
Die Warennummern werden jährlich vom Statistischen Bundesamt aktualisiert.
Auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes können Sie eine Datei dazu herunterladen.
Für das Jahr 2024 ist diese Beispielsweise hier zu finden:
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Aussenhandel/warenverzeichnis-aussenhandel-2024.html?nn=205976
Hier können Sie die TXT-Datei ZIP-komprimiert herunterladen. Dort sind folgende Einzeldateien enthalten:
Wechseln Sie in Ihre ERP-Suite und aktivieren Sie dort das Administrator/Designer-Menü.
Im Menü „Tools“ finden Sie das Dashboard und dort steht Ihnen eine Einleseroutine zur Verfügung. …
[weiterlesen]
Im Liefersystem werden Aufträge auf ihre Lieferfähigkeit geprüft. Die zu prüfenden Bereiche sind als „Problemkategorien“ bezeichnet.
Beim erstmaligen Start des Liefersystems wird ein Assistent ausgeführt, welcher die Einrichtung des Systems begleitet. Hier können bereits zu prüfende Bereiche festgelegt werden.
Im Liefersystem selbst lassen sich die Problemkategorien in den Basisdaten bearbeiten.
Links sehen Sie direkte Verknüpfungen zu aktiven Kategorien, im Bereich „Erweiterte Einstellungen“ finden Sie die komplette Ãœbersicht. …
[weiterlesen]
ACHTUNG! Alter Artikel Gambio-Anbindung gibt es so nicht mehr (Stand: 08.09.2024)
Im Anhang finden Sie ein Whitepaper zur Gambio-Einrichtung, welches Informationen zu folgenden Themen bereitstellt:
Whitepaper Gambio …
[weiterlesen]
Im Zusammenhang mit einer Inventur können die Artikel für eine Lagerabwertung bewertet werden. In der Regel wird das durchgeführt, wenn sich durch lange Lagerzeiten oder technische Entwicklungen geringere Werte der Artikel ergeben.
In der SoftENGINE ERP Suite wurden ab Revision 107828 verschiedene Änderungen vorgenommen, um die Arbeit mit den Bewertungen zu optimieren und Fehler auszuschließen.
Um alle Funktionen korrekt nutzen zu können, müssen zunächst Bewertungssätze angelegt und diese den Warengruppen zugewiesen sein. …
[weiterlesen]
| Schritt | Beschreibung | Betroffene(s) Feld(er) | Bild | Zusatzhinweis |
| 1 | Attributgruppe festlegen | ART_25_8 |  |
Im Artikelstamm vom neuen Master-Artikel und von den „alten“ Unter-Artikeln muss unter „Bearbeiten“ die „Attrbutgruppe“ festgelegt werden. Diese muss bei den Quell- & Ziel Artikel identisch sein. |
| 2 | Attributgruppe anpassen – neues Attrbut zuweisen |  |
Ãœber die Attributbverwaltung muss zunächst die zum Artikel dazugehörige Attributgruppe ausgewählt werden und um ein weiteres Variantenattribut (also eine weitere „Dimension“) ergänzt werden. |
GET_RELATION[1239!Zieldatei!BEL_0_11!MitIndex!MitTexten!MitPositionen!MitArtikel!MitAdresse!AnZieldateiAnhaengen!VonBelegdatum!BisBelegdatum!Belegzeitraum!Belegstatus!Belegart!Beleggruppe!Feldbereich]
Es gibt nur „Umsetzungsdateien“ (Feldbereich = 3). Das ist wie die Art 0 jedoch wird bei den Indiv-Feldern die Umsetzungsdatei berücksichtigt. Man kann somit bestimmte Indiv-Felder mit exportieren lassen statt alle und die auch gleich umsetzen lassen falls das Importkennzeichen in der Zielversion anders ist.
Das wären diese Dateien hier. //Müssen im BWROOT liegen
IndivExportDbk.txt
IndivExportIdb.txt
IndivExportArt.txt
IndivExportAdr.txt
IndivExportPos.txt
IndivExportBel.txt …
[weiterlesen]
In diesem Artikel sollen die in der SoftENGINE verwendeten Begriffe für errechnete statistische Einkaufspreise erläutert werden.
Durchschnittlicher Einkaufspreis (DEK)
Beim DEK in der ERP-Suite handelt es sich um einen „gewichteten DEK„, d.h. der DEK zeigt immer den durchschnittlichen Einkauf eines Artikels, der gerade bestandsmäßig auf dem Lager ist.
Wenn also ein Artikel keinen Bestand hat und dieser wieder neu eingekauft wird, ist der DEK der letzte Einkaufspreis, weil ja keine Artikel mehr da waren, die einen DEK haben. …
[weiterlesen]
Mit einer Bonusabrechnung können Sie Ihren Kunden einen Bonus gewähren, wenn entsprechend vorgegebene Umsatzziele erreicht werden. Diese Ziele können sich auf bestimmte Gruppen von Artikel beziehen und ebenfalls verschieden große Zeiträume (also z.B. Monats-, Quartals- und Jahreszeitraum) umfassen.
M̦glich wird das durch die Kombination von 3 Bonuskennzeichen РArtikel, Adresse und Bonusart.
Zunächst sind Vorbereitungsarbeiten nötig.
Legen Sie einen Artikel an, der für die Bonusgewährung genutzt werden soll. …
[weiterlesen]
Explizit geht es um eine Änderung in Zusammenhang mit der Anzeige von Umbuchugen in der Gesamtübersicht im Lagerkontoauszug (Infosystem Artikel).
Bisher wurden hier Umbuchungen in Internen Belegen und von „U“ Belegen unterschiedlich behandelt („I“ wurden nicht angezeigt, „U“ schon).
