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Aktuell ist in Umbuchungen nicht ersichtlich, welcher Kommissionierer die Umbuchung getätigt hat.
Bei Entnahmen und Zubuchungen ist der Kommissionierer auch nur im Positionstext ersichtlich.
Wunsch wäre, dass die Informationen (wie auch bei der Kommission/Verpacken) in Felder im Beleg/Position zurückgeschrieben werden.
#08 Warenwirtschaft > KommissioniererID fehlt bei Umbuchungen/Lagerbuchungen @ 💬
Neue Einstellung / neues Zugriffsrecht für den auftragsbezogenen Bestellvorschlag:
„Bei Bedarfsermittlung im auftragsbezogenen Bestellvorschlag Bestand berücksichtigen“
Ist diese Einstellung aktiv, prüft der auftragsbezogene Bestellvorschlag zunächst den Bedarf des ausgewählten Auftrags und gleicht diesen anschließend mit dem vorhandenen Lagerbestand ab.
Danach werden ausschließlich die tatsächlich benötigten Positionen und Mengen in den Bestellvorschlag übernommen.
So kann vermieden werden, dass vorhandene Lagerware bei der Bestellung übergangen wird. …
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Aufgrund eines Problems, dass die Belegnummer für WA-Rechnungen nicht aus den Basisdaten-WAWI ermittelt wurden, gab es für die Offlinekasse eine Änderung in Form eines neuen Zugriffrechtes.
[kass10, Nr: 011 – Kasse OfflineSynchronisation, Nicht Aktive Einträge nach Freigabe prüfen und nicht verwenden]
Das Problem war, dass wenn man die Nummernkreise für die Offlinekasse eingerichtet hat, dann griffen für WA-Rechnungen die Einstellung anhand der Nummernkreise für die Offlinekasse. …
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Beim Ausdruck von Abschlags-/Teilleistungsrechnungen können die offenen Auftragspositionen mit ausgedruckt werden.
Dabei kann es vorkommen, dass diese mehrfach gedruckt werden.
Siehe Screenshot:
Der mehrfache Ausdruck kann durch eine Änderung im Belegformular fmtfabel.000 unterbunden werden.
Da es jedoch Situationen geben kann, in denen diese Änderung Probleme geben könnte, stellen wir in diesem WIKI-Artikel ein Formular zum Download bereit, welches Sie einsetzen können. …
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In der Inventur gibt es ab Revision 124890 zwei neue Zugriffsrecht, diese regeln den Umgang mit Zähllisten aus dem Vorjahr und und dass der Aufnahmetag einer Zählliste im aktuellen Belegzeitraum liegen muss.
[DBK25E, Nr: 022 – Inventurvorbuchungsdatei – Zusätze, Neue Zählliste:Aufnahmetag muss im aktuellen Belegzeitraum liegen]
Dieses ZGR bewirkt, dass nur noch Zähllisten erstellt werden können, wenn der Aufnahmetag sich im aktuellen Belegzeitraum sich befindet. …
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Es gibt jetzt im Bewertungsschema einen neuen Schalter, womit man bewirken kann, dass bei Produktionsstücklisten die Herstellungskosten verwendet werden.
Diese werden aber aktuell in der V7 noch nicht kalkuliert, dies muss der Partner aktuell noch selbst machen.
Es gibt bereits GET_RELATIONs um Belegkopf- und Belegposition einer Belegkopie (des LFS) zu updaten.
GET_RELATION[1259!BelegindexKopie!Pos!Len!Wert!VArt]
GET_RELATION[1261!BelegindexKopie!PosIdent!Pos!Len!Wert!VArt]
Nötig wäre eine GET_RELATION, mit welcher Belegtexte ebenso in der Belegkopie geupdatet werden können.
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 127360
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Es gibt nun 2 neue GET-RELATIONs:
GET_RELATION[4631!BelegindexKopie!TextArt!Text] Liefersystem - Belegkopie Kopf Langtext updaten ...BelegindexKopie = Kopie die geupdated werden soll (aus BEL_9158_11) ...Textart:…
Derzeit besteht nicht die Möglichkeit aus AUFTRÄGEN mit Teilzahlungen mit Lieferungen die Wandlung via LIEFERSCHEINE und dann in Rechnung durchzuführen.
Siehe auch ZULIP / TEAMZONE – Wunsch wurde als sinnvoll von Dirk Winter bemerkt.
Aktuell kann man Auftrag nur DIREKT in Rechnung/Teilrechnungen wandeln.
Leider liefern auch Anwender Waren und müssen diese via Lieferschein verbuchen. Bitte einplanen, wichtig für die Vermarktung des Moduls! …
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Im Infosystem Vertreter wäre es wünschenswert, bei den Belegen auf Kartei 6 auch die zugehörigen Positionen mit anzeigen zu lassen (analog zum Infosystem Adresse > KK8):
Infosystem Adresse:
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 126936
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Im Infosystem Vertreter > KK „6 Belege“ ist es nun möglich, unter „Ansicht“ auch die Belegpositionen einblenden zu lassen:
Der Wunsch ist, von außen auf die Tagesstatistik zuzugreifen. Hier ist z.B. ein Zugriff über ODBC oder besser gewünscht.
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Einen unserer Kunden lässt seine Logistik von einem externen Logistiker durchführen. Dieser lagert von den ca. 850 Artikeln über 40.000 Paletten in derzeit 13 unterschiedlichen Lägern.
Zur Optimierung des Lagerbestandes und dem Controlling werden Abgleiche und Analysen auf der Basis einer SQL-Datenbank mit Power BI und Excel durchgeführt. …
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Falsche Bewertungspreise in der Inventurbewertung führen unmittelbar zu zu hohen/zu niedrigen Bestandswerten und können sich über Folgejahre fortschreiben (z. B. durch eine Bewertung nach dem Niederstwert-Prinzip).
Innerhalb der Adressakte (Karteikarte „PAN-Businessworkflows“) wird eine Ansichtseinstellung benötigt, mit der abgeschlossene Aufgaben und Prozesse ausgefiltert werden können.
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev.123648
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Ãœber das neue ZGR [AKTEN_REDESIGN, Nr: 014 – Redesign Akten (V58), Erledigte BPM/PAN-Aufgaben und Prozesse ausblenden]
können erledigte Aufgaben/Prozesse aus der Adressakte ausgeblendet werden. Diese kann man auch direkt in der Adressakte beeinflussen.
Bei manchen Anwendern steht in der Positionserfassung im Beleg die Bezeichnung vor der Artikelnummer und wird entsprechend auch vor der Artikelnummer eingegeben.
