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Ihre Kasse nutzen Sie bereits für die Abwicklung von Verkaufs-/Bezahlvorgängen und verfügen damit über vielfältige Funktionen, die das Verkaufen einfacher und effektiver machen.
Kennen Sie bereits alle Prozesse, welche ausgehend von Ihrer Kasse
initiiert oder von dieser ausgeführt werden können? Wir wollen Sie dabei unterstützen, diese zu entdecken und für Ihren Unternehmenserfolg zu nutzen. …
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Vorgehensweise/Projektplanung
vor Ihrer Kasseninstallation:
Im Zusammenhang mit der TSE ist es wichtig das die die Daten im System korrekt für die Taxonomie bzw. DSFinV-K Schnittstelle eingerichtet sind. Hierbei handelt es sich um die Schnittstelle welche für die Finanzprüfer die Daten inkl. TSE-Daten bereitstellt.
Hierzu sollten die Daten im System entsprechend eingerichtet sein.
Hier sind 4 Bereiche Wichtig:
– Basisdaten
– Kassenstammdaten
– Artikelstammdaten
– Konvertierung Taxonomie in DSFinV-K
1) Basisdaten
1a) Anfangsbestandsbeleg
Aktueller Stand ab Januar 2022:
Der Automatische Vorgang für den Anfangsbestand ist nicht zwingend notwendig und durch Anpassungen an der Schnittstelle
nicht mehr empfohlen. …
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Ab dem 1. Januar 2025 tritt die neue Meldepflicht für elektronische Kassensysteme
und andere Grundaufzeichnungssysteme in Kraft. Diese gesetzliche Vorgabe, festgelegt
im Kassengesetz 2025, zielt darauf ab, die Sicherheit und Transparenz im Umgang
mit Kassendaten weiter zu verstärken und die Manipulation von Kassensystemen
zu verhindern.
Um die Kassen der SoftENGINE Kasse zu melden, gibt es die Möglichkeit direkt im Kassenstamm
die Daten an den Kassenmelder zu übergeben. …
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Es gibt an der Kasse die Funktion einer Zwischensumme die anschließend auch auf dem BON gedruckt wird.
Ich versuche mal die Vorstellung wie es sein sollte genauer zu definieren indem ich ein Beispiel mache.
Eine Person geht für zwei einkaufen und möchte am Ende auf dem Beleg kurz eine Zwischensumme haben, wie viel die ersten Artikel kosten und wie viel die zweiten Artikel dann kosten. …
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Um den Digitalen BON per Anybill an der SoftENGINE Kasse zu nutzen, sollte folgendes beachtet werden:
1) Kasse Basisdaten/Grundeinstellungen
In den Basisdaten werden generell die API-Zugangsdaten für Anybill hinterlegt.
Hinweis:
Die API-Zugangsdaten sind separat von Anybill anzufordern. Nach dem Hinterlegen der Zugangsdaten muss die Maske erst gespeichert und geschlossen werden. Erst danach kann man den Zugang testen. Dann werden auch die neuen Daten exportiert! …
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Um im Netzwerk auf die TSE-Einheiten zugreifen zu können, wird der Swissbit TSE LAN Konnektor benötigt.
Dieser muss beim Kauf der TSE-Einheiten separat mitbestellt werden und ist pro Standort zu erwerben.
Wir handhaben das so, dass wir die TSE-Einheit lokal an der Kasse anschließen und auch dort den Konnektor installieren.
Wenn der Kunde mehrere Kassen im Einsatz hat, so läuft auf jeder Kasse der eigenständige LAN-TSE-Server und im Problemfall, wäre nur jeweils eine Kasse betroffen. …
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Wenn ich mit einem Kassierer via Pin anmelde bekomme ich den Kassendesktop. Wenn ich jetzt auf einen anderen Kassierer wechsle funktioniert auch noch alles. Wechsel ich aber wieder zurück auf den ersten Kassierer auch via PIN ist mein Desktop leer und ich bekomme eine Bitmapleiste eingeblendet.