Da Umbuchungen in der Gesamtübersicht ohnehin nicht Bestandsrelevant sind und im Extremfall die Gesamtübersicht unnötig aufblähen,
Werden ab r105315 zugunsten einer besseren Ãœbersicht, Umbuchungen in der Gesamtübersicht gar nicht mehr angezeigt! …
[weiterlesen]
In den,
– LFS Basisdaten -> MDE ohne Stammsatz
– MDE Stammdaten -> Allgemeine Einstellungen -> Scan Einstellungen
– Pakcstat Stammdaten -> Allgemeine Einstellungen -> Scan Einstellungen
gibt es das Feld „NVE Code Trennzeichen“.
In dem Feld kann der Dezimalwert des entsprechenden Zeichens eingesetzt werden welcher in einen GroupSelector „GS“ umgesetzt werden soll.
Also z.B. für „~“ wäre das 126. Für „^“ z.B. …
[weiterlesen]
Mit dem Zugriffsrecht:
[BESTSYSTEM, Nr: 027 – Bestellsystem ab 5.59, Beim erzeugen von Bestellbelegen Effektivpreis als Einkaufspreis in den verknüpften Auftrag zurück schreiben]
Ist es bei Auftragsbezogener Bestellung möglich den Effektivpreis aus der Bestellung in den Einkaufspreis des Auftrags zurück zu schreiben.
Dabei werden auf vorhandene Preiseinheiten berrücksichtigt was dazu führt das der Effektivpreis mit dem Divisor (PE) Multipliziert wird.
Achtung:
Ggf. …
[weiterlesen]
Kosten für den Bezug von Waren müssen ihre Berücksichtigung im Bezugspreis bzw. im durchschnittlichen Bezugspreis der Artikel finden. Um das zu erreichen, müssen bestimmte Einstellungen vorgenommen und Abläufe eingehalten werden.
Eine Verteilung der Bezugskosten kann auf 2Â unterschiedlichen Grundlagen erfolgen:
 Verteilung auf Gewichtsbasis
 Verteilung auf Wertbasis
Welche Variante angewandt wird, kann in einem Zugriffsrecht eingestellt werden.
Standard ist die Verteilung nach Gewicht. …
[weiterlesen]
In den Adress-Artikel-Stammdaten kann für einen Artikel eine Standardlieferzeit hinterlegt werden:
Soll diese Lieferzeit für mehrere Einträge eines Lieferanten gleichzeitig eingetragen werden, lässt sich dieses über den Selektionspool einfach realisieren.
Für die Adress-Artikel-Daten steht ein Selektionspool zur Verfügung.
Ãœber die Funktion „Tools – zum Selektionspool hinzufügen“ können alle Konditionen eines Lieferanten hinzugefügt werden.
Die Artikel befinden sich nun im Selektionspool. Mit der Taste „-“ oder einer Funktion „aus dem Selektionspool entfernen“ können gezielt Datensätze entfern werden. …
[weiterlesen]
Wenn Artikel bei einem Lieferanten in anderen Einheiten eingekauft werden, als die Lagerführung erfolgt, kann eine abweichende Einkaufseinheit genutzt werden.
Diese ist zuvor in den Artikelstammdaten festzulegen.
Im folgenden Beispiel wurden mehrere Einheiten angelegt:
Über diese Vorgaben werden auch Umrechnungen ermöglich. Im Beispiel entsprechen 1 kg der Anzahl von 20 Packungen.
Alle diese Einheiten stehen grundsätzlich bei der Anlage einer Bestellung zur Verfügung und können dort über die Tastenkombination STRG+L ausgewählt werden. …
[weiterlesen]
Vor dem Arbeiten mit dem Bestellsystem ist es wichtig zu verstehen wie die Bedarfsermittlung des Bestellsystems geregelt wird.
Die grundsätzlichen Einstellungen werden pro Artikel im Artikelstamm unter Bearbeiten->Optionen/Parameter->Bestellwesen eingestellt:
Diese Einstellung steuert mit dem Flag „Bestellsystem / Vorschlag aktiv?“ ob dieser Artikel überhaupt vom Bestellsystem berücksichtigt wird.
Wenn ja, gelten für die Bedarfsermittlung die zur Eingabe freien Felder: „Höchstbestand; Meldebestand; Mindestgrundbedarf; Sicherheitsbestand“
In diesem Beispiel würde der Artikel in den Bestellvorschlag kommen, wenn der Lagerbestand den Meldebestand von 50 unterschreitet. …
[weiterlesen]
Ab der Revision MC/100269 können nun auch Lagerzubuchungsbelege, wo die Positionen das Beleggruppenkennzeichen „Z“ aufweisen, In den Bewegungen des Infosystemes Artikel mittels „STRG+B“ bearbeitet werden.
Bedingung dafür ist allerdings, dass die Belegnummer größer „1000“ sein muss! …
[weiterlesen]
Sie können innerhalb der Formeln Fakturierung/Positionerfassung ermitteln, ob gerade eine Wandlung oder Duplikation durchgeführt wird.
Nutzen Sie dafür die Variable „WANDLUNG“.
_WANDLUNG_ kann als Variable in Formeln angewandt werden.