Im Standard ist es aber so, das sobald ein Artikel in der Position erfasst wird, die Bezeichnung aktualisiert bzw. geladen wird. Das hat dann natürlich zur folge das die zuvor eingegeben Bezeichnung wieder durch die Bezeichnung des Artikels aus dem Artikelstamm übersrieben wird. …
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Bei großen Belegen sollte die Positionstabelle durchsuchbar sein (gerne auf allen Karteikarten)
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 127333
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Es gibt jetzt ein neues Zugriffsrecht:
[LFSRDSGN, Nr: 189 – Liefersystemredesign, Allgemein: Suchmaske auf jeder Positionstabelle aktivieren]
Damit ist in allen Positionstabellen im Liefersystem die Suchleiste verfügbar. …
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Auf Karteikarte 5 (Erstellte Buchungen) besteht die Möglichkeit, über „Alle Artikel MIT Bestand jedoch ohne Inventurbuchung“ entsprechende Zähllisten zu erstellen.
Standardmäßig wird dabei pro Lagerplatz eine separate Zählliste erzeugt. Sinnvoll wäre hier ein Option, das aus allen betreffenden Artikel eine einzige Zählliste erstellt werden kann.
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 124200
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Innerhalb des Tools „Alle Artikel mit Bestand jedoch ohne Inventurbuchung“ gibt es in der V8 die Möglichkeit, alle Artikel aus der Tabelle in eine einzelne neue Zählliste zu übergeben:
Bemerkung:
Das bereits in der V7 existente Tool „Alle Artikel in neue Zählliste“ wurde entsprechend umbenannt in
„Alle Artikel in neue Zählliste(n) (pro Lager)“ …
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Das Tool „Inventur und Zählmengen prüfen/kontrollieren“ listet die Differenzen der Artikel über alle Lagerbestände auf.
Den Anwendern fehlt hier aber eine Möglichkeit sich Differenzlisten auszudrucken, in welchem auch die Lagerplätze mit ausgedruckt werden
Im Beispielscreenshot ist ersichtlich das der Artikel19Prozent auf drei verschieden Lagerplätzen gezählt wurde. Wenn die Tabelle oben gedruckt wird, fehlt leider die Info in welchen Lagerplätzen eine Differenz vorhanden ist. …
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Aktuell gibt es für die Anwender eine Möglichkeit auf der Karteikarte 3 „Bereit zur Bestandsprüfung“ die Funktion „Zähllisten prüfen“ auszuführen, um die Inventur auf Differenzen zu prüfen und den Wert der Differenz zu ermitteln.
Der Anwender hat allerdings nach Verbuchung der Zähllisten keine Möglichkeit mehr, gesammelt seine Inventurdifferenzen zu prüfen/einsehen.
Benötigt wird ein Tool (sehr ähnlich zum „Zähllisten prüfen“, mit welchem auch erledigte Zähllisten (mit von- bis Datum Eingabe) geprüft/ausgewertet werden können. …
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Aktuell prüft das Tool: Ausziffern nach Bedingungen nicht auf Anzahlungsbuchungen und erstellt daher keine Auflösungsbuchungen.
Die frühere globale OP-Auszifferung (WFL) hat dies noch gemacht.
Beim Kunden treten immer wieder Konstellationen auf, bei welchem durch die Belegübergabe in die FIBU keine Auflösung der Anzahlungsbuchung stattfindet.
(z.B. Buchungsvorschlag (Vorkasse) wird erstellt und nicht direkt verbucht, dann wird die Belegübernahme durchgeführt, und zuletzt wird der Buchungsvorschlag (Vorkasse) gebucht)
-> Das fällt erstmal nicht auf und durch das massenhafte Ausziffern via „Ausziffern nach Bedingungen“ löst diese Anzahlungsbuchungen auch nicht auf, daher fällt das erst/nur beim manuellen Abstimmen des Verrechnungskonto´s auf. …
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Version: 122129
Oberfläche: WinUI
Datenbankformat: Vectoring
Mit Standardversion/Konfig geprüft: Ja
Kurzbeschreibung: LFS als Favorit markieren
Beschreibung:
Hallo zusammen,
kurze Frage: In unserer Standardumgebung lässt sich das LFS aktuell nicht als Favorit markieren.
Ich war mir ziemlich sicher, dass diese Funktion früher einmal verfügbar war.
Wäre es möglich, diese Funktionalität wieder zu aktivieren bzw. einzubauen?
Vielen Dank!
Tatsächlich. Ich nehms mal mit. …
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Aktuell ist es nicht möglich bei der Auftragserfassung nachträglich die Zahlungskondition auf eine Anzahlungs- Teilrechnungskondition zu stellen.
Wunsch wäre, dass der Teilzahlungsvorgang auch da angelegt wird, und nicht nur bei der Belegneuanlagemaske.
#08 Warenwirtschaft > Teilzahlungsmanagement – nachträglich ZKO eintragen @ 💬 …
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Unter Umständen kann es vorkommen, das bei einer Belegumwandlung (STRG+W) eines Beleges in einen Bestehenden Beleg Positionsindizes zerstört werden.
Das passiert zum Beispiel wenn in einen Beleg ohne Projekt (Im Kopf und den Positionen), ein Beleg mit Projekt im Kopf gewandelt wird und z.B. das ZGR:
[BELUMT, Nr: 030 – Belegumwandlung/Spezial Teilübernahme, Bei Komplettumwandlung zuerst Belegkopfdaten übernehmen] einegschalten ist.
In diesem Fall wird dann das Projekt vom Quellbeleg in den Zielbeleg übernommen, das betrifft dann auch die ursprünglichen Positionen. …
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Aktuell ist es nur möglich, Zähllisten und Inventurdifferenzen pro Lager, Lagerzone oder Lagerplatz zu erstellen und diese einzeln zu exportieren. Für eine effiziente Nachbearbeitung und Auswertung wäre es hilfreich, eine zentrale Funktion zu haben, die alle Inventurdifferenzen aus sämtlichen Lagern in einer einzigen, zusammengefassten Übersicht darstellt.
Es besteht der Wunsch, weitere Standardfelder im Bestellsystem der Tabelle mit aufzunehmen.
In der Tabelle DWBS03R048 sollen dazu folgende Felder hinzugefügt werden:
– Verpackungseinheit – ADA_616_8 oder ART_2265_8, je nachdem welche aktuell greift
– Bestellnummer vom Lieferanten ADA_34_25
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 126773
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Es gibt nun 5 neue Felder in der IDB SE0272. Diese werden vom Bestellvorschlag entsprechend gefüllt und können in die Tabelle eingebunden werden:
Aktuell können auf der Karteikarte „Belegbearbeitung“ im Bereich „Daten“ maximal 5-6 Positionen angezeigt werden ohne Scrollen zu müssen.
Bei unseren Kunden ist es nicht unüblich, dass die Lieferantenbelege 20, 30 und mehr Positionen haben.
Damit hat der Bediener, der mit dem externen Belegeingang arbeitet, im Vergleich zu der manuellen Wandlung über die Teilwandlungstabelle Nachteile was die Ãœbersichtlichkeit der Darstellung und Geschwindigkeit der Prüfung angeht. …
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Aktuell werden im externen Belegeingang
a) Nebenkosten aus dem WaWi Beleg (WE-Bestellung oder WE-Lieferschein), den man dem externen Beleg zugeordnet hat, nicht angezeigt und
b) Bediener wird nicht darauf hingewiesen, wenn in WE-Bestellung / WE-Lieferschein und im externen Beleg Nebenkosten voneinander abweichen sollten.
