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Um sicher stellen zu können, dass zum Zeitpunkt der Erstellung steuerlicher Meldungen – Umsatzsteuer und Zusammenfassende Meldung (ZM) die zugrunde liegenden Buchungen nicht mehr geändert werden können, ist die Erzeugung der Meldungen nur möglich, wenn die Buchungen journalisiert sind.
Hier erfahren Sie, wie Sie Buchungen journalisieren.
So lässt sich nachvollziehen, welche Buchungen zur entsprechenden Meldung geführt haben.
Eine unsachgemäße Veränderung, um zum Beispiel eine ungerechtfertigte Vorsteuererstattung oder ein Verminderung der Zahllast zu erreichen, wird hierdurch ausgeschlossen bzw. …
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Problem:
Nach Jahreswechsel, Komplettupdate, UVAOnly Update und fehlerfreier Prüfläufe, bleibt die Tabelle nach dem Erstellen einer Umsatzsteuervoranmeldung leer.
Mögliche Ursachen/Lösungen:
Prüfen Sie, ob der Jahreswechsel für Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft durchgeführt wurde, sodass die Zeiträume ident sind.
Außerdem beachten sie hierzu bitte folgende weitere Wiki-Artikel:
[ALLG3, Nr: 001 – Allgemeine Einstellungen III, Bei der Verwendung von PUT_RELATION -> Änderungsvermerk setzen]
Diese Information gilt für Installationen in Deutschland und beschreibt die Arbeit mit einem UVA-Only-Update:
  
Mit dem UpdateUVAOnly.exe werden ausschließlich Formulare, Skripte und DLLs aktualisiert, welche das Steuercenter betreffen.
Es ist eine Mindestversion der BüroWARE/WEBWARE notwendig!
– Sofern keine Ausbuchungen zur Kennziffer 50 oder 37, bzw. 87 und 90 vorgenommen wurden, gilt folgende Mindestrevisionsnummer Ihrer ERP: 32699
– Wenn Ausbuchungen zu den Kennziffern 50 oder 37 vorgenommen wurden, gilt die nachstehende Mindestrevisionsnummer Ihrer ERP: 62155
– Wenn Ausbuchungen zu den Kennziffern 87 oder 90 vorgenommen wurden, gilt die nachstehende Mindestrevisionsnummer Ihrer ERP: 81274 Patch oder Rev. …
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Stellen Sie sicher, dass mind. das im Wiki-Artikel genannte UVA Only Update installiert ist: UVAOnly Update 2024 (DE)
Umsatzsteuervoranmeldung DE 2024
Wenn Fehler bei der Übertragung der Umsatzsteuervoranmeldung auftreten, werden ggf. Dateien bereitgestellt, die bei der Ursachenfindung helfen können.
Dafür benötigen Sie Zugriff auf den Hauptordner, in welchem die Software installiert ist. Hier gibt es den Ordner USTVA.
In diesem finden Sie weitere Unterordner. …
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Achtung: Diese Information gilt für Installationen in Deutschland
Was ist nötig, um eine UVA 2024 übertragen zu können?
– Eine BüroWARE Mindestversion (Rev. 62155) + ein UVAOnlyUpdate ab dem 13.12.2023 mit mind. der Release 28263 (gilt für ERPSuite Classic und Vectoring).
– In der Titelzeile des Steuercenters muss mindestens die Buildnummer 1647 stehen (gilt ebenfalls für ERPSuite Classic und Vectoring). …
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Im Root der BüroWARE/WEBWARE befindet sich das Verzeichnis FIBDEV.
Dieses wird von SoftENGINE ausgeliefert, und upgedated.
Hier befinden sich folgende Dateien:
IDB SE0136 – Umsatzsteuerkennzahlen für DE und AT
IDB SE0092 – Refrenzkontenrahmen
IDB SE0222 – Referenz: USt-KZ / Sachkonten
Im Beispiel (Achtung VECTORING) befinden sich hier diese Dateien:
Die IDB SE0136 enthält die verfügbaren Umsatzsteuerkennziffern.