Das Problem hier ist, dass der Bediener, auf welchen gewechselt wird, für die Bitmapleiste des Kassendesktops einen eigenen leeren Index hat. …
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Legen Sie Regeln fest, nach denen Sie Ihren Kunden Treuepunkte gutschreiben:
Ihre Kunden erhalten die Treuepunkte automatisch auf ihrem Punktekonto gutgeschrieben und können diese später beim Einkauf als Wertgutschrift (Verbuchung als Rabatt) einsetzen oder gegen spezielle Artikel tauschen. …
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Sie möchten zusätzliche Informationen von Ihren Kunden?
Führen Sie einfach beim Zahlen/Abschluss eines BON eine Marketingumfrage an der Kasse durch.
Mit dem Business Frame „Marketingumfragen“ erstellen Sie sehr einfach bis zu 99 unterschiedliche Kundenbefragungen.
Diese werden dann in Abhängigkeit verschiedener Einstellungen direkt beim Kassieren abgefragt.
Den „Klassiker“ der Marketingumfrage kennen Sie sicher vom letzten Supermarktbesuch: „Können Sie mir bitte Ihre Postleitzahl nennen?“ …
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Die Funktionen dieses Business Frames überwachen die Kauf- und Zahlungsvorgänge hinsichtlich verschiedener Kriterien und starten beim Zutreffen einzelner Bedingungen oder einer Kombination verschiedener Bedingungen unterschiedliche Funktionen.
Gestartet werden können
Rabatt-/Bonusmodelle ist nur in Kombination mit mindestens einem der nachfolgend aufgeführten Business Frames sinnvoll einsatzbar:
Vergeben Sie zu vorher festgelegten Zeiten besondere Rabatte oder zusätzliche Artikel.
Realisieren Sie mit dem Business Frame „Happy Hour“ beispielsweise
Diese Funktion setzt den Einsatz folgendes zusätzlichen Business Frames voraus:
Geben Sie Wertcoupons an Ihre Kunden aus und nehmen Sie diese beim Zahlungsvorgang entgegen.
Dabei reduziert der Wertcoupon den Zahlungsbetrag gemäß bestimmter Bedingungen im einen festgelegten Prozentsatz oder einen Eurowert.
Wertcoupons unterscheiden sich dabei in ihrer Anwendung und Wirkung von Gutscheinen.
Die Wertcoupons verwalten Sie in einer separaten Wertcoupon-Datenbank. …
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Couponing ermöglicht Ihnen die automatische Erzeugung und Ausgabe von Wertcoupons nach bestimmter, vorher festgelegten Kriterien.
Die Coupons werden dabei automatisch beim Zahlungsvorgang mit gedruckt. Der Druck kann auch erfolgen, wenn der BON-Druck selbst unterdrückt werden.
Kriterien für die Ausgabe eines Coupons können sein
Die ausgegebenen Coupons können bereits vorhanden sein oder werden automatisch vom Couponing auf Basis einer Vorlage erzeugt. …
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Beim kassieren wurde per EC gezahlt und das Terminal hat eine erfolgreiche Zahlung zurückgemeldet. Trotzdem blieb der Beleg als nicht abgeschlossen in der Kasse. Versucht man jetzt den Beleg nochmal zu zahlen meldet die Kasse:
„Es wurde(n) Kartenzahlungen für diesen BON gefunden, jedoch keine erfassten Zahlungen.“
Die Meldung kommt dann, wenn im Onlinezahlungsprotokoll eine Zahlung zu dem Beleg gefunden wurde aber der Beleg selbst noch keine Zahlung hat. …
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Bevor die Kasse genutzt werden kann, müssen verschiedene Nummernkreise vorgegeben werden. Das ist notwendig, um Überschneidungen in den Belegen und Datensätzen zu gewährleisten.
Sie müssen also eigene Nummernkreise für jede einzelne OFFLINE-Kasse definieren. Diese Nummernkreise sollten Sie vor der Installation erarbeiten und prüfen, dass keine Überschneidungen vorkommen.
Nummernkreise sind für folgende Datenbereiche zu definieren:
Stammdaten:
Belege:
Kassenspezifische Daten (werden vom System vorgeschlagen):
Dabei ist die Kasse 0 die zentrale Kasse im Unternehmen. …
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Wie kann/wurde die Anbindung an Kassenhardware seitens SE in der neuen Kasse 3.x realisiert.
Im Speziellen geht es hier um die Anbindung von Druckern, Kassenlade und Displays
Bondrucker:
Wird über den Windows-Druckertreiber angesprochen.
Hier ist keine „besondere“ Schnittstelle im Einsatz.