Benötigte Änderungen:
Aktuell funktioniert das Verschieben von Belegen im externen Belegeingang nur, wenn man die Dokumente löscht und im anderen Stapel neu hinzufügt. In Verbindung mit dem GotomaxxArchiv ist somit eine Verschiebung im Postfach nötig und danach ein Neuladen des Stapels.
Da der externe Belegeingang ja eine ERP-Integration für das Archiv darstellen soll, wäre es konsequent und aus Anwendersicht optimal, wenn man direkt in der ERPSuite diese Verschiebung vornehmen könnte und die Änderung im Archiv übernommen werden könnte. …
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Das Kopieren von Tabellenzeilen in der Positionserfassung sollte mit STRG+links –> STRG+rechts ermöglicht werden, wie in den Versionen <V7.
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Wunsch wurde bereits realisiert ab V7 Rev. 116773
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Dieser Wunsch wurde bereits mit Revision V7/116773 und dem Zugriffsrecht 1211V70,7 realisiert. …
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Wunsch: Bei der Erstellung der Picklisten (Karteikarte 2: Lieferfähige Aufträge) soll die Sortierung der Tabelle berücksichtigt werden.
Das funktioniert bereits wenn Datensätze innerhalb der Tabelle mit der Plus Taste markiert werden. Leider noch nicht über alle Belege einer Lieferkategorie.
Das ermöglicht eine bessere Selektion welche Aufträge in eine Pickliste zusammengefasst werden und dadurch kann z.B.: Laufwegs-optimierter Kommissioniert werden.
Weitere Infos und Video siehe hier:
#08 Warenwirtschaft > LFS: Sortierung der lieferfähigen Aufträge für Picklisten @ 💬 …
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Die Inhalt dieses Artikels steht Ihnen auch als PDF-Datei hier zum Download zur Verfügung.
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Im Projektstamm gibt es für Straße (PRJ_340_30) und Ort (PRJ_380_30) lediglich die Felder mit der Länge von 30. WUNSCH ist (wie im Adressstamm und Lieferadressstamm) Felder mit einer Länge von 46-stellen zu bekommen.
Ein ZGR wie:  [1121_II, Nr: 055 – Adressstammdaten II, Straße/Ort immer ausführliche Felder verwenden (V55)] wäre dann wohl ebenso notwendig.
https://support.teamzone.softengine.de/#narrow/stream/14-08-Warenwirtschaft/topic/Projektstamm.20-.20Stra.C3.9Fe.20und.20Ort/near/66074
Scan Charge löst Artikelinfo aus auf Kartei 2 Artikelinfo MDE.
Derzeit wird nur nach Bezeichnung, Artikelnummer oder EAN gefiltert.
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 127420
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Es gibt jetzt 4 neue Zugriffsrechte, mit denen die Suche gesteuert werden kann:
Im MIS auf der Karteikarte 1 lässt sich unter „Extras“ der Auftragseingang analysieren.
Hier werden alle Daten geladen und angezeigt.
Ein Filter für einen speziellen Zeitraum, zum Beispiel nur Einträge von Januar, zu erstellen ist hier nicht möglich.
Es gibt lediglich die Option die Daten auf Tag, Woche, Monat, etc. darstellen zu lassen.
Es wird ein Filter benötigt, um die Daten in der Tabelle einzugrenzen. …
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Informationen für die Vorbereitung der Bewertung und die Übergabe an die Finanzbuchhaltung finden Sie in diesem WIKI-Artikel:
Inventurbewertung ➜ Festschreibung und Übergabe an die Finanzbuchhaltung
Wenn die Bewertung festgeschrieben ist, können Sie diese an die Finanzbuchhaltung übergeben.
Ab Revision 114003/MC und 114004/IC wurde hier noch eine Erweiterung eingearbeitet.
Die Konten für die Buchungen werden aus den Warengruppen übernommen:
Mit können die Bestandsveränderungen gebucht werden. …
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Aktuell kann bereits mittels GET_RELATION[7002!BewertungsArt!Stichtag!Standort!Selektionsart!!NurMitBestand!NurLagerplatz] eine Inventurbewertung automatisch erstellt werden.
Gewünscht wäre eine weitere GET_RELATION, mit welcher diese dann entsprechend exportiert werden kann.
(Aktuell bereits möglich über WFL/Memtab/Auswertung über die DBP25)
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 124156
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In der V8 wird der neue Primärindex der Inventurbewertung, welcher durch die GET_RELATION[7002] erzeugt wurde, in das MEM-Feld MEM_43925_60 „Primärindex zuletzt erzeugter DBK25 Datensatz“ übergeben. …
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Aktuell kann die Funktion „Bestellbestätigung“ bzw. „Auftragsbestätigung des Lieferanten erfassen“ nur aus der vorgelagerten Belegtabelle oder aus dem Bestellsystem (Karteikarte 4) aufgerufen werden.
Erforderlich ist, dass dies auch innerhalb des Beleges erfolgen kann oder noch besser per GET_RELATION, damit die Funktion z.B. auch aus einer PAN Aufgabe gestartet werden kann.
Aktuell ist es umständlich, da die Bestellung zwar direkt in der PAN-Aufgabe verknüpft ist aber der Aufruf des Moduls nur über Umweg aufgerufen werden kann. …
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Oft wird eine schnelle Möglichkeit benötigt, um diverse Belegpositionen zu ändern. Aktuell ist das bereits möglich, indem die Positionen in ein MEM-Script geladen und im Tabellenlauf wie gewünscht mit einer PUT_RELATION angepasst werden. Es ist jedoch mühsam für jede kleine Änderung an den Positionsdaten ein MEM Script anzulegen.
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Anforderung wurde realisiert:
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Bereits in der V7 gibt es im „Selektionspool Belege“ ein Tool, um die Artikelpositionen der Belege zu bearbeiten. …
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In den Basisdaten des Liefersystems unter Tools -> Prüflauf -> gibt es wiederum unter Tools den Punkt „Datenbereinigung durchführen“.
Darüber ist es möglich, automatisch nicht mehr benötigte bzw. überflüssige Dateien und Dateifragmente aus den diversen Liefersystem IDBs zu entfernen.
Folgende IDBs werden dabei wie folgt bereinigt:
Datensatz wird gelöscht wenn der Beleg dazu nicht mehr existiert:
SE0231
SE0801
SE0804
SE0806
SE0809
SE0810
SE0812
SE0813
SE0814
SE0815
SE0818
SE0819
SE0820
SE0828
Datensatz wird gelöscht wenn die Belegposition nicht mehr existiert:
SE0814
SE0818
SE0820
Datensatz wird gelöscht, wenn der IDB-Kopfsatz dazu nicht mehr existiert:
SE0804 (Kopfsatz ist SE0803)
SE0820 (Kopfsatz ist SE0817)
SE0829 (Kopfsatz ist SE0807)
SE0829 (Kopfsatz ist SE0826)
SE0829 (Kopfsatz ist SE0827)
SE0830 (Kopfsatz ist SE0826)
SE0830 (Kopfsatz ist SE0827)
Kopfsatz wird gelöscht, wenn keine IDB-Positionen mehr existieren:
SE0803 (Positionssätze sind SE0804)
SE0805 (Positionssätze sind SE0806)
SE0808 (Positionssätze sind SE0809)
SE0817 (Positionssätze sind SE0818)
Aus der 819 werden außerdem doppelte Sätze (= Belegindex kommt mehrfach vor) gelöscht …
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Die stufenweise Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer startete in Deutschland am 24. Oktober 2024.