Die Datei ist folgendermaßen aufgebaut:
| Feldbezeichnung | Feldverarbeitungsart | Pos | Len | Htab | Indizierung | INr | R  Feld für Refresh verwenden | V Feld mit Volltext indizieren | |
| Primärindex | L | 30 | 1 | 0 | N | N | |||
| Satzart | L | 30 | 1 | 0 | N | N | |||
| Land | L | 31 | 3 | 0 | N | N | |||
| Ziffer | L | 34 | 4 | 0 | N | N | |||
| Gültig ab | D | 38 | 10 | 0 | N | N | |||
| Bezeichnung | L | 48 | 120 | 0 | N | N | |||
| Bemessungsgrundlage J/N | ANJ | 168 | 1 | 0 | N | N | |||
| Additionskennung +- | A+-K | 169 | 1 | 0 | N | N | |||
| Index – Satzart-Land | L | 170 | 4 | 2 | 1 | N | N | ||
| Erfasst von | R | 174 | 3 | 0 | N | N | |||
| Erfasst am | D | 177 | 10 | 0 | N | N | |||
| Erfasst um | Z | 187 | 5 | 0 | N | N | |||
| Geändert von | R | 192 | 3 | 0 | N | N | |||
| Geändert am | D | 195 | 10 | 0 | N | N | |||
| Geändert um | Z | 205 | 5 | 0 | N | N | |||
| PIndex Kopfsatz | L | 210 | 30 | 2 | 2 | N | N | ||
| Zifferwert ist Steuer | ANJ | 240 | 1 | 0 | N | N | |||
| Kammerumlage berechnen | ANJ | 241 | 1 | 0 | N | N | |||
| Ausweich-Ziffer | L | 242 | 4 | 0 | N | N | |||
| Ausweich Vorzeichen Ziffernwert | A+-K | 246 | 1 | 0 | N | N | |||
| Summieren in KZ | L | 247 | 4 | 0 | N | N | |||
| Summierungsart | A+-K | 251 | 1 | 0 | N | N | |||
| AWZ – Steuerbetrag buchen | ANJ | 252 | 1 | 0 | N | N | |||
| KZ Intern | ANJ | 253 | 1 | 0 | N | N | |||
| Zeile | R | 254 | 4 | 2 | 3 | N | N |
Es sind sowohl die Kennziffern für Österreich, wie auch für Deutschland enthalten. …
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Änderungen der Mandantennummer müssen innerhalb der Mandantenverwaltung unter Bearbeiten „Umbenennen (F2)“ vorgenommen werden, denn dadurch wird die neue Mandantennummer auch in bereits erstellten Umsatzsteuervoranmeldungen abgeändert. (IDB_SE0223).
Ab Revision 74325/Patch und Revision 74238/S.i.E. haben sie die Möglichkeit das PDF des Ãœbertragungsprotokolls unter Tools „Ãœbertragungsprotokoll anzeigen“ aufzurufen.
Ab Rev. 51732/Beta und Rev. 51766/Patch wurde die Prüfung von „1:Umsatzerlöskonten“ ohne Steuerschlüssel um (bebuchte) Konten mit der Kontenart „E: Erwerbe mit Steuerschuldnerschaft des Erwerbers“ erweitert. Fehlt in den betreffenden Sachkonten der Steuerschlüssel, kommt es im Zuge der Umsatzsteuervoranmeldung zu Verprobungsfehlern, da ohne Steuerschüssel kein Steuerkonto ermittelt werden kann.