Wir testen mit dem sehr weit verbreiteten Epson TM-88.
Beim Druckertreiber selbst sollte beachtet werden, das eingestellt ist, das über den Windows-Spoolmanager
gedruckt wird, da es ansonsten lange dauern kann, bis der Drucker reagiert. …
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In unserem Praxis-Seminar am 25.08.2021 spielte die Kasse die Hauptrolle. Wie auch unsere Seminare zu anderen Themen waren hier sowohl Mitarbeiter aus der Entwicklung, wie auch Support und Vertrieb sowie SoftENGINE Partner vertreten. Diese Kombination garantiert Ihnen die Vermittlung von Basiswissen ebenso, wie die Beantwortung spezieller Fragen und die Demonstration der Kasse im praktischen Einsatz.
Wir möchten Ihnen zeigen:
Der Überblick:Hier laden Sie direkt die PDF-Datei des UPDATEs:
Die übliche Arbeitsweise mit WEBWARE und BüroWARE in Verbindung mit der Kasse setzt eine dauerhafte und sichere Verbindung zum Server, entweder per Internet oder Terminalserver, voraus.
Sollen Kostenstellen, Kostenträger und/oder Projekte aus
in die Finanzbuchhaltung übernommen werden, muss grundsätzlich im zu bebuchenden Sachkonto unter Bearbeiten -> Kostenrechnung eine Kostenartennummer eingetragen sein.
Fehler 20: Serviceanwendung mit der eingetragenen Zugangsnummer ist nicht vorhanden in der Zentrale
Fehler-Code 41: Cursor nicht offen. ((null))
Fehler-Code 66: HTTP-Fehler (HTTP-Code: 400)
Fehler-Code 70: Servicepass-Status nicht behandelt. …
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Lösungstipps zum Problem beim Erscheinen der Fehlermeldung 34 : ERR_NOT_AUTHORIZED
die beim Erfassen eines Beleges erscheinen kann
Wenn diese Meldung erscheint kann eine Mögliche Ursache hierfür sein das der Time-Admin-User nicht mehr auf die TSE
zugreifen kann, weil z.B. der PIN 3 mal falsch eingegeben wurde.
Hier kann bspw. in den TSE-Stammdaten versucht werden, sich manuell auf der TSE mit dem User 2 anzumelden. …
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„Auftrag abholen“ in der Auswahl sperren
Moin,
an der Kasse kann es durchaus auch mal passieren, dass man sich schnell vertippt.
Gerade bei neuen Mitarbeitern oder den älteren Kollegen kann das immer wieder auftreten, sofern diese mit der Kasse noch nicht so sehr vertraut sind.
Daher möchte so mancher „Kassen-Admin“ es den Kassierern/Anwendern so einfach wie möglich machen, indem er nicht benötigte Funktionen komplett sperrt, weil beim Handling (wie in diesem Beispiel) grundsätzlich Belege IMMER abgeholt und bezahlt werden, statt Sie nur mit der Funktion „nur abholen“ in einen Lieferschein zu wandeln. …
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Hier finden Sie WIKI-Artikel zu diesem Thema. …
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Seit der Revision 70930 wird im Kassenprüflauf, bspw. beim Start des Kassierens, geprüft ob
das Zertifikat für die TSE-Einheiten ausgelesen wurde.
Ist dies nicht der Fall, erscheint ein entsprechender Hinweis.
Das Kassieren ist trotzdem möglich, es erscheint bei jedem Start dann der Hinweis.
In den TSE-Stammdaten kann das Zertifikat nachträglich ausgelesen werden.
Dazu müssen in den Kassenbasisdaten die TSE-Stammdaten aufgerufen werden und das entsprechende Tool ausgeführt werden. …
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Die Regeln für WÜRFELWARE – so gehts los
Für WÜRFELWARE werden mindestens zwei Bediener benötigt. Nach oben ist der Anzahl der Bediener keine Grenze gesetzt.
Ab der SoftENGINE Kasse / BüroWARE Version 4.1 / 6.01.001.60745 ist es möglich an der Kasse eine Waage, die mit dem
Standardprotokoll Dialog-06 arbeitet, direkt zu integrieren.
Hierbei handelt es sich um den Großteil der gängigen Waagenmodelle am Markt (bspw. Bizerba, Mettler Toledo).