Die Nummer wird vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) an alle in Deutschland wirtschaftlich Tätigen vergeben. Die Einführungsphase soll im Jahr 2026 abgeschlossen sein. Die Angabe der W-IdNr. in steuerlichen Erklärungsvordrucken ist bis zum Abschluss der Einführungsphase optional.
Mit diesem Link gelangen Sie zum Bundesfinanzministerium für weitere Informationen. …
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Benötigt wird ein Selektionspool für die Adress-Warengruppen-Konditionen.
Für die ADR/WGR Konditionen soll es möglich sein, diese mit dem Selektionspool zu bearbeiten.
Die Karteikarte ist bereits vorhanden, jedoch ohne Funktion.
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 127264
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In den Adress/Warengruppen-Konditionen steht jetzt der Selektionspool mit allen gewohnten Funktionen zur Verfügung. …
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Die Versandabwicklung an sich klingt wenig aufwendig. Als Käufer bestellt man ein Produkt im Onlineshop oder auf anderem Wege und der bevorzugte Händler liefert.
Diese Lieferung geschieht im besten Fall zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Produkt, in der richtigen Menge an den richtigen Empfänger. Damit seitens der Versandhändler
alle Prozesse korrekt und im Optimalfall effektiv, effizient und ohne Hindernisse ausgeführt werden können, bedarf es jedoch einiger Ãœberlegungen. …
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Sie müssen die das neue Beleglayout aktiviert haben. Details dazu finden Sie im WIKI-Artikel „Neues Beleglayout (v7.0) aktivieren„.
Erstellen Sie mit dem neuen Beleglayout einen neuen Beleg, erhalten Sie auf der Karteikarte Übersicht erst einmal grundsätzliche Informationen dazu.
Rechts stehen Ihnen belegbezogene Funktionen im Schnellzugriff zur Verfügung.
Wechseln Sie zur Karteikarte Positionserfassung.
Wie bereits gezeigt, wählen Sie in den Artikeldaten Ihre Artikel aus, wobei Ihnen die selektierten Artikel auf der Karteikarte Artikelauswahl angezeigt werden. …
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Die SoftENGINE ERP-SUITE unterstützt Sie optimal bei der Abwicklung aller Vorgänge rund um Belege und sorgt für gesteigerte Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.
Optimieren Sie mit der SoftENGINE ERP-SUITE mühelos und effizent Ihre Buchhaltungs- und Geschäftsprozesse.
im folgenden Artikel erläutern wir Ihnen, wie Sie…
Ab r111944 können auch in der WebUI beim Verpacken direkt aus dem LFS heraus Labels gedruckt werden!
Für die Einrichtung sind mehrere dinge Notwending:
1) Das funktioniert aus technischen Gründen nur wenn die WebUI mit der WWAPP ausgeführt wird.
2) Wird unbedingt die aktuellste WWAPP Version (2.7.5) benötigt!
3) Müssen über das System-Cockpit im Bereich Konfiguration mehrere Parameter aktiviert werde.
3a) System Konfiguration -> WEBWARE APP Konfiguration -> Export-Funktion (mit Programmstart…) möglich -> Aktivieren:
(Setzt die Export Funktion Global auf Aktiv)
3b) System Konfiguration -> WEBWARE APP Konfiguration -> WEBWARE APP Standardvorgaben -> Export-Funktion (mit Programmstart…) möglich -> Aktivieren:
(Setzt die Export Funktion als Standard Vorgabe für neue WWAPPs)
3c) WW Externe Anbindungen -> WEBWARE APP Zugänge -> Je nach dem wo sich die WWAP Zugänge beim Kundne befinden (z.B. …
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Eine optimale, intuitive Preisfindung und -verwaltung ist für Ihren erfolgreichen Verkauf existenziell.
Die SoftENGINE ERP unterstützt Sie dabei, zukünftig beliebig viele Mengenstaffeln, Aktionszeiträume und vieles mehr zu verwalten.
Preisermittlung anhand der neuen SoftENGINE Preismatrix ist möglichÂ
✔ für beliebig viele Mengenstaffeln.
✔ für Aktionszeiträume „Preise mit Gültigkeitszeitraum“.
✔ mit beliebig vielen Artikel-Attributen (Länge, Breite, Höhe usw.).
✔ mit umfangreichen Datenfiltern.
und vielem mehr. …
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Eine korrekte Führung der Lagerbestände ist für jedes Unternehmen unerlässlich. Dass eine regelmäßige Inventur auch gesetzlich vorgeschrieben ist, unterstreicht die Wichtigkeit dieses Vorgangs noch zusätzlich.
Sicher ist die Inventur eine ungeliebte Tätigkeit, benötigt sie doch viel Zeit, Konzentration und manuelle Aktivitäten – trotzdem ist sie unverzichtbar.
Als Voraussetzung für die Aufstellung des Jahresabschlusses gibt sie Auskunft über die mengen- und wertmäßigen Bestände im Lager. …
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Egal wie groß ein Lager ist, egal wie viele Artikel in den Regalen stehen – das Thema Inventur beschäftigt jedes Unternehmen jährlich aufs Neue.
Dass eine regelmäßige Inventur auch gesetzlich  vorgeschrieben ist, unterstreicht die Wichtigkeit dieses Vorgangs noch zusätzlich.
im folgenden Artikel wollen wir die klassische Inventur (manuell mit Stift & Papier) der digitale Variante (Erfassung mittels eines MDE-Geräts) sowie der Inventurerfassung durch Datenimport) gegenüber stellen. …
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Eine korrekte Führung der Lagerbestände ist für jedes Unternehmen unerlässlich. Dass eine regelmäßige Inventur auch gesetzlich vorgeschrieben ist, unterstreicht die Wichtigkeit dieses Vorgangs noch zusätzlich.
Sicher ist die Inventur eine ungeliebte Tätigkeit, benötigt sie doch viel Zeit, Konzentration und manuelle Aktivitäten. Trotzdem ist sie unverzichtbar.
Als Voraussetzung für die Aufstellung des Jahresabschlusses gibt sie auch Aufschluss über die mengen- und wertmäßigen Bestände im Lager. …
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Die Versandabwicklung an sich klingt wenig aufwendig. Als Käufer bestellt man ein Produkt im Onlineshop oder auf anderem Wege und der bevorzugte Händler liefert.