Im Zuge der Corona Mehrwertsteuersenkung, kann es vorkommen, dass Erlöskonten mit 19% und mit 16% Steuer bebucht werden. Dies ist möglich und zulässig. Um allerdings einen fehlerfreien Prüflauf zu bekommen und eine korrekte Umsatzsteuervoranmeldung, ist es erforderlich BEIDE Umsatzsteuer-Kennziffern im betreffenden Erlöskonto zu hinterlegen. Wie am Screen zu sehen, muss neben der KZ 81 für 19% auch die Kennziffer 35 für 16% eingetragen werden. …
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Das Konsolidieren der Ust-Jahresauswertung (Karteikarte ‚4 Ust-Jahresauswertung‘) ist NICHT möglich.Â
Das ist ein UmsatzsteuerVORANMELDUNGS – Modul! Steuererklärungen sind über dieses nicht vorgesehen! …
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Die UVA 2021 enthält 2 neue Kennziffern. Die Eintragungen in diesen Kennziffern erfolgen zusätzlich, die Werte sind also bereits in anderen Kennzahlen enthalten. So ist der Wert der Kennziffer 50 auch in den Kennziffern 20 bis 24 enthalten (Umsätze). Die Kennziffer enthalten einen Wert zur Versteuer, der auch in den Kennziffern 55 bzw. …
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Um deutsche und österreichische Umsatzsteuervoranmeldung innerhalb des selben Mandanten zu erstellen, sind die USt-KZ wie folgt zu definieren, um Probleme bei der USt-Prüfung zu vermeiden.
Hierzu zwei Beispiele.
Beispiel 1:
Sachkonto mit 19% in einer österreichischen Installation:
USt-KZ im Sachkonto 4019/000unter Land „Deutschland“: KZ 81 und 19%unter Land „Österreich“: KZ 9999 und ebenfalls 19%
Beispiel 2:
Sachkonto mit 20% in einer deutschen Installation:
USt-KZ im Sachkonto 8420/000unter Land „Österreich“: KZ 07 und 20%unter Land „Deutschland“: KZ 9999 und ebenfalls 20% …
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Beim Zuordnen einer Umsatzsteuerkennziffer zu einem Sachkonto wird manchmal folgender Fehler angezeigt:
 |
Wodurch entsteht der Fehler und wie kann man ihn beseitigen und die richtige Zuordnung treffen?
Meist entsteht der Fehler, wenn bereits eine Zeile ohne Steuer oder mit einem anderen Steuersatz erfasst wurde und man diese ändern möchte.
Eine Änderung ist hier nicht vorgesehen.
Hier ein Beispiel:
 |
Wird jetzt in der bestehenden Zeile der Steuersatz noch hinzugefügt, dann wird eine zweite Zeile angelegt. …
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Ab Rev. 64156/Beta und 64145/Patch werden die, an die Umsatzsteuervoranmeldung 2021, angepassten Zeilennummern ausgeliefert.
Ab Rev. 46944/Beta und 46941/Patch werden die, an die Umsatzsteuervoranmeldung 2019, angepassten Zeilennummern ausgeliefert.
Mit Januar 2021 wurden Veränderungen in der Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) für Deutschland eingeführt.
Die wichtigste Änderung besteht in 2 neuen Kennziffern – 50 und 37:
Diese Kennziffern enthalten dann Werte, wenn Offene Posten aus Umsätzen als uneinbringlich ausgebucht werden oder, wenn Sie Eingangsrechnungen nicht bezahlen müssen und diese als Ertrag ausbuchen. Wenn keine Buchungen dieser Art  durchgeführt wurden, dann reicht ein UVA-Only Update aus. …
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Wenn im Steuercenter unter Einstellungen > Zugangsdaten Elster die Pin nicht hinterlegt wird, kommt direkt beim Erstellen der Umsatzsteuervoranmeldung die Abfrage für die Pin.
In diesem Dialog wurde sie in Klarschrift angezeigt.
Das wurde mit dem UVAOnly Update vom 13.10.2020 mit Revision 58701 korrigiert.
Wird versucht wird eine Umsatzsteuervoranmeldung zu erstellen, bei der in den Grundeinstellungen die Konsolidierung aktiviert wurde
jedoch keine dazu erforderlichen Konsolidierungsmandanten gewählt wurden
erscheint ab Rev. 52929/Patch und Rev. 52928/Beta ein entsprechender Hinweis und die Umsatzsteuervoranmeldung wird nicht erstellt.