Das zugehörige Baueinheiten-Zertifikat wurde mit der Zulassungsnummer DE-20-PC-PTB005 erteilt.
Voraussetzungen für die Anbindung einer Waage an die SoftENGINE Kasse:
1) Waage mit Protokoll Dialog-06 per USB / COM angebunden
2) Drucker aus der EPSON-TM88 Reihe
3) Installation der SEWaage.dll …
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Bei der Übernahme des Kassenberichts kann es vorkommen, dass in der Kasse Bezahlungen für Belege vorliegen, welche noch nicht in die Finanzbuchhaltung übernommen wurden. Ist das der Fall, kann der entsprechende Kassenbericht nicht verbucht werden. Es kommt zu einem Hinweis, dass die offenen Posten in der Finanzbuchhaltung fehlen und daher keine Buchungen erstellt wurden.
Ab Version 6.01.402.69493 wird nach Bestätigung dieses Hinweises eine Liste der noch nicht in der Finanzbuchhaltung übernommenen Belege ausgegeben. …
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Die Anwendung „Kasse.exe“ kann direkt die Kasse mit automatischem Aufruf des Kassencockpits durchgeführt werden.
Beim ersten Start der EXE auf dem System (Windows-User) kann der BüroWARE-User und Mandant gewählt werden.
Diese Angabe wird dann gespeichert und beim nächsten Start der EXE verwendet.
Um diese Zuordnung zu entfernen, muss die Kasse.exe mit dem Parameter /INIT gestartet werden.
Danach verhält sich die EXE wie beim ersten Start. …
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Mit der Feldübernahmedefinition 37, Kasse Belege holen ist es möglich
beim Holen / Abholen an der Kasse Daten des Quellbeleges im neuen Kassenbeleg beizubehalten.
Wenn bspw. beim Abholen eines Auftrags das Lieferdatum des Ursprungbeleges auch im neuen Kassenbeleg (bspw. Rechnung)
beibehalten werden soll, kann dies mit Hilfe der Feldübernahmedefinition Kasse Belege holen erreicht werden.
Bei Erfassung von Belegen für den Barverkaufskunden 69999, konnte bei aktivierter neuer Kontenzuordnung, kein Steuerschlüssel ermittelt werden. Dies ist ab Rev. 66262 behoben.
Mögliche Lösungen:
[DBK17E, Nr: 001 - Konten/Schlüsselordnungstabelle - Zusätze, ReDesign verwenden (V59)]
Ab BW Beta Revision 66262 und Patch Revision 66260
Mit dieser Programmänderung wurde ein Anpassung vorgenommen. Damit wird gesichert dass, wenn an der Kasse Aufträge mit Nebenkosten geholt und bezahlt werden, eine korrekte Übergaben der Buchungsdaten an die Finanzbuchhaltung erfolgt.
Die Nebenkosten werden dafür bei der Übernahme in einen Kassenbon in Artikelpositionen umgewandelt.
Dafür müssen in den Basisdaten der Warenwirtschaft unter Beleg-/Nebenkosten die Artikel hinterlegt werden, welche dann beim Holen eines Belegs als normale Artikelposition übernommen werden. …
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Mit der KassenSichV 2020 Verordnung wurde ein neuer Export für Steuerprüfungen eingeführt.
Bei Betriebsprüfungen müssen die aufgezeichneten Daten in einem standardisierten Format – der „Digitalen Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme” (DSFinV-K) – vorgelegt werden. Mit unangekündigten Kassen-Nachschauen können die Finanzbehörden außerdem jederzeit die korrekte Nutzung der Systeme und vollständige Erfassung der Verkäufe prüfen.
Diese Schnittstelle basiert auf den Taxonomiedaten des DFKA. …
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Unter Umständen kann es bei der Übernahme der Z-Berichte ohne ersichtlichen Grund zur Meldung „Buchungsdatum liegt nicht im aktuellen Geschäftsjahr“ kommen. Ist dies der Fall, aktivieren sie bitte folgendes Zugriffsrecht und bereiten sie danach den betreffenden Z-Bon neu für die Finanzbuchhaltung auf.