Die Variable kann folgende Ergebnisse ausgeben:
_WANDLUNG_= 0 bedeutet Keine Belegwandlung aktiv
_WANDLUNG_= 1 bedeutet Komplettwandlung aktiv
_WANDLUNG_= 2 bedeutet Teilwandlung aktiv
Um eine Duplikation zu selektieren, gibt es zusätzlich den Selektionsparameter _DUPLIKATION_. …
[weiterlesen]
Das Wesentliche des Variantengenerators
Verkauft/produziert ein Unternehmen Artikel in unterschiedlichen Varianten (z.B. Größen, Farben und Materialien) müssen eine Vielzahl von Variantenartikel angelegt werden. Um hierbei Zeit zu sparen und die Arbeit zu vereinfachen erfolgt die Verwaltung dieser Artikel mit dem neuen Variantengenerator. Dafür legt man im Artikelstamm zunächst einen sogenannten Hauptartikel an. Die Varianten ergeben sich aus den möglichen Eigenschaften, die der Artikel annehmen kann. …
[weiterlesen]
Gemeldeter Problemfall in der Teamzone:
Selpool zeigt nach Laden nicht die Anzahl der Datensätze z.B. im Artikelstamm, Version r95520
„Wenn Sie danach auf einen der Datensätze klicken oder F6 drücken, bleibt die Anzahl immer noch auf 0?“
Ja genau, oder wenn man die KK wechselt. Ich hatte deshalb gemeldet: „Selpool zeigt nach Laden nicht die Anzahl der Datensätze“
Lösung:
Ist ab der MC Revision 95960 korrigiert, konnte es bereits positiv testen. …
[weiterlesen]
Dieser Wiki-Artikel wurde aus einer Frage/Antwort in der TEAMZONE – mit einem WikiBot erstellt:
Nach welchem Bewertungsverfahren wird in der FIBU zum Jahresabschluss eigentlich der Vorrats bzw Endbestand bewertet?
Identitätspreisverfahren? Gleitendes Durchschnittsverfahren, FIFO,…?
Antwort:
Bei einer Bewertung für die Bilanz/Finanzbuchhaltung greift immer das Niederstwertprinzip (GLD oder LEK).
Bei einer Internen Bewertung kann der Preis im Bewertungssatz gesteuert werden.
FRAGE/PROBLEM:
Kann im Warengruppenbaum unter Warengruppe 30 die Unterwarengruppen 3000-3099 angezeigt werden?
ANTWORT/LÖSUNG:
Das ist so nicht möglich.
Der Warengruppenbaum baut sich automatisch wie folgt auf:
WGR 1stellig
– WGR 2 stellig
— WGR 3 stellig
— WGR 4 stellig
—- WGR 5 stellig
D.h., dass eine 4-stellige Warengruppe nur unter einer 3-stelligen Warengruppe angezeigt wird.
Um direkt die gewünschten 4-stelligen Warengruppen unterhalb der 2-stelligen WGR anzeigen zu lassen, gibt es die „Suchgruppen“. …
[weiterlesen]
Mit den SoftENGINE Praxispräsentationen möchten wir Anwendern der Software helfen, noch mehr Nutzen aus der Software zu ziehen.
Dafür erläutern und demonstrieren wir wichtige Aspekte des Einsatzes direkt in der Software und direkt in der Praxis. Sie erhalten die Informationen aus erster Hand, da im Webinar Anwender, SoftENGINE-Partner, Supportmitarbeiter und Entwickler gleichermaßen zu Wort kommen.
Unser Anspruch ist dass Sie…
Mit der Revision IC/88945 haben wir ein Feature für die Fremdchargen-Erfassung innerhalb eines Beleges umgesetzt.
Folgende Einstellungen müssen für das Feature getroffen werden:
Danach wird beim erfassen der Fremdchargen-Nummer automatisch das Chargenfeld ausgefüllt:
…
[weiterlesen]
Mit der Revision IC/83972 haben wir eine Anpassung bezüglich des Lagerkontoauszuges innerhalb des Infosystems Artikel gemacht.
Es ist nun möglich, dass auch Bestandsdaten vor einer Inventur angezeigt werden.
Dafür muss allerdings das unten angeführte Zugriffsrecht aktiviert werden. Dieses ist im Standard automatisch aktiv.
[MIS559ART, Nr: 010 - MIS-Artikel ReDesign ab Version 5.59 (V59), Belegpositionen vor einer Inventur bei der Bestandsberechnung berücksichtigen]…
Ab der Revision IC/87590 gibt es eine neue GET_RELATION um die vorgelagerte Tabelle der Projekte direkt zu aktualisieren:
GET_RELATION[1353] Event Vorgelagerte Projekttabelle neu laden…
Wir haben mit der Revision IC/87475 die Möglichkeit geschaffen, Funktionsrahmen wie den 199er Rahmen zu verwenden.
Dies war bisher nicht der Fall. …
[weiterlesen]
Mit der Revision IC/88792 gibt es einen neuen Index 31, Art ‚Q‘ in der RPOSIT.
Dies bedeutet, dass ab der oben angegebenen Revision nun auch im Infosystem „Projekte“ auf Positionsebene ermittelt werden kann, welche Projekte hinterlegt wurden.
Hinweis:
Der neue Index ist ab der oben angegeben Revision automatisch aktiv; für bestehende Datensätze benötigt es aber eine Reorganisation, damit diese wirken!
Beispiel 1:
Positionen zum Projekt 2 werden gesucht. …
[weiterlesen]
Warum scrollt BüroWARE die Liste immer hoch und runter – wie kann ich das lösen?
1. Problem: In der Zählliste scrollt BüroWARE selbständig hoch und runter. Das automatische Scrollen kann mithilfe einer „geheimen“ Tastenkombination deaktiviert werden. Drücken Sie die Taste STRG + F12 gleichzeitig. ➔ Es kann sein, dass sich der Taschenrechner öffnet. Anschließend können Sie normal in den Zeilen hoch / runter scrolle
2. …
[weiterlesen]
Ab BW Beta Rev. 59350
MIS Kunden – Bereich Kaufhistorie
Mit dieser Programmänderung gibt es in der Kaufhistorie unter Einstellungen eine neue Einstellung, um beim Erstellen oder Hinzufügen von Positionen den Preis zu aktualisieren.
In der SoftENGINE ERP Suite 7.0 stehen neue Beleglayouts zur Verfügung. Damit diese genutzt werden können, sind Einstellungen  in den Beleggruppen sowie eine Migration nötig.
