KORE/FIBU Kostenstelle ändern bei gespeicherter Buchung

Fragestellung:

KST-Eingabemaske öffnen?
Wenn man ein Sachkonto als kostenstellenpflichtig gekennzeichnet hat, geht bei der Buchugserfassung automatisch die Eingabemaske für KST usw. auf.
Wie kommt man aber an diese Eingabefelder ran, wenn man eine schon erfasste Buchung ändern will, gibt es da eine Tastenkombination zum öffnen der Maske?
(Wenn man das Konto ändert, geht es wieder automatisch. Bleibt es aber gleich, dann öffnet sich die Maske nicht, egal ob noch andere Daten geändert werden oder nur einfach durchgeentert wird.)  …
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Einstellungen zu Auslandszahlungen und EU-Zahlungen

Wenn in den Basisdaten im Länderstamm in der Optionsmaske „Buchhaltung“ das Flag „SEPA Zahlungsraum“ (2137_1) aktiviert ist,
wird der Zahlungsvorschlag als EU-Zahlung erkannt, wenn es deaktiviert ist, als Auslandszahlung.

Bei EU-Zahlungen wird im Standard eine XML-Datei erstellt, bei Auslandszahlungen mit Fremdwährung eine DTAZV1.
Ist das Flag „Keine SEPA-Ãœberweisung bei Fremdwährung“ (5359_1) im Personenkonto (Adressstann) aktiviert, wird z.B. bei einem Schweizer
Lieferanten mit einem Währungsbeleg im Zahlungsausgang eine DTAZV1 mit Fremdwährung (CHF) erstellt, obwohl im Länderstamm das Flag
„SEPA Zahlungsraum“ (2137_1) aktiviert ist.  …
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Avis (Pre-Notification) Druck

Im Personenkonto gibt es die Flags „Zahlungsavis immer drucken“ (3375_1) und „Kein AVIS-Druck J/N“ (4569_1). Im Standard sind beide deaktiviert und nicht auf der Maske eingebunden.
Darüber kann gesteuert werden, dass bei einer Adresse nie ein Avis gedruckt oder ob es immer gedruckt werden soll.

Im Zahlungsverkehr wird das Avis (Prenotification), wenn keines der beiden genannten Flags aktiviert ist, nur dann gedruckt, wenn das Datum, welches im Beleg als Bankbuchungsdatum angeführt wurde, nicht eingehalten werden kann.  …
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Avis (Pre-Notification) per Mail versenden

In den Basisdaten der Finanzbuchhaltung sollte der „Zuständigkeitsbereich Ansprechpartner“ (4355_5) verwendet/hinterlegt werden, damit am Avis der richtige Ansprechpartner angeschrieben und die korrekte Mailadresse verwendet wird.

Getestete andere Konstellationen:

1.) Wenn in den FIBU Basisdaten kein „Zuständigkeitsbereich Ansprechpartner“ hinterlegt ist, die Adresse eine Mailadresse drin stehen hat und zwei Ansprechpartner, wird die Mailadresse aus der Adresse und nicht den Ansprechpartnern verwendet.
2.)  …
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Skontoverbuchung im MultiOP auf unterschiedliche OP-Konten bei EU Tatbestand

Werden Zahlungen von EU Kunden im MultiOP mit Skonto erfasst, dann darf pro Buchungsvorgang nur ein einziges Personenkonto  angesprochen werden.
Es ist in diesen Fällen NICHT empfohlen unterschiedliche Adressen über die Option „OP-Konto in Tabelle erfassen“ in einem Buchungsvorgang zu erfassen, da es in Folge auf der Zusammenfassende Meldung zu fehlerhaften Skontowerten kommen kann.

Wichtig: In einem Buchungsvorgang dürfen nur Adressen mit der selben USt-ID abgebildet werden.