Aktualisierung 10.12.2019
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Die Schnittstelle zur Übertragung der Umsatzsteuervoranmeldung wurde komplett auf UTF8 umgestellt. Es gab im UVAOnly noch einen nicht konvertierten Parameter für die Funktion, welchen den Transferheader erzeugt.
Sofern „ß“ oder Umlaute in den Firmendaten (wie z.B Firmenname, …) vorhanden waren, kam es bei der Ãœbertragung zu folgender Fehlermeldung:
„610301400 Der Parameter enthält ungültige UTF-8 Multibytesequenzen. Prüfen Sie die Datei ‚Response.xml‘ …
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Im Steuercenter wurden in den Dialogen „Umsatzsteuervoranmelung xx/xxyy bearbeiten“ und „Sachkonten zu Ust-KZ xy“ bei den Bezeichnungen der Tabellenspalten „?“ anstatt „€“ angezeigt.
Das ist ab Revision 47941/BETA, 47935/PATCH, bzw. mit dem UpdateUVAOnly vom 05.09.2019 behoben.
Wird am Kontennachweis eine falschen Zahllast ausgewiesen, obwohl die Umsatzsteuervoranmeldung korrekt ist, überprüfen Sie bitte ob bei allen Umsatzsteuer relevanten USt-KZ auch ein Steuersatz hinterlegt ist. Fehlt dieser Steuersatz, kann keine korrekte Steuer berechnet werden. Bei Vorsteuer-Kennzahlen ist das Hinterlegen eines Steuersatzes optional.
Hinweis: In diesem Zusammenhang ist im Speziellen zu beachten, dass bei einzelnen Kennzahlen entweder ALLE Konten einen Steuersatz hinterlegt haben, oder z.B. …
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Achtung: Diese Information gilt für Installationen in Deutschland
Was ist nötig, um eine UVA 2019 übertragen zu können?
Wird eine erstellte Umsatzsteuervoranmeldung nicht in der Tabelle angezeigt, sollten sie überprüfen, ob folgendes Zugriffsrecht deaktiviert wurde:
[ ALLG3, Allgemeine Einstellungen III, Nr: 001 – Bei der Verwendung von PUT_RELATION -> Änderungsvermerk setzen ]
Ist dies der Fall, so aktivieren sie das Zugriffsrecht und erstellen danach wie gewohnt die Umsatzsteuervoranmeldung für den gewünschten Zeitraum.
Die USt-Datensätze werden über PUT_RELATION gespeichert und damit diese korrekt angezeigt werden, benötigen sie befüllte Protokollfelder (Erfasst am, um, von usw.). …
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Die neue WEBWARE/BüroWARE UVA-Only ist eine eigenständige vom Kernel unabhängige Komponente. Diese kann über ein eigenständiges Setup in eine bestehende WEBWARE/BüroWARE – Installation eingespielt werden. Das laufende Release bleibt davon unberührt.
Die wesentlichen Merkmale:
Achtung: Diese Information gilt für Installationen in Deutschland
Was ist nötig, um eine UVA 2018 übertragen zu können?
Hinweis für Anwender:
Sollte nicht mindestens die angegebene Revision installiert sein, wenden Sie sich bitte an Ihren betreuenden Partner. …
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Es wurde eine Korrektur zur Ãœbertragung der Umsatzsteuervoranmeldung vorgenommen.
Das Problem lag an der Ver-/Entschlüsselung der PIN für ELSTER und trat nur bei PINs > 6 Stellen auf.
Sollten Probleme bei der Übertragung auftreten, ist ein Komplett Update erforderlich. Das UpdateUVAOnly ist in diesem Fall nicht ausreichend, da auch Änderungen an der bwwin32.exe/wwwin32.exe gemacht wurden.
Behoben ab
PATCH: BW/5.58.100.32713 WW/2.10.100.32713
BETA: BW/5.58.007.32711 WW/2.11.007.32711 …
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