Aktueller Stand vor Migration und Einstellungsänderung:
Um die neuen Layouts zu verwenden, ist zunächst eine Migration (Im Designer-Menü „Tools“) nötig.
Achtung, nicht den Bereich „Belegerfassung“ aus SoftNEGINE ERP5 migrieren sondern SoftNEGINE ERP-Suite 7.0!
Nun können die Einstellungen zu den Beleggruppen geöffnet werden. …
[weiterlesen]
Durch das unten angegebene Fehler-Zugriffsrecht kam es unter Umständen zu einem Einfrieren der Oberfläche, welche mit Kontext-Menü-Taste übergangen werden konnte.
Dabei wurde das Zugriffsrecht fälschlicherweise angewandt, obwohl der zu beendete Dialog nicht Modal ausgeführt wurde.
Dieses Verhalten haben wir mit der Revision Innovation 88274 für die ERP-SUITE WEB-UI korrigiert.
Ein Konkretes Beispiel würde hier die Optionsmaske „Zahlungskonditionen“ und das Feld „Mandats-ID“ darstellen. …
[weiterlesen]
In der Beleggruppe unter „Ausführen von Workflowscripten“ –> „Beim Öffnen Beleg“ ein Startscript eintragen.
In diesem Startscript kann dann über die Globale Speichervariable MEM_23727_3 das gewünschte Beleglayout kalkuliert und über das Modul 1295 (Prozesse) der gewünschte Beleg MODAL! gestartet werden.
Wenn ein Artikel mehrfach im Auftrag vorhanden ist und die Zugriffsrechte LFSRDSGN, 040 und LFSRDSGN, 161 aktiv sind, dann kam es zur falschen Bestandsprüfung und Bestandsbuchung im Liefersystem.
Dies wurde behoben.
IC/87116 …
[weiterlesen]
REV: IC/85399 (Auslöser des Bugs REV: IC/85229)
Durch einen Programmfehler ab Revision IC/85229 kam es beim Aufruf der Artikelauswahl aus der Positionserfassung zur Anzeige eines leeren Dialogs.
Problem war hier, dass der Fokus (oberstes Fenster) bei der Anzeige durcheinander kam und die Artikeltabelle wieder abschaltete.
Um das Problem zu Lösen wurden 2 neue Zugriffsrechte eingeführt.
[WEBWARE_FEHLER, Nr: 053 – WEBWARE Fehlerbereinigung, WEBWARE Bei Anzeige von F5-Dialogen diese Modal ausführen]
F5-Dialoge werden bei der Anzeige zum Großteil nicht Modal in der BüroWARE ausgeführt. …
[weiterlesen]
In Ausnahmefällen können bereits gebuchte Rechnungen nochmals geöffnet und angepasst werden.
ACHTUNG: die folgenden Zugriffsrechte sollte nie dauerhaft und nur in Absprache mit den Beteiligten für einen Einzelfall aktiviert werden.
Um die Rechnungen zu ändern müssen folgende Rechte eingestellt werden:
Artikel werden üblicherweise Warengruppen Warengruppen zugeordnet. Jeder Artikel kann hierbei nur in einer Warengruppe aktiv sein.
Dieser WIKI-Artikel soll verdeutlichen, wie Einstellungen in den Warengruppen wirken.
Grundsätzlich gibt es 3 verschiedene Arten von Warengruppeneinstellungen:
Die Vorgabeeinstellungen für Artikel finden Sie hier:
Hier eingetragene Daten werden bei Anlage eines Artikels automatisch in das korrespondierende Feld des Artikels eingetragen. …
[weiterlesen]
In diesem Whitepaper wird die Shopmanager XML-Standardschnittstelle beschrieben.
Shopmanager_XML_Dokumentation …
[weiterlesen]
Bestellwesen ab Version 6.0: Bedarf Individuell ermitteln
Mit dem Bestellwesen ab der Version 6.0 besteht die Möglichkeit den Bedarf der
Artikel, welche im Bestellvorschlag ermitetlt werden, selbst zu bestimmen.
Es besteht zudem die Möglichkeit Artikel, welche nicht vom System vorgeschlagen
werden, zusätzlich mit aufzunehmen.
Ãœber ein Workflowscript, welches in den Basisdaten vom Bestellsystem
hinterlegt wird, kann diese MEM-Tab dann geladen und angepasst/erweitert werden. …
[weiterlesen]
Ab Revision 21052 ist es möglich, für Wartungsartikel und Mietartikel Lagerbuchungen durchzuführen.
Pro Wartungs- oder Mietartikel kann das Flag für „Bestand verbuchen“ und das zu buchende Lager in die neu integrierten Felder der entsprechenden Erfassungstabelle eingetragen werden.
Wird das Flag nicht gesetzt, findet auch keine Lagerbuchung statt.
Die Maske „Profi-Einstellungen“ wurde nochmals erweitert.
Die komplette Beschreibung finden Sie hier:
https://wiki.softengine.de/38415/
Der intelligente Buchungsassistent erkennt Vorkasse-Aufträge, bucht die korrekten Zahlungen dazu und gibt damit auch Aufträge zur Auslieferung frei.
Die nötigen Einstellungen dafür sind im folgenden WIKI-Artikel beschrieben:
https://wiki.softengine.de/18789/
Es bestand der Wunsch, dass zusätzlich Belege geprüft werden können, auch wenn diese nicht als Vorkasse-Belege gekennzeichnet sind.
Ab Version 75342 BETA ist das nun möglich. …
[weiterlesen]
Der Selektionspool ist einer der drei BüroWARE/WEBWARE-Hauptanwenderbereiche. Diese sind:
Im Selektionspool können einzelne Datensätze über verschiedene Prozesse geladen oder auch wieder entfernt werden. Diese können sein:
Die so in den Selektionspool aufgenommenen Datensätze sind sogenannte Momentaufnahmen. …
[weiterlesen]
FRAGE: Welche Versender werden von BüroWARE/Webware im Standard unterstützt?
