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Seit Version 6.0 Revision 52928 gibt es in den Steuerschlüsseln innerhalb des Zeitraums unter Bearbeiten -> Steuerschlüssel Vorkasseaufträge das Feld „Steuerschlüssel Vorkasse“.
Dieses Feld wird für die Bestimmung des Steuerschlüssels bei Vorkasse Aufträgen für Buchungsvorschläge im Intelligenten Buchungsassistenten verwendet.
Beispiel: Im Steuerschlüssel "3 Umsätze voller Steuersatz" wird in diesem Feld der dazugehörige Anzahlungssteuerschlüssel "5 Anzahlungen zum vollen Steuersatz" hinterlegt.
Ist das Feld leer, wird wie bisher anhand der Steuerart der Schlüssel aus den Basisdaten gelesen, wie in folgendem Wiki-Artikel beschrieben ist:
Vorkasse Steuerschlüssel Basisdaten
Ist das Feld innerhalb des Zeitraums im Steuerschlüssel gesetzt, so wird dieser Wert verwendet und die Firmen Stammdaten werden nicht berücksichtigt. …
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Splitbuchungen können in der SoftENGINE ERP manuell oder automatisch, zum Beispiel bei Übernahme von Warenwirtschaftsbelegen) erzeugt werden.
Hier ein Beispiel für eine manuelle Splitbuchung:
So stellt sich eine Splitbuchung dann im Journal dar:
Im Zusammenhang mit Splitbuchungen kann es bei der Darstellung des Gegenkontos zu Missverständnissen kommen.
Grund dafür ist, dass sich in einer Hauptbuchung immer nur ein Gegenkonto darstellen lässt. …
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Ab BW Beta Rev. 66640 und BW Patch Rev. 66631
Mit dieser Programmänderung können Sie in den WAWI-Basisdaten für jede Adressart (Kunde, Lieferant, Erstkontakt) einen Adressgruppenvorschlag hinterlegen. Dieser Vorschlag wird dann bei der Neuanlage einer Adresse vorgeschlagen.
Festlegung der Adressgruppen für Neuanlage in den Basisdaten:
Wirkung der Voreinstellung bei der Neuanlage:
In den Basisdaten der Finanzbuchhaltung sind Angaben zum installierten Kontenrahmen vorhanden, die in unterschiedlicher Weise für verschiedene Funktionen genutzt werden.
Das sind die Felder FIF_3705_1 und FIF_3978_3.
Dabei befindet sich im Feld FIF_3705_1 die Zahl „3“ oder „4“, passend zum jeweiligen Kontenrahmen.
Im Feld FIF_3978_3 steht entweder „300“ oder „400“.
Wurde ein Einrichtungsassistent zum Einrichten des aktuellen Mandanten genutzt, dann  sind die Eintragen bereits vorgenommen. …
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Ab BW Beta Revision 66262 und Patch Revision 66260
Mit dieser Programmänderung wurde ein Anpassung vorgenommen. Damit wird gesichert dass, wenn an der Kasse Aufträge mit Nebenkosten geholt und bezahlt werden, eine korrekte Übergaben der Buchungsdaten an die Finanzbuchhaltung erfolgt.
Die Nebenkosten werden dafür bei der Übernahme in einen Kassenbon in Artikelpositionen umgewandelt.
Dafür müssen in den Basisdaten der Warenwirtschaft unter Beleg-/Nebenkosten die Artikel hinterlegt werden, welche dann beim Holen eines Belegs als normale Artikelposition übernommen werden. …
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Bereich Bestellsystem
Ab BW Beta Rev. 66191
In dieser Dokumentation stellen wir Ihnen folgende Neuerungen im Bestellsystem vor:
Druckicon in der Belegtabelle:
Mit dieser Programmänderung wird in der Belegtabelle der offenen Bestellungen im Bestellsystem das Druckicon angezeigt, wenn der entsprechende Beleg bereits gedruckt wurde.
