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Ihre Kasse nutzen Sie bereits für die Abwicklung von Verkaufs-/Bezahlvorgängen und verfügen damit über vielfältige Funktionen, die das Verkaufen einfacher und effektiver machen.
Kennen Sie bereits alle Prozesse, welche ausgehend von Ihrer Kasse
initiiert oder von dieser ausgeführt werden können? Wir wollen Sie dabei unterstützen, diese zu entdecken und für Ihren Unternehmenserfolg zu nutzen. …
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Vorgehensweise/Projektplanung
vor Ihrer Kasseninstallation:
Der Rahmen 203 dient dazu, Dateien innerhalb eines Rahmens im Fenster anzuzeigen.
In der Textdefinition des Rahmens muss „POS_LEN“ des Feldes stehen, welches den Pfad zur gewünschten Datei enthält.
Beispiel Workflowscript:
In Textspalte der Rahmendef. des Rahmens 203 steht „5000_100“.
Nun muss im Feld SCRxxxxxx_5000_100 der Pfad der gewünschten Datei stehen (zB. C:\MeineFiles\MeinDokument.pdf).
Zusatzinformation:
In der WEBWARE können aufgrund der Sicherheit nur PDFs mit diesem Rahmen geöffnet werden. …
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Sollen Kostenstellen, Kostenträger und/oder Projekte aus
in die Finanzbuchhaltung übernommen werden, muss grundsätzlich im zu bebuchenden Sachkonto unter Bearbeiten -> Kostenrechnung eine Kostenartennummer eingetragen sein.
Bekannt:
Innerhalb von Tabellen-Kalkulationen kann man mittels „SET_POS:“ ein beliebiges Tabellenfeld „anspringen“.
(z.B. setzt SET_POS:164 den Fokus auf das Tabellenfeld mit dem Offset 164)
Problem:
In den „Berechnungsformeln Belege“ funktioniert das so nicht mit der eigentlichen Syntax.
Lösung:
Um innerhalb der Belegerfassung (Positionserfassung) dennoch ein Feld anspringen zu können, muss in den „Berechnungsformeln Belege“ SET_POS mit „:=“ verwendet werden. …
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Ab Rev. 65159 S.i.E. gibt es ein neues Zugriffsrecht, welches bei Neuinstallationen bereits aktiviert ist.
[kass08, Nr: 004 - Kasse Fibu Ãœbernahme (NB), Anzahlungen auf Kunde statt Verrechnungskonto buchen]
Wird bei aktiviertem Zugriffsrecht, eine Komplett bzw. Teilzahlung für einen Auftrag vorgenommen, wird im Zuge des Kassenabschlusses eine zusätzliche Buchung Personenkonto an erhaltene Anzahlungen erzeugt. Diese Anzahlungen werden im Zuge der Ãœbernahme der Kassenberichte in die Finanzbuchhaltung saldiert pro Kunde verbucht. …
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Wurde eine Akontozahlung an einen Lieferanten mit der Funktion „Einen BON von heute stornieren“ wieder storniert, wurde für diese Storno kein R49 Beleg erstellt, was zur Folge hatte, dass die Zahlung trotz Storno in die Fibu übernommen wurde. Ab Rev. 48771/Patch und 48720/Beta wird auch für die Storno ein R49 Beleg erstellt und die stornierte Zahlung wird bei der Fibu Aufbereitung nicht mehr berücksichtigt. …
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Will man nach einer Teilwandlung die Positionsnotiz einer Teilgewandelten Position im Zielbeleg ändern, so ändert sich auch Automatisch die Positionsnotiz der Position im Quellbeleg.
Das liegt daran, das die Positionen bei einer Teilwandlung den selben Positionsident behalten.
Ãœber das Zugriffsrecht:
[1211V32, Nr: 047 – Belegerfassung Zusatz ab V4.0 (V40), Bei Belegwandlung Positionsident neu vergeben (V4.1)]
kann man steuern das bei jeder Wandlung ein neuer Ident vergeben wird. …
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