Diese Lieferung geschieht im besten Fall zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Produkt, in der richtigen Menge an den richtigen Empfänger. …
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Eine optimale, intuitive Preisfindung und -verwaltung ist für Ihren erfolgreichen Verkauf existenziell. Die SoftENGINE ERP unterstützt Sie dabei, zukünftig beliebig viele Mengenstaffeln, Aktionszeiträume und vieles mehr umzusetzen.
Preisermittlung anhand der neuen SoftENGINE Preismatrix
Egal ob Sie Produkte konfigurieren, produzieren oder damit handeln –
Die Anforderungen sind so individuell wie Ihre Kunden selbst.
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Das PPS-Modul der SoftENGINE ERP arbeitet auf einer komplett neuen Datenbasis und bietet einfach, selbsterklärend und intuitiv den Überblick, den Sie in der Produktionsplanung & Steuerung und Arbeitsvorbereitung Ihres Unternehmens benötigen.
Erfahren, Sie jetzt mehr über …
Arbeiten mit den Stücklisten – Was ist zu beachten? …
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Bei der Pflege der Auftragsbestätigungen kommt eine Meldung:
Diese Meldung erscheint auch, wenn (für den Kunde) nicht relevante Felder nicht gepflegt sind.
Diese Meldung/Abfrage sollte per ZGR deaktivieren werden können.
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 126773
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Es gibt jetzt ein neues Zugriffsrecht, um diese Meldung generell abzuschalten:
[BESTSYSTEM, Nr: 032 – Bestellsystem ab 5.59 (V59), Auftragsbestätigung Erfassen: Keine Meldung/Prüfung für Artikel ohne passende Konditionen (VB8/000)] …
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Für die Erfassung von Lagerbuchungen gibt es eine zusätzliche Maske für chargenpflichtige oder serienpflichtige Artikel.
Wird jedoch eine anderer Artikel, der keine Chargen- oder Serienpflicht besitzt ausgewählt, so ist die Maske zu „starr“.
Wenn der Anwender über das Feld „Artikelnummer“ einen anderen Artikel auswählt, so aktualisiert sich die Maske nicht (z.B. für chargenpflichtige Artikel) und Chargen oder Serien lassen sich nicht angeben. …
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Dazu gibt es in den Stammdaten jeweils ein Feld:
„MDE-Gruppennummer – 972_3“
„Packstat-Gruppennummer – 774_3“
Die Gruppen können direkt im Artikel:
LFS: MDE-Gruppennummer – ART_9553_3
LFS: Packstat-Gruppennummer – ART_9556_3
angegeben werden und werden dann in die Position in:
LFS: MDE-Gruppennummer – POS_3233_3
LFS: Packstat-Gruppennummer – POS_3236_3
geschrieben.
Im MDE werden dann beim Kommissionieren nur jene Artikel in der Pickliste angezeigt welche die selbe Gruppennummer wie das verwendete MDE haben
In der Packstation werden die (Kompletten) Picklisten, bei den Packstationen angezeigt, deren Gruppen in den Artikeln der Pickliste enthalten sind. …
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Wenn man die Anzeige des letzten Scans am MDE aktiviert, sieht man derzeit nur die Artikelnummer.
Bei einer Verwendung von mehreren Boxen wäre es hilfreich, wenn man auch die Boxnummer und die Menge sieht. Häufig kommt es vor, daß man beim Scanvorgang im Lager abgelenkt wird.
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 127332
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Wenn in den MDE-Stammdaten > Allgemeine Einstellungen der Haken „Letzte Scan-Eingabe mit Prefix anzeigen“ gesetzt ist, wird in der Anzeige am MDE jetzt auch Menge und BoxNr angezeigt:
Es ist im Baum der Vorgelagerten Belegauswahl möglich einen Ast einzublenden der keine Belege beinhaltet.
Quasi als Ãœberast (wie z.B. „Sonstige Beleggruppen“ oder Ähnliches).
Dazu muss der entsprechende Ast in den Belegerfassungsgruppen, als Verarbeitungsart (1072_1) eine „2 Nur Ast anzeigen“ eingestellt haben.
Intern wird dann bei allen Ästen mit „2 Nur Ast anzeigen“ die Beleggruppe „N99“ geladen um so eine „leere“ Tabelle zu bekommen. …
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Wunsch ist, dass je Erlösart und Sprache eine Datenbereich geschafft wird, in dem man „Steuertexte“ erfassen kann. Diese Texte werden damit auf den Belegen angedruckt.
Z.B. Verwendung der ERlösart 1 „Lieferung an Abnehmer mit UstId-Nr“ wird der Text „Ãœbergang der Steuerschuld an den Empfänger lt §§XY “ angeführt …
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Ab Revision: 11066
Im Warengruppenstamm gibt es neue Felder, um Vorgabewerte für Artikelkategorien bereits in der Warengruppe vorbelegen zu können. Diese Felder finden Sie in der neuen Optionsmaske „Vorgabewerte Kategorien“.
Es können bis zu 10 Kategorien vorbelegt werden, die dann bei der Neuanlage eines Artikels automatisch für die Kategoriezuordnung verwendet werden. Die Zuordnung kann innerhalb des Artikelneuanlageassistenten unter „Bearbeiten“ manuell angepasst werden. …
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Es kann notwendig sein einen Auftrag zu stornieren und nicht zu löschen, wie zum Beispiel, wenn man die Funktion „Rückzahlung für stornierte Vorkasseaufträge“ nutzen möchte, siehe: wiki#29230.
Damit ein Auftrag storniert werden kann, muss das Recht
[1211A, Nr: 001 - Belegerfassung WA - Aufträge, Belege löschen]
deaktiviert werden.
Bei F4 kommt dann nicht mehr die Abfrage zum Löschen, sondern zum Stornieren. …
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Aktuell gibt es keine Möglichkeit, eine bestehende Handelsstückliste mit allen Komponenten in einem Beleg zu duplizieren.
Über die Markierfunktion kopieren/ einfügen verliert die Stückliste und ihre Komponenten jeden Zusammenhang zueinander.
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 126898
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Im Markiermodus innerhalb der Belegerfassung funktioniert nun auch das Kopieren von Handelsstücklisten korrekt.
Hinweis: Produktionsstücklisten können nicht mehr markiert werden. …
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Sie benötigen theoretische Grundlagen zu diesem Thema?
Hier sind allgemeine Informationen zu finden:
https://wiki.softengine.de/2615/
Einstellungen für die Intrastatmeldung in SoftENGINE ERP-Suite
Um Intrastatmeldungen erstellen zu können, müssen im Vorfeld grundlegende Einstellungen hinterlegt werden:
Artikelstamm
Damit ein Artikel bei der Erstellung von Intrastatmeldungen berücksichtigt wird, müssen im Bearbeitungsdialog über den Menüeintrag „Bearbeiten > Optionen/Parameter > Intrastat“ Angaben zur Zolltarifnummer hinterlegt werden.
Zolltarifnummern können Sie online, zum Beispiel beim statistischen Bundesamt abfragen (https://www.awrportal.de/tarifeexport/#!TreeTable). …
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Die Warennummern werden jährlich vom Statistischen Bundesamt aktualisiert.
Auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes können Sie eine Datei dazu herunterladen.
Für das Jahr 2024 ist diese Beispielsweise hier zu finden:
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Aussenhandel/warenverzeichnis-aussenhandel-2024.html?nn=205976
Hier können Sie die TXT-Datei ZIP-komprimiert herunterladen. Dort sind folgende Einzeldateien enthalten:
Wechseln Sie in Ihre ERP-Suite und aktivieren Sie dort das Administrator/Designer-Menü.
Im Menü „Tools“ finden Sie das Dashboard und dort steht Ihnen eine Einleseroutine zur Verfügung. …
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Aktuell gibt es bei den Lieferantenanfragen keine Möglichkeit nur bei bestimmte Lieferanten anzufragen.
Ebenso wenig gibt es beim Bestellbelege erstellen keine Möglichkeit nur bestimmte Lieferanten zu markieren.
Anforderung: Möglichkeit mit +/- zu selektieren und nur gewünschte Lieferanten anfragen/bestellen.
Gerade bei den Lieferantenanfragen möchte manggf. erstmal NUR beim Hauptlieferant anfragen und nicht bei allen ADA-Konditionen
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. …
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| Schritt | Beschreibung | Betroffene(s) Feld(er) | Bild | Zusatzhinweis |
| 1 | Attributgruppe festlegen | ART_25_8 |  |
Im Artikelstamm vom neuen Master-Artikel und von den „alten“ Unter-Artikeln muss unter „Bearbeiten“ die „Attrbutgruppe“ festgelegt werden. Diese muss bei den Quell- & Ziel Artikel identisch sein. |
| 2 | Attributgruppe anpassen – neues Attrbut zuweisen |  |
Ãœber die Attributbverwaltung muss zunächst die zum Artikel dazugehörige Attributgruppe ausgewählt werden und um ein weiteres Variantenattribut (also eine weitere „Dimension“) ergänzt werden. |
Einen Druckprozess für Lieferantenanfragen im Bestellsystem
Aktuell gibt es im Bestellsystem die Möglichkeit einen Druckprozess für Bestellungen und einen Druckprozess für Lieferantenmahnungen zu definieren.
Leider fehlt aktuell noch die Möglichkeit eine Lieferantenanfragen direkt aus dem Bestellsystem zu versenden.
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Anforderung wurde realisiert ab V8 Rev. 127177
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In den Basisdaten des Bestellsystems gibt es jetzt die Möglichkeit, für Lieferanten-Anfragen einen eigenen Druckprozess zu hinterlegen:
GET_RELATION[1239!Zieldatei!BEL_0_11!MitIndex!MitTexten!MitPositionen!MitArtikel!MitAdresse!AnZieldateiAnhaengen!VonBelegdatum!BisBelegdatum!Belegzeitraum!Belegstatus!Belegart!Beleggruppe!Feldbereich]
Es gibt nur „Umsetzungsdateien“ (Feldbereich = 3). Das ist wie die Art 0 jedoch wird bei den Indiv-Feldern die Umsetzungsdatei berücksichtigt. Man kann somit bestimmte Indiv-Felder mit exportieren lassen statt alle und die auch gleich umsetzen lassen falls das Importkennzeichen in der Zielversion anders ist.
Das wären diese Dateien hier. //Müssen im BWROOT liegen
IndivExportDbk.txt
IndivExportIdb.txt
IndivExportArt.txt
IndivExportAdr.txt
IndivExportPos.txt
IndivExportBel.txt …
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Im Zusammenhang mit einer Inventur können die Artikel für eine Lagerabwertung bewertet werden. In der Regel wird das durchgeführt, wenn sich durch lange Lagerzeiten oder technische Entwicklungen geringere Werte der Artikel ergeben.
In der SoftENGINE ERP Suite wurden ab Revision 107828 verschiedene Änderungen vorgenommen, um die Arbeit mit den Bewertungen zu optimieren und Fehler auszuschließen.
Um alle Funktionen korrekt nutzen zu können, müssen zunächst Bewertungssätze angelegt und diese den Warengruppen zugewiesen sein. …
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Ähnlich wie, oder in Zukunft statt, den Arbeitsgruppen, wäre es gut, wenn die Rollen nicht nur „Ein Designelement“ einschränkt, sondern auch die Auswahl bei zB. einer Belegwandlung/-duplikation eingeschränkt werden kann.
https://support.teamzone.softengine.de/#narrow/stream/15-03-Designer/topic/.E2.9C.94.20Rollen.20vs.20Arbeitsgruppen/near/41055
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 124493):
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In den Beleggruppen-Berechtigungen können jetzt Einschränkungen auch für Rollen vorgenommen werden.
Überall dort, wo bislang Bedienernummern oder Arbeitsgruppen (mit Syntax [A:xxx]) angegeben werden konnten, können nun auch Rollen (mit Syntax [R:yyyyyy]) hinterlegt werden:
In diesem Artikel sollen die in der SoftENGINE verwendeten Begriffe für errechnete statistische Einkaufspreise erläutert werden.
Durchschnittlicher Einkaufspreis (DEK)
Beim DEK in der ERP-Suite handelt es sich um einen „gewichteten DEK„, d.h. der DEK zeigt immer den durchschnittlichen Einkauf eines Artikels, der gerade bestandsmäßig auf dem Lager ist.
Wenn also ein Artikel keinen Bestand hat und dieser wieder neu eingekauft wird, ist der DEK der letzte Einkaufspreis, weil ja keine Artikel mehr da waren, die einen DEK haben. …
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Mit einer Bonusabrechnung können Sie Ihren Kunden einen Bonus gewähren, wenn entsprechend vorgegebene Umsatzziele erreicht werden. Diese Ziele können sich auf bestimmte Gruppen von Artikel beziehen und ebenfalls verschieden große Zeiträume (also z.B. Monats-, Quartals- und Jahreszeitraum) umfassen.
M̦glich wird das durch die Kombination von 3 Bonuskennzeichen РArtikel, Adresse und Bonusart.
Zunächst sind Vorbereitungsarbeiten nötig.
Legen Sie einen Artikel an, der für die Bonusgewährung genutzt werden soll. …
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Es soll die Reihenfolge der Markierung von Artikel aus der Kaufhistorie beibehalten werden, genau so, wie aus der Artikelauswahl mit PLUS-Taste.
Aktuell wird die Reihenfolge der Markierung in der Kaufhistorie ignoriert und nach der Artikelnummer aufsteigend im Beleg eingefügt.
https://support.teamzone.softengine.de/#narrow/stream/14-08-Warenwirtschaft/topic/Kaufhistorie.20-.20Positionsreihenfolge.20wie.20Markierung/near/36036
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Wunsch wurde realisiert (V8 Rev. 123791):
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In der Kaufhistorie wird in der V8 die Reihenfolge der Markierungen beachtet, sodass bei „Beleg erstellen (F9)“ im Zielbeleg die Positionen auch in der entsprechenden Reihenfolge eingefügt werden. …
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Explizit geht es um eine Änderung in Zusammenhang mit der Anzeige von Umbuchugen in der Gesamtübersicht im Lagerkontoauszug (Infosystem Artikel).