ANTWORT:
Stand 20.02.2023 gibt es zwei unterscheidungen.
1) BüroWARE/WEBWARE Maintenance Channel (patch Version BW 610/WW 310)
Es werden unterstützt:
Alternativ kann man auch VLOG nutzen, da sind alle alle gängigen Lösungen implementiert. …
[weiterlesen]
Artikelstamm – Preishistorie
Ab BW Beta 71799
Mit dieser Programmänderung steht Ihnen die Preishistorie (Tool 9211 und Tool 9212) im Artikelstamm als MEMTAB zur Verfügung.
Zusätzlich können Sie mit der GET_RELATION[1155!] außerhalb des Artikelstammes eine Preishistorie für einen Artikel erstellen.
Wenn das Feld Liefertermin im Belegkopf vom Feldtyp „D“ (Datum) auf Feldtyp „DKW“ (Kalenderwoche) geändert wird, muss auch das Feld Liefertermin in der Optionsmaske des Wandlungsscriptes von „D“ auf „DKW“ geändert werden.
Liefertermineingabe im Wandlungsscript  in KW
Ansonsten kommt beim Wandlungsprozess fälschlicher Weise eine Abfrage, ob der neue Liefertermin für alle Positionen übernommen werden soll.
Die Abfrage, die auch gezeigt wird, wenn die beiden Eingabefelder unterschiedlichen Typs (D und DKW) sind
FRAGE/PROBLEM:
Ist es möglich bei den Belegerfassungsgruppen, Unteräste auf dem Hauptast zusammenzufassen und ggf. Belegarten übergreifend alle Belege anzuzeigen?
ANTWORT/LÖSUNG:
Ja, dies ist möglich, dazu muss man in der gewünschten Belegerfassungsgruppe z. B. „ku – Kundenbelege“, ein Ast angelegt werden mit einer freien HauptID, alle Unteräste die auf den Hauptast zusammengefasst werden sollen, müssen die gleiche ID bekommen wie der Hauptast und zusätzlich die Verarbeitungsart des Astes auf „1 – Unter Haupt-ID zusammenfassen“, allerdings ist hier keine Vergabe der Spalte „H-ID“ notwendig. …
[weiterlesen]
Um pro Warengruppe eine eigene Tabelle zu designen, nutzen Sie in den Warengruppen das Feld
Nummer Tabellen Index Zusatz Artikelauswahl,1774,3,R0,z014,20547
Darin kann eine Nummer angegeben werden, welche dem Tabellenindex bei einen Warengruppen Ast in der vorgelagerten Auswahl des Artikelstamms angefügt wird.
Aus dem Standard „FKT041SHV“ wird zum Beispiel „FKT041SHV001“.
Die Tabellen können nun aus dem Warengruppen Ast designt werden.
Verfügbar ab r33413 (beta)
Auch interessant: Technik Update: Artikellayouts …
[weiterlesen]
Um das Feld ART_3206_10 „Datum erster Einkauf zu füllen, muss im Designer âžœ Tools âžœ Dashboard âžœ Neuberechnung Artikel/Lagerwerte (DEK / LEK …) –  in der Selektion die Option im Bereich „Neuberechnung von“ und dort „Datum erster Einkauf“ aktiviert sein.
Ist es gesetzt und wird die Funktion ausgeführt wird, wird das Feld gefüllt.
Hinweis: Bitte beachten Sie, Neuberechnung Artikel/Lagerwerte (DEK / LEK …) ist das WFL SE0886 und hat als Basis den Lagerkontoauszug (FMTFAAUS.169)
FRAGE/PROBLEM:
Wie und wann werden die Artikelfelder BEZUGSPREIS(ART_2025_9 und ART_2204_9) und EINSTANDSPREIS (ART_1718_9) kalkuliert/beeinflusst?
ANTWORT/LÖSUNG:
Der Einstandspreis (ART_1718_9) wird über die artikelbezogene Einstellung „Bezugskosten“ (ART_2022_3) kalkuliert.
Die Werte DURCHSCHNITTLICHER BEZUGSPREIS und LETZTER BEZUGSPREIS(ART_2025_9 und ART_2204_9) werden im Standard über die freizugebende WE-Speditionsrechnung (r03) und aktiviertem Feld BEZUGSKOSTENVERTEILUNG (BEL_2359_1) kalkuliert. Dabei werden die Nebenkosten (BEL_263_12, BEL_275_12, …) relativ zu den Positionen berechnet und im Artikelstamm übertragen. …
[weiterlesen]
MIS-Kunden – Bereich Kaufhistorie
Ab BW Beta Rev. 56887
Mit dieser Programmänderung wurde die Kaufhistorie im Infosystem der Kunden neu aufgebaut.
Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
Bereich Infosystem Kunde
Ab BW Beta Rev. 57715
Mit dieser Programmänderung wird in der Kaufhistorie im Infosystem der Kunden auf gesperrte Artikel geprüft.
Hierbei werden die gesperrten Artikel grau dargestellt. Wird ein gesperrter Artikel markiert, erscheint eine Hinweismeldung.
Berücksichtigt werden folgende Flags für gesperrte Artikel:
Darstellung gesperrter Artikel:
Hinweis beim Markieren eines gesperrten Artikels:
Bereich Infosystem Adresse
Ab BW Beta Rev. 55090
Mit dieser Programmänderung gibt es im Infosystem der Adresse die neue Karteikarte „Kaufhistorie“. Auf dieser Karteikarte werden alle Artikel angezeigt, die die Adresse bisher gekauft hat.