[kass08, Nr: 005 - Kasse Fibu Übernahme (NB), Belegdatum als Buchungsdatum verwenden]
Dieses Zugriffsrecht ist ab Revision 64882/Beta und 64883/Patch bei Neuinstallationen bereits aktiv. …
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Die im folgenden beschriebenen Fehlermeldungen kommen direkt von der TSE und nicht von der SoftENGINE Kasse.
Kommt es im TSE-Betrieb zu den Fehlermeldungen
kann dies folgende Gründe haben:
Bei allen Methoden, die einen PUK brauchen, ist zu beachten, dass man höchstens drei Mal den PUK eingeben kann. …
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Seit 01. April 2021 ist die KassenSichV2020 und damit auch die Pflicht der TSE (Technische Sicherheitseinheit) an der Kasse endgültig in Kraft getreten.
Durch dieses Gesetz kann an der Kasse im Kassieren nicht mehr ohne weiteres die Belegart eines Bons geändert werden, sobald der erste TSE relevante Vorgang gestartet ist. Dadurch gibt es Änderungen bzw. Einschränkungen an der Kasse was den Belegartenwechsel betrifft, wenn bereits der TSE-Startvorgang erfolgt ist. …
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Ab der Revision 63062 gibt es die Möglichkeit über eine BWLog den Vorgang vom Kassenabschluss und Drucken zu protokollieren.
Hierzu stehen zwei neue Kategorien zur Verfügung:
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eine Debug-Dump-Datei zu erstellen, wenn die BüroWARE einfriert und nicht abstürzt.
Dazu gibt es im BW-Hauptverzeichnis die Datei DumpNow.bat. Mit dieser kann zum aktuellen Zeitpunkt des Programmablaufs eine Dump-Datei erzeugt werden. …
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Hier geht es weiter mit der Kasseneinrichtung.
Sollten Sie Informationen über vorbereitende Arbeiten und die Einrichtung der WEBWARE Services benötigen, so finden Sie diese hier:
https://wiki.softengine.de/26520/
Zunächst wird direkt in der Zentrale (auf dem RAR-Server) die WIN-GUI (also die BüroWARE-Oberfläche) geöffnet und dort die Kasse gestartet.
Wenn noch keine Kasse eingerichtet ist, schlägt das System automatisch die Installation vor und öffnet den Einrichtungsassistenten. …
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Ab BW Beta / Patch 63497
Mit dieser Programmänderung wird beim Auswahlen einer Gutschrift der Skontofähige Betrag in der Position, welche in den Beleg übernommen wird, negativ dargestellt.
Es ist möglich bis zu 10 Freie Tools/Programme zu definieren, welche dann innerhalb des Finders und
der Schnellstartleiste zur Verfügung stehen.
Hierzu können in den Basisdaten\Freie Finder/Kassenfunktionen die entsprechenden Angaben gemacht werden,
welches Tool ausgeführt werden soll.
Hinterlegen Sie die Art des Tools, ob es sich um ein Workflowscirpt oder eine Toolnummer welche innerhalb er Belegerfassung/Kassieren
ausgeführt werden, handelt. Zusätzlich kann der Suchbegriff über welchen das Tool im Finder zu finden ist, angegeben werden. …
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Die Daten, welche in die Offline Kasse geladen werden, werden über JSON-Files am WebWARE-Server gesteuert. Diese liegen unter APP\OFFLINE-KASSE\KONFIG. Aktuell sind dort die folgenden Dateien enthalten: 1.json, 2.json, 3.json, 5.json, 9.json.
Sollen die Dateien individualisiert werden, so können diese nach OFFLINE-KASSE\KONFIG_INDIV bzw. nach OFFLINE-KASSE\KONFIG_INDIV\[Kassennummer] verschoben und angepasst werden.
Hierbei sieht die Priorität wie folgt aus:
Sobald ein JSON-File in einem der Ordner gefunden worden ist, werden die weiteren JSON-Files mit dem selben Namen nicht mehr beachtet. …
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Um einen bereits an die Finanzbuchhaltung übergebenen Z-BON erneut an die FIBU zu übergeben, sind folgende Schritte notwendig.