Bisher wurden hier Umbuchungen in Internen Belegen und von „U“ Belegen unterschiedlich behandelt („I“ wurden nicht angezeigt, „U“ schon).
Da Umbuchungen in der Gesamtübersicht ohnehin nicht Bestandsrelevant sind und im Extremfall die Gesamtübersicht unnötig aufblähen,
Werden ab r105315 zugunsten einer besseren Ãœbersicht, Umbuchungen in der Gesamtübersicht gar nicht mehr angezeigt! …
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Es wäre praktisch, wenn man im ERP-Routenplaner auf bestimmte Kriterien bei bspw. Adressen prüfen könnte, um die einzelnen Marker in der Karte farblich hervorzuheben.
Momentan werden alle Marker in der gleichen Farbe angezeigt.
In den,
– LFS Basisdaten -> MDE ohne Stammsatz
– MDE Stammdaten -> Allgemeine Einstellungen -> Scan Einstellungen
– Pakcstat Stammdaten -> Allgemeine Einstellungen -> Scan Einstellungen
gibt es das Feld „NVE Code Trennzeichen“.
In dem Feld kann der Dezimalwert des entsprechenden Zeichens eingesetzt werden welcher in einen GroupSelector „GS“ umgesetzt werden soll.
Also z.B. für „~“ wäre das 126. Für „^“ z.B. …
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Mit dem Zugriffsrecht:
[BESTSYSTEM, Nr: 027 – Bestellsystem ab 5.59, Beim erzeugen von Bestellbelegen Effektivpreis als Einkaufspreis in den verknüpften Auftrag zurück schreiben]
Ist es bei Auftragsbezogener Bestellung möglich den Effektivpreis aus der Bestellung in den Einkaufspreis des Auftrags zurück zu schreiben.
Dabei werden auf vorhandene Preiseinheiten berrücksichtigt was dazu führt das der Effektivpreis mit dem Divisor (PE) Multipliziert wird.
Achtung:
Ggf. …
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In den Adress-Artikel-Stammdaten kann für einen Artikel eine Standardlieferzeit hinterlegt werden:
Soll diese Lieferzeit für mehrere Einträge eines Lieferanten gleichzeitig eingetragen werden, lässt sich dieses über den Selektionspool einfach realisieren.
Für die Adress-Artikel-Daten steht ein Selektionspool zur Verfügung.
Ãœber die Funktion „Tools – zum Selektionspool hinzufügen“ können alle Konditionen eines Lieferanten hinzugefügt werden.
Die Artikel befinden sich nun im Selektionspool. Mit der Taste „-“ oder einer Funktion „aus dem Selektionspool entfernen“ können gezielt Datensätze entfern werden. …
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Wenn Artikel bei einem Lieferanten in anderen Einheiten eingekauft werden, als die Lagerführung erfolgt, kann eine abweichende Einkaufseinheit genutzt werden.
Diese ist zuvor in den Artikelstammdaten festzulegen.
Im folgenden Beispiel wurden mehrere Einheiten angelegt:
Über diese Vorgaben werden auch Umrechnungen ermöglich. Im Beispiel entsprechen 1 kg der Anzahl von 20 Packungen.
Alle diese Einheiten stehen grundsätzlich bei der Anlage einer Bestellung zur Verfügung und können dort über die Tastenkombination STRG+L ausgewählt werden. …
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Vor dem Arbeiten mit dem Bestellsystem ist es wichtig zu verstehen wie die Bedarfsermittlung des Bestellsystems geregelt wird.
Die grundsätzlichen Einstellungen werden pro Artikel im Artikelstamm unter Bearbeiten->Optionen/Parameter->Bestellwesen eingestellt:
Diese Einstellung steuert mit dem Flag „Bestellsystem / Vorschlag aktiv?“ ob dieser Artikel überhaupt vom Bestellsystem berücksichtigt wird.
Wenn ja, gelten für die Bedarfsermittlung die zur Eingabe freien Felder: „Höchstbestand; Meldebestand; Mindestgrundbedarf; Sicherheitsbestand“
In diesem Beispiel würde der Artikel in den Bestellvorschlag kommen, wenn der Lagerbestand den Meldebestand von 50 unterschreitet. …
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Ab der Revision MC/100269 können nun auch Lagerzubuchungsbelege, wo die Positionen das Beleggruppenkennzeichen „Z“ aufweisen, In den Bewegungen des Infosystemes Artikel mittels „STRG+B“ bearbeitet werden.
Bedingung dafür ist allerdings, dass die Belegnummer größer „1000“ sein muss! …
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Gemeldeter Problemfall in der Teamzone:
Selpool zeigt nach Laden nicht die Anzahl der Datensätze z.B. im Artikelstamm, Version r95520
„Wenn Sie danach auf einen der Datensätze klicken oder F6 drücken, bleibt die Anzahl immer noch auf 0?“
Ja genau, oder wenn man die KK wechselt. Ich hatte deshalb gemeldet: „Selpool zeigt nach Laden nicht die Anzahl der Datensätze“
Lösung:
Ist ab der MC Revision 95960 korrigiert, konnte es bereits positiv testen. …
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Dieser Wiki-Artikel wurde aus einer Frage/Antwort in der TEAMZONE – mit einem WikiBot erstellt:
Nach welchem Bewertungsverfahren wird in der FIBU zum Jahresabschluss eigentlich der Vorrats bzw Endbestand bewertet?
Identitätspreisverfahren? Gleitendes Durchschnittsverfahren, FIFO,…?
Antwort:
Bei einer Bewertung für die Bilanz/Finanzbuchhaltung greift immer das Niederstwertprinzip (GLD oder LEK).
Bei einer Internen Bewertung kann der Preis im Bewertungssatz gesteuert werden.
Mit der Revision IC/88945 haben wir ein Feature für die Fremdchargen-Erfassung innerhalb eines Beleges umgesetzt.
Folgende Einstellungen müssen für das Feature getroffen werden:
Danach wird beim erfassen der Fremdchargen-Nummer automatisch das Chargenfeld ausgefüllt:
…
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Mit der Revision IC/83972 haben wir eine Anpassung bezüglich des Lagerkontoauszuges innerhalb des Infosystems Artikel gemacht.
Es ist nun möglich, dass auch Bestandsdaten vor einer Inventur angezeigt werden.
Dafür muss allerdings das unten angeführte Zugriffsrecht aktiviert werden. Dieses ist im Standard automatisch aktiv.
[MIS559ART, Nr: 010 - MIS-Artikel ReDesign ab Version 5.59 (V59), Belegpositionen vor einer Inventur bei der Bestandsberechnung berücksichtigen]…
Ab der Revision IC/87590 gibt es eine neue GET_RELATION um die vorgelagerte Tabelle der Projekte direkt zu aktualisieren:
GET_RELATION[1353] Event Vorgelagerte Projekttabelle neu laden…
Wir haben mit der Revision IC/87475 die Möglichkeit geschaffen, Funktionsrahmen wie den 199er Rahmen zu verwenden.