Mithilfe der Baumstruktur kann man die Artikel anhand des Zeitraums und Warengruppe aufsplitten. In der Baumstruktur erscheinen nur die Warengruppen, von denen die Adresse gekauft hat.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Artikel mit „+“ in der Tabelle zu markieren und unter „Allgemein“ oder mit „F9“ einen Beleg mit dem Kaufartikel zu erstellen. …
[weiterlesen]
Ab BW Beta Revision 69826
Bereich: Kennzahlen
Mit dieser Programmänderung können Artikel für die Berücksichtigung in Kennzahlen ausgeschlossen werden.
Hierzu gibt es folgende neue Felder:
Die Information aus dem Artikelstamm wird in die Positionsdaten übernommen. In den Kennzahlen wird der Artikel auf Basis der Positionen ignoriert.
Bei der Wawi Fibu Übernahme hat die Auflösung der Anzahlung und Auszifferung von Vorkassenbelegen nur beim ersten Beleg funktioniert, bei allen weiteren Belegen nicht, sodass das Ausziffern über die Offene Postenverwaltung nachgeholt werden musste.
Das wurde ab Revision 52050/PATCH und 52053/BETA behoben.
Geleistete Anzahlungen auf bestehende Teilrechnungen/Akontoforderungen werden bei Übernahme der Schlussrechnung in die Finanzbuchhaltung aufgelöst und die offenen Posten ausgeziffert.
Seit Rev. 58227/Beta und Rev. 58244/Patch gibt es ein neues Zugriffsrecht, welches im Standard aktiviert ist. Wird dieses Zugriffsrecht vor Übernahme der Schlussrechnung in die Finanzbuchhaltung deaktiviert, erfolgt KEINE Auflösung der versteuerten Anzahlung und auch KEINE Auszifferung der offenen Posten.
[IMPORTFIBU, Nr: 026 РDatenimport Standardschnittstelle Fibu, Aufl̦sung Schlussrechnung]
Hinweis: Bei Deaktivierung dieses Zugriffsrechts muss die Auflösung der Anzahlung manuell gebucht werden! …
[weiterlesen]
Ab Rev. 47646/Patch und Rev. 47647/Beta werden im Zuge der Kursregulierung Fremdwährung/Euro auch die Kostenrechnungsfelder berücksichtigt.
Voraussetzung dafür ist, dass in den bei der Kursregulierung verwendeten Sachkonten, unter -> Kostenrechnung eine Kostenartennummer hinterlegt wurde.
Auf Wunsch können sie entweder Kostenstelle, Kostenträger und/oder Projekt zur automatischen Verbuchung eintragen.
Die bei der Kursregulierung verwendeten Konten müssen in den Basisdaten Finanzbuchhaltung unter Automatikkonten eingetragen werden. …
[weiterlesen]
Ab Revision 67845/Beta und 67846/Patch wurde die Prüfung, ob ein Buchungsvorschlag Sachkonten buchungsfähig ist, um eine zusätzliche Prüfung auf Kostenstellen-, Kostenträger- und Projektpflicht erweitert. Hat das zu bebuchende Sachkonto eine aktive Kostenstellen-, Kostenträger- oder Projektpflicht und das jeweilige Feld ist in der Buchung nicht befüllt, dann erfolgt keine Verbuchung. In der Buchungsvorschau ist eine entsprechende Hinweismeldung zu sehen.
WEBWARE und BüroWARE stellen folgende Belegarten zur Verfügung:
Warenausgang:
N – Angebote
A – Aufträge
—- Ab hier Auswirkungen auf den Lagerbestand —-
L – Lieferscheine (Bestandsveränderung)
R – Rechnungen (Bestandsveränderung)
G – Korrekturrechnungen / Gutschriften (Bestandsveränderung)
Wareneingang:
b – WE-Bestellungen
—- Ab hier Auswirkungen auf den Lagerbestand —-
l – WE-Lieferscheine (Bestandsveränderung)
r – WE-Rechnungen (Bestandsveränderung)
g – WE-Korrekturrechnungen / Gutschriften (Bestandsveränderung)
Lagerbuchungen:
Z – Lager-Zubuchungen
E – Lager-Entnahmen
U – Lager-Umbuchungen
V – Inventurbuchungen
Hinweis:
1. …
[weiterlesen]
Ab Rev. 68504/S.i.E und Rev. 68556/Patch ist es nun auch für Bediener ohne Lizenz-Berechtigung für das Modul Finanzbuchhaltung möglich, aus den Adressstammdaten das entsprechende OP-Konto der Adresse zu öffnen.
In den Versionen davor erschien die Hinweismeldung: „Bediener hat keine Berechtigung zum Bearbeiten dieses Programmteils bzw. es ist keine Lizenz für dieses Modul vorhanden. Prg.Nr. 18097 – Modul 7“
Um zu vermeiden, dass Umsätze auf der Zusammenfassenden Meldung nicht ausgewiesen werden, ist die Angabe einer USt-ID in der Lieferadresse ab Rev.48954/Patch und Rev. 48957/Beta Pflicht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Beim Verspeichern der Lieferadresse, erscheint eine Abfrage, ob die UStID aus dem Adressstamm verwendet werden soll. …
[weiterlesen]
Ab der Revision 70719-Beta gibt es eine neue Einstellung im Menü für eine Inventurbuchung.
Sollte eine Nullbuchung für einen Artikel gemacht werden und es noch Sofortreservierungen geben, werden diese automatisch mit berücksichtigt.
Wenn man die Sofortreservierung nicht beachten möchte, dann muss der Haken entfernt werden. Dieser Haken ist an das unten angegebene Zugriffsrecht gekoppelt:
[FEHLER5, Nr: 037 - Fehlerbereinigung V, bei Inventurbuchungen Sofortreservierungen automatisch berücksichtigen]
Ist der Haken gesetzt, gibt es vor der Inventurbuchung noch eine Sicherheitsabfrage:
Für die Anpassungen ist eine Migration der Lagerverwaltung erforderlich …
[weiterlesen]
Anbei der Funktionsumfang Standard.