– Prüfen ob die entsprechende Berechtigung gegeben ist
– Z-BON Neu aufbereiten
– Alte Buchungen löschen
– Kassenbericht in der FIBU erneut übernehmen
1) Damit ein bereits an die Finanzbuchhaltung übergebener Bericht nochmals neu aufbereitet werden kann, muss
die entsprechende Bedienerberechtigung vorhanden sein. …
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Ab BW Beta Rev. 60012
Kasse 4.1 Beta – Bereich Belege holen
Mit dieser Programmänderung können in den Kassenbasisdaten unter „Beleg Parken und Holen“ bis zu fünf Versandarten hinterlegt werden. Anhand dieser werden im neuen Tool „Shopauftrag abholen“ die Aufträge angezeigt. Die Sortierung entspricht der freien Sortierangabe.
Mit den Revisionen 58816-Beta und 58817-Patch haben wir 2 Probleme innerhalb der Kasse behoben.
Die SoftENGINE Kasse kann komplett in eine umfassende ERP-Umgebung integriert werden. In den ERP-Lösungen WEBWARE und BüroWARE stehen verschiedene Belege zur Verfügung, unter anderem die Verwaltung von Lieferscheinen.
Mit dem Business Frame „Belegart Lieferschein“ werden auch ohne Einsatz der „großen“ Softwarelösung Funktionen aus der ERP-Software an der Kasse verfügbar gemacht.
Die Funktionen des Business Frames „Belegart Lieferschein“ ermöglichen die direkte Erfassung eines Lieferscheins an der Kasse. …
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Die SoftENGINE Kasse kann komplett in eine umfassende ERP-Umgebung integriert werden. In den ERP-Lösungen WEBWARE und BüroWARE stehen verschiedene Belege zur Verfügung, unter anderem die Verwaltung von Aufträgen.
Mit dem Business Frame „Belegart Auftrag“ werden auch ohne Einsatz der „großen“ Softwarelösung Funktionen aus der ERP-Software an der Kasse verfügbar gemacht.
Im ersten Schritt werden an der Kasse Aufträge und ausgedruckt.
Der Druck kann dabei auf einen speziellen Drucker im A4- (oder anderem) Format oder auch als spezieller BON erfolgen. …
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Möglicher Fehler bei der Prüfung des Jahresbeleges der Registrierkasse
Wenn nach dem letzten „_“ die Signatur mit U2… beginnt, wurde der Beleg signiert, als die Karte ausgefallen war.
Das ist beim Jahresbeleg nicht gültig lt. Finanzamt. …
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Wurde eine Akontozahlung an einen Lieferanten mit der Funktion „Einen BON von heute stornieren“ wieder storniert, wurde für diese Storno kein R49 Beleg erstellt, was zur Folge hatte, dass die Zahlung trotz Storno in die Fibu übernommen wurde. Ab Rev. 48771/Patch und 48720/Beta wird auch für die Storno ein R49 Beleg erstellt und die stornierte Zahlung wird bei der Fibu Aufbereitung nicht mehr berücksichtigt. …
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Am Z-BON Ausdruck im Bereich Kassenjournal kam es zu falschen Werten, wenn in unterschiedlichen Kassen mit nicht eindeutigen Z-BON Nummern gearbeitet wurde.
Ab Revision 48100/Patch und 48102/Beta wird bei der Fibu-Aufbereitung nicht nur die Z-BON Nummer, sondern zusätzlich auch die Kassennummer geprüft.
Nach dem Update ist es erforderlich die Fibu-Aufbereitung neu durchzuführen, indem sie im Bereich „Z-Berichte Verwalten“ unter Allgemein, oder im Kontextmenü auf dem fehlerhaften Z-BON, den Z-BON nochmal drucken und für die FIBU aufbereiten. …
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Kasse 4.x ab Patch/Beta Revision 43779
Erweiterung im Bereich Kassendesktop / Verfügbare Funktionen
Alle Tools innerhalb des Desktops stehen nun auch in den Verfügbaren Funktionen zur Verfügung.
Somit kann auch gesteuert werden, welche Tools innerhalb vom Desktop angezeigt werden.
Der Aufruf der Einstellunglen / Zahnrad Menü ist ab der Bedienerart 02 (Designer) möglich.
Dieser Artikel beschreibt wie es möglich ist innerhalb einer Kasseninstallation
alle Standardmäßig Verfügbaren Tools zu erhalten.
Dieser Vorgang ist bspw. notwendig wenn nach einem Update Funktionen/Buttons nicht mehr erscheinen
oder neue Funktionen existieren.