Dies war bisher nicht der Fall. …
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Mit der Revision IC/88792 gibt es einen neuen Index 31, Art ‚Q‘ in der RPOSIT.
Dies bedeutet, dass ab der oben angegebenen Revision nun auch im Infosystem „Projekte“ auf Positionsebene ermittelt werden kann, welche Projekte hinterlegt wurden.
Hinweis:
Der neue Index ist ab der oben angegeben Revision automatisch aktiv; für bestehende Datensätze benötigt es aber eine Reorganisation, damit diese wirken!
Beispiel 1:
Positionen zum Projekt 2 werden gesucht. …
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Warum scrollt BüroWARE die Liste immer hoch und runter – wie kann ich das lösen?
1. Problem: In der Zählliste scrollt BüroWARE selbständig hoch und runter. Das automatische Scrollen kann mithilfe einer „geheimen“ Tastenkombination deaktiviert werden. Drücken Sie die Taste STRG + F12 gleichzeitig. ➔ Es kann sein, dass sich der Taschenrechner öffnet. Anschließend können Sie normal in den Zeilen hoch / runter scrolle
2. …
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Durch das unten angegebene Fehler-Zugriffsrecht kam es unter Umständen zu einem Einfrieren der Oberfläche, welche mit Kontext-Menü-Taste übergangen werden konnte.
Dabei wurde das Zugriffsrecht fälschlicherweise angewandt, obwohl der zu beendete Dialog nicht Modal ausgeführt wurde.
Dieses Verhalten haben wir mit der Revision Innovation 88274 für die ERP-SUITE WEB-UI korrigiert.
Ein Konkretes Beispiel würde hier die Optionsmaske „Zahlungskonditionen“ und das Feld „Mandats-ID“ darstellen. …
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In der SoftENGINE ERP Suite 7.0 stehen neue Beleglayouts zur Verfügung. Damit diese genutzt werden können, sind Einstellungen  in den Beleggruppen sowie eine Migration nötig.
Aktueller Stand vor Migration und Einstellungsänderung:
Um die neuen Layouts zu verwenden, ist zunächst eine Migration (Im Designer-Menü „Tools“) nötig.
Achtung, nicht den Bereich „Belegerfassung“ aus SoftNEGINE ERP5 migrieren sondern SoftNEGINE ERP-Suite 7.0!
Nun können die Einstellungen zu den Beleggruppen geöffnet werden. …
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Wenn ein Artikel mehrfach im Auftrag vorhanden ist und die Zugriffsrechte LFSRDSGN, 040 und LFSRDSGN, 161 aktiv sind, dann kam es zur falschen Bestandsprüfung und Bestandsbuchung im Liefersystem.
Dies wurde behoben.
IC/87116 …
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REV: IC/85399 (Auslöser des Bugs REV: IC/85229)
Durch einen Programmfehler ab Revision IC/85229 kam es beim Aufruf der Artikelauswahl aus der Positionserfassung zur Anzeige eines leeren Dialogs.
Problem war hier, dass der Fokus (oberstes Fenster) bei der Anzeige durcheinander kam und die Artikeltabelle wieder abschaltete.
Um das Problem zu Lösen wurden 2 neue Zugriffsrechte eingeführt.
[WEBWARE_FEHLER, Nr: 053 – WEBWARE Fehlerbereinigung, WEBWARE Bei Anzeige von F5-Dialogen diese Modal ausführen]
F5-Dialoge werden bei der Anzeige zum Großteil nicht Modal in der BüroWARE ausgeführt. …
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Artikel werden üblicherweise Warengruppen Warengruppen zugeordnet. Jeder Artikel kann hierbei nur in einer Warengruppe aktiv sein.
Dieser WIKI-Artikel soll verdeutlichen, wie Einstellungen in den Warengruppen wirken.
Grundsätzlich gibt es 3 verschiedene Arten von Warengruppeneinstellungen:
Die Vorgabeeinstellungen für Artikel finden Sie hier:
Hier eingetragene Daten werden bei Anlage eines Artikels automatisch in das korrespondierende Feld des Artikels eingetragen. …
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Im Assistenten zur erstellung der Zähllisten ist es möglich eine aufteilung von Zähllisten durchzuführen.
Dabei kann aus folgenden Optionen ausgewählt werden:
Artikel werden dann entsprechend der Einstellung in einer Zählliste (je Lager, Zone, Lagerplatz, Zone und Regal) zusammengefasst.
Achtung:
Die Optionen „Nach Lagerzone“ und „Nach Zone und Regal“ haben bestimmte Einschrenkungen wenn nicht mit der SE üblichen Lagerstruktur (z.B.: L000A001) gearbeitet wird. …
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Bei der Neuanlage von Adressen werden die Einstellungen für Erlösart und Steuerberechnung aus den Länderstammdaten angewandt.
Diese Vorgaben finden Sie in den Länderstammdaten hier:
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Bei der Anlage neuer Kunden erhalten Sie eine Anfrage, ob diese Einstellungen übernommen werden sollen.
 |
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein Auslandskunde im Inland an der Kasse analog eines Inlands-Kunden abgerechnet wird.
Für die Einstellung gibt es im Menü „Bearbeiten âžœ Optionen/Parameter“ den Eintrag  „Kasse“. …
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Es ist möglich die Positionsnotizen 1-4 direkt auf der Belegmaske anzuzeigen.
Dafür muss der Rahmen 017 auf der Belegmaske eingebunden werden.
Anschließend kann man über diese Programmnummern die Positionsnotizen für diesen Rahmen direkt während der Belegerfassung durchwechseln:
50058: // Positionnotiz anzeigen
50085: // Positionnotiz 2 anzeigen
50086: // Positionnotiz 3 anzeigen
50087: // Positionnotiz 4 anzeigen
Die Programmnummern können bspw. über Buttons ausgeführt werden. …
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Die Maske „Profi-Einstellungen“ wurde nochmals erweitert.
Die komplette Beschreibung finden Sie hier:
https://wiki.softengine.de/38415/
Der intelligente Buchungsassistent erkennt Vorkasse-Aufträge, bucht die korrekten Zahlungen dazu und gibt damit auch Aufträge zur Auslieferung frei.
Die nötigen Einstellungen dafür sind im folgenden WIKI-Artikel beschrieben:
https://wiki.softengine.de/18789/
Es bestand der Wunsch, dass zusätzlich Belege geprüft werden können, auch wenn diese nicht als Vorkasse-Belege gekennzeichnet sind.
Ab Version 75342 BETA ist das nun möglich. …
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In Ausnahmefällen können bereits gebuchte Rechnungen nochmals geöffnet und angepasst werden.
ACHTUNG: die folgenden Zugriffsrechte sollte nie dauerhaft und nur in Absprache mit den Beteiligten für einen Einzelfall aktiviert werden.
Um die Rechnungen zu ändern müssen folgende Rechte eingestellt werden:
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