Whitepaper Magento …
[weiterlesen]
Um Shop-Produktionstücklistenartikel beim Belegdownload / Import aufzulösen, aktivieren Sie folgendes Zugriffsrecht:
[MPLACE, Nr: 135 – Marketplace (V54), Allgemein: Beim Belegdownload in jeder Positionszeile den Parameter PSL_AUFLOESEN einfügen].
Dieses Zugriffsrecht ist im Standard deaktiviert.
Anmerkung zu Zugriffsrechten:
Diese Einstellungen sind nur mit Designerberechtigung und entsprechender Qualifikation änderbar. …
[weiterlesen]
Die Schnittstelle von BüroWARE zu GAMBIO überträgt alle dafür vorgesehene Artikel und Kategorien aus der BüroWARE an den GAMBIO-Shop.
Änderungen der Artikel/Kategorien werden ebenfalls übertragen.
Wenn ein Artikel nicht mehr im Shop enthalten sein soll, muss dieser manuell im Shop gelöscht werden.
Es besteht außerdem weder im GAMBIO-Shop noch mit Hilfe der BüroWARE dir Möglichkeit, alle Artikel automatisiert zu löschen.
Lt. …
[weiterlesen]
FRAGE/PROBLEM:
Kann man belegbezogen ein abweichendes Debitorenkonto hinterlegen, ohne dass in den Adressstammdaten ein abweichender Debitor hinterlegt werden muss?
ANTWORT/LÖSUNG:
Ja. Dazu müssen die Zugriffsrechte:
[ FI2100, Buchungserfassung, Nr: 066 – Ermittlung Kontonummer anhand Belegnummer berücksichtigt auch Kontonummer FIBU aus Beleg ] und
[ IMPORTFIBU, Datenimport Standardschnittstelle Fibu, Nr: 006 – Feld BEL_3253_8 bei WAWI/FIBU-Ãœbernahme berücksichtigen (V53) ]
aktiviert und das Feld „BEL_3253_8“ (Kontonummer Fibu) im Belegkopf eingebunden werden. …
[weiterlesen]
Über die Länderstammdatenfelder
– Erlöszuordnung für Privatkunden,5000,1,L und
– Steuerberechnung für Privatkunden,5001,1
können bereits bei der Adressanlage die korrekten steuerlichen Informationen unterschiedlich für Privat- und Firmenadressen vorgegeben werden.
Um beispielsweise für Privatadressen in Deutschland von vornherein die Steuerberechnungsart auf „Aus Brutto“ vorzugeben, stellen Sie in den Basisdaten der Warenwirtschaft ➜ Länderverwaltung folgendes ein:
Legen Sie neun eine neue Adresse an, entscheiden Sie sich bereits bei der Anlage für eine Adressart:
Bei der Auswahl „Firmenadresse“ wird die Steuerberechnungsart „auf Netto“ eingestellt:
Bei einer privaten Adresse ist „Aus Brutto“ vorgegeben:
Diese Vorgaben lassen sich natürlich auf für andere Ländereinstellungen, um beispielsweise private EU-Adressen richtig einzustellen, anwenden. …
[weiterlesen]
FRAGE/PROBLEM:
Kann die Versteuerung in einer Rechnung über die Lieferadresse gesteuert werden?
z.B.:- die Rechnung geht an den Kunden XY der in Deutschland sitzt.- geliefert wird an eine Adresse in der Schweiz.- maßgeblich für die Versteuerung soll die Lieferadresse sein, was in diesem Fall bedeuten würde, dass keine MWSt. berechnet wird.euert werden?
ANTWORT/LÖSUNG:
Hierfür gibt es direkt in der Lieferadresse das Flag „Abweichende Steuerparameter verwenden 1187_1“ welches gesetzt werden muss. …
[weiterlesen]
Nach allen Vorbereitungen können nun Belege mit Fremdsteuer erfasst werden.
Erstellen Sie einen neuen Beleg mit einem (auf Erlösart 4 umgestellten) Kunden:
Die Steuer (im Beispiel 20%) wird korrekt geladen und berechnet.
Auch der Ausdruck enthält die richtige Steuer:
Bei der Ãœbernahme in die Finanzbuchhaltung werden die Steuer und Umsatz auf die korrekten Konten gebucht.
Hier noch ein Belegbeispiel für einen anderen EU-Staat. …
[weiterlesen]
Es gibt die Möglichkeit die K-Zeilen-Übernahmetexte zu verändern.
Beispieltext: Ãœbernahme von Auftrag Nr. BEL_3_8 / BEL_19_10
Im Hauptmenü WaWi -> Firmenstamm (Basisdaten 5.5) -> Sprachen können verschiedene Korrespondenzsprachen eingebunden werden.
Ãœber das Menü „Bearbeiten“ können jeweils 5 Zeilen für die Ãœbernahmetexte vordefiniert werden.
Sie können hier mit „F5“ die Belegfelder auswählen.
Um die Karteikarten 2-5 zu verwenden, müssen Sie ebenfalls die Beleggruppe einstellen. …
[weiterlesen]
FRAGE/PROBLEM:
Ist es möglich innerhalb eines Mandanten 2 oder mehr verschiedene Adressnummernkreise (z.B. 10000-20000 für manuell angelegte Standardkunden, und 20001-30000 für andere Adressen) zu verwenden?
ANTWORT/LÖSUNG:
Dafür gibt es ab der Version 5.5 bei der Neuanlage einer Adresse (Neuanlage-Assistent) das Feld NUMMERNKREIS (muss erst entsperrt werden!)