WFL-Script nach dem Erstellen des Bestellvorschlags
Ab der oben genannten Revision können Sie in den Basisdaten des Bestellsystems unter „Workflowsteuerung“ ein Workflowscript hinterlegen, das nach dem Erstellen eines Bestellvorschlages ausgeführt werden soll. …
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Ab Revision 62893/BETA und 63110/PATCH kann über einen Neuanlage-Dialog für Mahngruppen zur Bezeichnung auch die Nummerierung frei vergeben werden.
Ab Version 6.0 Revision 52675 werden zusätzlich zu den Einstellungen in den Feldern
Skontokarenz für Debitoren (469_3)
Skontokarenz für Kreditoren (472_3)
aus den Fibu Basisdaten unter Bearbeiten -> Skonto-/Mahneinstellungen auch die Felder
Rest-OP ausbuchen bei Debitoren bis (1311_8)
Rest-OP ausbuchen bei Kreditoren bis (1319_8)
Maximale Skontoüberziehung Debitoren (3721_5)
Maximale Skontoüberziehung Kreditoren (3726_5)
für den Buchungsvorschlag im Intelligenten Buchungsassistenten berücksichtigt.
Technische Details:
Beim Einlesen der Kontoauszüge wird nach wie vor auf gleichen Betrag und gleichen Betrag abzüglich Skonto innerhalb der Frist geprüft.…
Ab Version 6.00.000.54251 gibt es ein neues Zugriffsrecht, welches im Standard aktiviert ist:
[FI2100, Nr: 112 – Buchungserfassung, Prüfe Belegnummerkreise beim Öffnen der Buchungserfassung]
Das bedeutet, dass geprüft wird, ob die Nummerkreise der Belege in den Basisdaten Finanzbuchhaltung eingetragen wurden. Ist dies nicht der Fall, erscheint ein entsprechender Hinweis:
Nach Bestätigen dieses Hinweises öffnet sich direkt die Erfassungsmaske der Nummerkreise.
Wird die Maske verlassen, erfolgt eine neuerliche Prüfung und wenn die Nummernkreise hinterlegt sind UND sich um zumindest 10000 Zähler unterscheiden, wird die Buchungserfassung geöffnet. …
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Falls Buchungen, z.B. eine Rechnung und eine Gutschrift in unterschiedlichen Stapeln gebucht und danach ausgeziffert wurden, entstand die Problematik, dass dadurch die Auszifferungsbuchung ebenfalls auf 2 Buchungsstapel aufgeteilt wurde.
Beim Journalisieren von Buchungen innerhalb eines Stapels wurde dann nur die halbe Auszifferungsbuchung journalisiert.
Ab sofort muss in den Fibu Basisdaten unter Bearbeiten -> Stapelzuordnungen ein Stapel für Auszifferungsbuchungen hinterlegt werden.
In diesen Stapel werden die Auszifferungsbuchungen gebucht und damit gesichert, dass Aufteilung auf verschiedene Stapel nicht mehr vorkommt. …
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Bestellsystem – Bereich Ãœberfällige Lieferungen
Im Bestellsystem stehen für überfällige Lieferungen ein Tool zur Verfügung, das einen Druckprozess für die Erstellung einer Liefermahnung auslöst.
Das Tool finden Sie bei den überfälligen Lieferungen unter Tools.
Dazu muss in den Basisdaten des Bestellsystems unter Prozesse, der entsprechende Druckprozess hinterlegt werden, der zuvor im Druck- und Ausgabenmanagement angelegt wurde.
Bei Verwendung von Kontenzuordnungen mit alphanumerischer ID war es nicht möglich nachträglich die Bezeichnung zu ändern. Unter Umständen konnte es auch auftreten, dass eingetragene Konten nicht verspeichert wurden. Dies wurde ab Rev. 52573/Patch und Rev. 52578/Beta behoben.
In österreichischen Installationen wurde der Refresh für die Erlöszuordnung „B Bauleistungen für Leistungsempfänger“ falsch dargestellt.