1) Hierzu sollten zunächst die Verfügbaren Funktionen im Kassendesktop aufgerufen werden.
Der Aufruf erfolgt über das Einstellungen/Zahnrad-Menü im Kassendesktop.
2) Innerhalb der Verfügbaren Funktionen kann nun die sogenannte Finder-Datenbank aktualisiert werden. …
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Mit dieser Programmerweiterung erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, dass bereits eine Barzahlung erfasst wurde, wenn eine weitere Barzahlung für einen Beleg vorgenommen wird.
Beispielsweise, wenn der Gesamtbetrag eines Belegs auf zwei Barzahlungen aufgeteilt werden soll.
Hier ein Beispiel:
Es sind 390,61 Euro zu zahlen.
Der Zahlbetrag soll auf 2 Teile aufgeteilt werden. …
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Kasse 4.1 ab Beta Revision 44775
Erweiterung im Bereich Rabattmodelle
Es ist nun möglich per Rabattmodell bei einer Artikeldreingabe einen Artikel hinzuzufügen, der keinen Preis hat.
Dazu muss in den Kassen Basisdaten-> Rabatt/Bonusmodelle bei der Artikeldreingabe das Flag „ohne Preis“ gesetzt werden.
Kasse 4.1 ab Beta Revision 44645
Erweiterung im Bereich Kassieren von Artikeln
Es ist nun möglich den Artikelwarnhinweistext eines Artikels beim Kassieren des Artikels
direkt in Touch-Optik anzuzeigen.
Dazu gibt es in den Basisdaten ein Flag damit der Text automatisch erscheint.
Ein Aufruf per Button (Menü, Schnellstartleiste) ist auch möglich.
Kasse 4.1 ab Beta Revision r44527
Erweiterung im Bereich Basisdaten / Kassierer
Innerhalb der Basisdaten kann nun ein neuer Kassierer angelegt werden.
Hierbei öffnet sich ein Dialog wo alle Kassen Relevanten Daten abgefragt werden.
Zudem erfolgt auch eine Lizenzprüfung ob noch neue Kassierer (mit Kassenstartfunktion) angelegt werden können.
Der Assistent bietet ebenfalls die Möglichkeit einen bereits bestehenden Bediener als Kassierer zu verwenden. …
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Kasse 4.x ab Patch/Beta Revision 43725
Erweiterung im Bereich Belegjournal
Es ist nun möglich sich alle Belegpositionen zu den Belegen welche im Belegjournal sind anzuzeigen.
Dazu gibt es im Belegjournal unter Tools einen entsprechenden Aufruf, welcher ein neues Fenster mit allen Belegpositionen der Belege anzeigt.
Diese können ebenfalls als Excel-Dokument exportiert werden.
Kasse 4.x ab Beta Revision : 43761
Es ist nun möglich einzelne Artikel für die Erfassung an der Kasse zu sperren.
Dazu gibt es in den Artikeldaten auf der Optionsmaske Kasse ein entsprechendes Flag:
Für Kassen-Erfassung gesperrt,9450,1,ANJ
Kasse 4.x ab Patch/Beta Revision 43500
Änderung im Bereich Gutscheinausdruck mit Restwert 0
Wenn ein Gutschein ausgezahlt wird und dieser hat somit einen Restwert von 0 €
wurde der Gutschein bisher immer nochmals ausgedruckt.
Das ist nun nicht mehr der fall.
Kasse 4.x ab Patch/Beta Revision 43356
Bugfix im Bereich Rabatt/Bonusmodelle
Beim anlegen eines neuen Rabattmodells über den Assistenten wurde der Rabattwert in Prozent
nicht in das neue Rabattmodell übertragen.
Dies ist nun der Fall.
Kasse 4.x ab Patch/Beta Revision 43333
Bugfix im Bereich Z-BON-Übersicht bzgl. Belegen von Vorjahren
Im Tool „Z-BON-Übersicht“ welches über das Zahnrad-Menü im Kassendesktop aufgerufen wird,
wurden bei Z-BON’s die nicht im aktuellen Jahr liegen keine Belege angezeigt.
Hier werden nun auch Belege angezeigt, wenn man der Z-BON nicht im aktuellen Jahr liegt (Vorjahre).
Kasse 4.x ab Revision 43333
Änderung im Bereich Zahlen
Wenn beim Zahlen ein Zahlbetrag 0 angegeben ist erscheint nun eine Abfrage ob man diese
Zahlung wirklich durchführen möchte.