Wird bei der Neuanlage die Nummernvergabe-Option „Automatisch“ ausgewählt, können Sie im Feld „Nummernkreise“ mehrere individuelle Nummernkreise anlegen und auswählen. …
[weiterlesen]
Ab BW Beta Rev. 55215
Mit dieser Programmänderung ist es möglich Katalogartikel in der Intrastatmeldung zu berücksichtigen.
Dazu gibt es das folgende neue Zugriffsrecht:
DBK21E,2 – Export über Warennummer auf Positionsebene (mit Diversen Artikeln)
Dieses Zugriffsrecht ist im Standard deaktiviert und muss aktiviert werden, um die Katalogartikel in der Intrastatmeldung berücksichtigen zu können.
Die Warennummer wird im Katalogartikel hinterlegt und wird anschließend bei der Auswahl des Artikels im Beleg in das neue Feld der Position „Warennummer/Intrastat“ POS_3285_8 geschrieben. …
[weiterlesen]
Ab BW Beta Rev. 66640 und BW Patch Rev. 66631
Mit dieser Programmänderung können Sie in den WAWI-Basisdaten für jede Adressart (Kunde, Lieferant, Erstkontakt) einen Adressgruppenvorschlag hinterlegen. Dieser Vorschlag wird dann bei der Neuanlage einer Adresse vorgeschlagen.
Festlegung der Adressgruppen für Neuanlage in den Basisdaten:
Wirkung der Voreinstellung bei der Neuanlage:
Ab BW Beta Revision 69412
Mit dieser Programmänderung ist es möglich, eine Adressgruppe im Baum der Adressgruppen einem Hauptast zuzuordnen. Hierzu gibt es das Feld DBK08_5058_2, das auch auf der Optionsmaske „Baumdarstellung“ eingebunden ist.
Ab BW Beta Revision 70019
Bereich: Adressgruppen
Mit dieser Programmänderung besteht pro Adressgruppe die Möglichkeit bis zu 10 Statusangaben/Kriterien zu definieren.
Diese werden dann im Baum automatisch unterhalb des entsprechenden Astes angezeigt und enthalten die dem vorgegebenen Kriterium entsprechenden Adressen.
Über die Selektion werden die Daten also zusätzlich zur eigentlichen Adressgruppe gefiltert.
Für die Selektion kann eine typische Designer-Selektion wie z. …
[weiterlesen]
Grundsätzlich ist klar, was ein Kreditlimit bewirkt ➜ ein Kunde soll nur bis zu einer Grenze Lieferungen/Rechnungen erhalten.
Einzustellen ist das Kreditlimit in den Stammdaten des Kunden (Sichtweise FIBU) im Menü „Bearbeiten âžœ Optionen/Parameter âžœ Kreditlimit“.
Hier wird der Betrag vorgegeben, auf den geprüft werden soll. (Die weiteren Felder werden in der Folge noch erläutert.)
Der hier eingetragene Betrag darf nicht überschritten werden. …
[weiterlesen]
In den neueren Versionen der BüroWARE wurden die Adressarten geändert.
Für Anwender, die die sog. „alten Adressgruppen“ weiter benutzen wollen, sollten folgende Zugriffsrechte deaktivieren:
[1121_II, Nr: 041 – Adressstammdaten II, Adressarten in Adressgruppen umbenennen (V55)]
[1121_II, Nr: 042 – Adressstammdaten II, Adressgruppen anstatt Adressarten verwenden (V55)]Â
Zusätzlich ist die Programm-Nr. für Stammdaten der Adressgruppen von 158 auf 1120 zu ändern. …
[weiterlesen]
FRAGE/PROBLEM:
Gibt es eine Möglichkeit die eMail-Signatur von der gewählten Kundenadresse abhängig zu machen?
ANTWORT/LÖSUNG:
Dies kann mit Hilfe der Signaturkategorie gelöst werden, welche
pro Adresse/Ansprechpartner/Priv. Kontakt hinterlegt werden kann.
Adressen: ADR_2836_2
Ansprechpartner: ANP_1666_2
Private Kontakte: Das Feld 1160_2
Pro eMail-Signatur kann eine eMail-Kategorie zugewiesen werden. …
[weiterlesen]
Es gibt die Möglichkeit im Adressstamm und im Ansprechpartner-Stamm für eine Adresse oder einen Ansprechpartner mehrere Mails zuzuordnen und diesen dann Flags – z.B. „E-Billing“- zu geben.
Wie kann man die auf diese Weise zugeordneten Mails mit Hilfe einer GET_REL auslesen? Es soll erreicht werden, dass pro ANP oder ADR die E-Billing Adresse ausgelesen wird. D.h., dass die Mailadresse in dem WFL als solche gekennzeichnet ist. …
[weiterlesen]
Mit der GET_RELATION 1776 kann die Briefanrede je nach hinterlegten Vorlagen-ID aktualisiert werden.
Es kann sowohl die Briefanrede einer Adresse als auch einer Ansprechpartners aktualisiert werden:
GET_RELATION[1776!ADR-NR]
aktualisiert die Briefanrede ADR_4448_90 zu der hinterlegten Adresse
GET_RELATION[1776!ADR-NR!ANP_NR]
aktualisiert die Briefanrede ANP_2419_90Â des Ansprechpartners zu der Adresse
Damit diese Funktion funktioniert, darf der zu verändernde Satz nicht aufgerufen sein, insbesondere funktioniert diese nicht in der Stammdatenkalkulation für die betroffene Adresse. …
[weiterlesen]
In WEBWARE Versionen vor Revision 24200 wurde beim Scrollen in der Belegposition der Seriennummern oder Chargen Dialog geöffnet wenn über eine Seriennummern- oder Chargenposition gescrollt wurde.
Ab Revision 24200 ist das nicht mehr der Fall, der Dialog kann aber trotzdem noch gezielt über F12 (Zeile Speichern) geöffnet werden. …
[weiterlesen]
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…