Ab Revision 52539/BETA und 52521/PATCH wurde das behoben.
Hinweis:
Bei Updateinstallationen müssen die Erlöszuordnungen in den Basisdaten einmal aufgerufen und abgespeichert werden.
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Kasse 4.1 Bereich Kassen Basisdaten
Ab BW 5.58 Patch Revision 47299
Mit dieser Programmerweiterung kann gesteuert werden, ob beim Nachdrucken eines Beleges die Zusatzformulare gedruckt werden sollen. Dazu wurde in den Kassen Basisdaten das Feld „Nicht beim Nachdruck Drucken“ hinzugefügt.
In den Kassenstammdaten über BON-Formular oder über Kassenstammdaten / Bearbeiten / Bondruck kann der Dialog, um diese Einstellung vornehmen zu können, aufgerufen werden. …
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Kasse 4.1 ab Beta Revision 46475
Erweiterung im Bereich Kasse Basisdaten – Vorgaben zum Kassieren
Mit dieser Programmänderung können in der Kasse 4.1 Vorgaben für einen maximalen Preis und einer maximalen Menge gemacht werden.
Diese Vorgaben werden in den Basisdaten der Kasse unter Vorgaben zum Kassieren hinterlegt.
Wird während dem Kassieren die Vorgaben überschritten erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.
Unter bestimmten Vorraussetzungen konnte es passieren, dass die BüroWARE nach dem klicken in die Tabelle der WAWI-/FIBU-Basisdaten nicht mehr reagierte und dann neustartete.
Dieses Verhalten haben wir mit den Revisionen Beta-45101 und Patch-45102 behoben.
Die Meldung „Höhere Buchungsnummer in Buchung als im Stamm vermerkt“ im Prüflauf der Finanzbuchhaltung bedeutet, dass die „Laufende Buchungsnummer“ (FBU_22_10) in einer Buchung höher ist, als die Buchungsnummer im Firmenstamm im Feld „Maximale Buchungsnummer (Intern)“ (508_10) und dadurch könnten doppelte Buchungsnummern entstehen.
Ursache könnte sein, dass die Firmenstammdatei zerstört wurde, bzw. nicht mit der Buchungsdatei übereinstimmt.
Der Finanzbuchhaltungsprüflauf korrigiert den Wert automatisch und zeigt dies anhand der genannten Meldung an und nach einem erneuten Prüflauf wird die Meldung nicht mehr angezeigt. …
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In den Basisdaten der Warenwirtschaft kann unter Bearbeiten -> Workflowsteuerung im Feld „Adresse“ (4103_6) ein Workflow hinterlegt werden, welches beim Speichern einer Adresse ausgeführt wird.
Im Feld „Adressneuanlage – Anlageart“ (MEM_27569_1) steht, je nachdem wie die Adresse angelegt wird, folgender Wert drin:
1: Manuell
2: Zwischenablage
3: Card-Scan
4: V-Card
5: Adressschnellerfasung
Somit ist es möglich, im Script ,welches in den Basisdaten hinterlegt ist, auf diesen Wert zu prüfen und je nach Anlageart eine andere Kalkulation auszuführen oder z.B. …
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Individualfelder in den Basisdaten Finanzbuchhaltung können ausschließlich im Bereich von Position 5632 bis einschließlich Position 6141 angelegt werden.
In Versionen bis Revision 13158 war der dafür vorgesehene Bereich 4000 bis 4500. Dieser Bereich wird nun vom Hersteller unter anderem für Module wie SEPA Zahlungsverkehr und Mahnwesen verwendet.
Sämtliche im Bereich von 4000 – 4500 definierten und noch benötigten Felder, müssen daher nach Update im aktuell zulässigen Bereich von 5632 – 6141 neu angelegt werden. …
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FRAGE/PROBLEM:
 Wie funktioniert die Ermittlung des Wareneinsatzes in BW?
ANTWORT/LÖSUNG:
Für die zusätzliche Buchung des Wareneinsatzes sollten Sie folgendes beachten:
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