Der Zahlbetrag 0 führt dazu das immer der Gesamte Restbetrag gezahlt wird.
Da das nicht immer gewollt ist, erscheint nun eine Abfrage ob man das wirklich möchte.
Wenn Artikel per Lieferschein an Kunden ausgegeben werden, kann die Einforderung einer Kaution sinnvoll bzw. notwendig sein.
Der Business Frame „Kautionsverwaltung“ ermöglicht sowohl die Überwachung, welche Artikel eine Kaution voraussetzen, wie auch die Abrechnung der Kaution selbst.
Legen Sie bei den betreffenden Artikeln grundsätzlich fest, dass diese eine Kaution benötigen und definieren Sie gleichzeitig die Mindesthöhe der Kaution.
Werden Artikel, welchen eine Kaution hinterlegt ist, per Lieferschein an Kunden ausgegeben, wird vom Kassensystem automatisch eine Kaution in mindestens der vorgegebenen Höhe gefordert. …
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Modern, kunden- und kassiererfreundlich – die Option Multiscreen bietet mehr und gezieltere Information.
Im Standard benutzen Sie die Kasse mit einem Kassenbildschirm. Dieser dient dem Kassierer zur Bedienung der Kasse.
Mittels des Business Frames „Multiscreen“ ermöglichen Sie die Ausgabe von Informationen auf 3 Displays gleichzeitig.
Der Kassierer nutzt den Bedienbildschirm, der Kunde erhält Informationen (ggf. auch Werbung) auf einem zusätzlichen Display und außerdem wird der Zahlbetrag noch in einem Kundendisplay angezeigt. …
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Übergeben Sie den Zahlbetrag automatisch an das Kartenterminal und vermeiden Sie Fehleingaben und sparen Sie Zeit.
Girocard und Kreditkarten werden damit an der Kasse direkt online per elPAY durchgeführt.
Diese Anbindung bietet höchste Geschwindigkeit und Sicherheit bei Kartenzahlungen.
Storno- und Guthaben- Auszahlungen per Karte sind ebenfalls möglich. …
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Natürlich lassen sich Verkäufe auch durchführen, ohne dass Kunden erfasst werden. Auch der Druck des BONs ist ohne eine Kundenzuordnung möglich. Um zusätzlichen Service für Ihre Kunden bieten zu können und für Marketing sowie Sortiments- und Einkaufsplanung wichtige Informationen zu erhalten, ist eine Kundenverwaltung eine wichtige Voraussetzung.
Der Business Frame „Kundenverwaltung“ bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
Vor allem im Zusammenspiel mit der Erstellung von Belegen (Aufträge und Lieferschein) an der Kasse ist die Kundenverwaltung wichtig. …
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Verbuchung Wertcoupon bei Tagesabschluss:
Kann bestimmt werden auf welches Konto die Zahlungsart Wertcoupon gebucht wird?
Antwort: im Steuerschlüssel unter „Ausbuchungskonten“ gibt es ab 5.58 Rev. 26997 ein Feld „Erlösschmälerungen“, das wird dann auch dafür verwendet. …
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Anbei die Dokumentation zur Einrichtung/ Inbetriebnahme für RKSV.
Whitepaper_Einrichtung_RKSV
Bitte beachten Sie auch die etwaigen Änderungen/Abweichungen im FAQ zur RKSV:
Registrierkassensicherheitsverordnung ( RKSV ) : Fragen und Antworten
Video zum Onlineseminar: https://wiki.softengine.de/5539/ …
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Dieser Artikel bezieht sich auf die BüroWARE Kasse, Kassenstand vor Kasse 3.0
Bei der Übernahme der Kassenberichte in die Fibu werden Abschöpfbeträge beim SKR04 standardmäßig auf das Konto 1600 gebucht. Um dieses Konto zu ändern nutzen Sie in den Stammdaten des Kassensystem den Punkt „Einlage-/Entnahmearten“.
In diesen Arten können Sie ein anderes Konto hinterlegen.
Hinweis:
Es muss dort immer mindestens 2 verschiedene Arten geben, einmal für Abschöpfung und einmal für die Differenz, welche dann auch im Kassenstamm hinterlegt werden müssen. …
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