Prüflauf Finanzwesen Umsatzsteuer: Umsatzsteuer- Kennziffer DE nicht vorhanden

Im Zuge der Corona Mehrwertsteuersenkung, kann es vorkommen, dass Erlöskonten mit 19% und mit 16% Steuer bebucht werden. Dies ist möglich und zulässig. Um allerdings einen fehlerfreien Prüflauf zu bekommen und eine korrekte Umsatzsteuervoranmeldung, ist es erforderlich BEIDE Umsatzsteuer-Kennziffern im betreffenden Erlöskonto zu hinterlegen. Wie am Screen zu sehen, muss neben der KZ 81 für  19% auch die Kennziffer 35 für 16% eingetragen werden.  …
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Prüflauf Finanzbuchhaltung – Erweiterung im Zusammenhang mit Lieferadressen

Ab Rev. 48957/Beta und Rev. 48978/Patch steht ihnen ein neues Zugriffsrecht zur Verfügung:

[FIPRUEF, Nr: 038 – Buchhaltungsprüflauf, Prüfe bei Lieferadresse Landesart und UStID]

Es wird empfohlen dieses Zugriffsrecht zu aktivieren, wenn sie mit Lieferadressen arbeiten, da es bei fehlerhaften Einstellungen zu fehlenden Umsätzen auf der Zusammenfassenden  Meldung kommen kann.

Beim Prüflauf Finanzbuchhaltung wird dann zusätzlich Folgendes geprüft und bei Bedarf als Fehler ausgegeben:

Fall 1:

– eine Adressse (Kontonummer) mit Landesart „Inland“ und aktiviertem ZM Flag
– in der Buchung eine Lieferadresse eingetragen hat und
– diese Lieferadresse die Landesart „(EU)-Ausland“ hat, aber
– keine UID hinterlegt wurde

Fall 2:

– eine Adresse (Kontonummer) mit Landesart „(EU)-Ausland“ und aktiviertem ZM Flag
– in der Buchung eine Lieferadresse eingetragen hat und
– diese Lieferadresse ein Land, mit Landesart „(EU)-Ausland“ eingetragen hat, aber
– diese Lieferadresse mit Landesart „Inland“ definiert wurde

Generelle Erweiterung der Prüfung ab Version 5.58.204.52050 und Version 6.0o.000.51937

– sobald eine Adresse (Kontonummer) ein aktiviertes ZM Flag hat
– und in der Buchung eine Lieferadresse eingetragen hat und
– diese Lieferadresse ein Land, mit Landesart „(EU)-Ausland“ eingetragen hat, aber
– diese Lieferadresse mit Landesart „Inland“, oder Landesart „Drittland“ definiert wurde

Beachten sie in diesem Zusammenhang bitte auch:

UStID Pflicht Lieferadressen

Zusammenfassende Meldung – erforderliche Konteneinstellungen  …
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Konsolidierung der Umsatzsteuervoranmeldung

Das Konsolidieren der Ust-Jahresauswertung (Karteikarte ‚4 Ust-Jahresauswertung‘) ist NICHT möglich. 
Das ist ein UmsatzsteuerVORANMELDUNGS – Modul! Steuererklärungen sind über dieses nicht vorgesehen!   …
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Finanzbuchhaltung – Ãœbernahme von 0 Belegen aus der Warenwirtschaft

Ab Version 6.00.000.48390 können sie 0-Belege in die Finanzbuchhaltung übernehmen, indem sie folgendes Zugriffsrecht aktivieren:

[IMPORTFIBU, Nr: 024 - Datenimport Standardschnittstelle Fibu, Bei Fibu-Übernahme von WAWI-Belegen 0-Belege übernehmen (V559)]

Eine Übergabe dieser 0-Belege macht es möglich alle Belege aus der Warenwirtschaft lückenlos in der Finanzbuchhaltung darzustellen.

Dadurch entstandene Steuer-Abweichungen können auf der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung automatisch korrekt ausgewiesen werden.

Achtung! Wenn das Zugriffsrecht aktiviert wird, bitte unbedingt darauf achten, dass für abgeschlossenen Perioden eine aufrechte Buchungssperre in den Basisdaten hinterlegt ist, da eine Ãœbergabe dieser 0-Belege wie oben geschrieben, Auswirkungen auf die Steuerkonten haben kann.  …
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Erstellen von Rechnungen ohne Umsatzsteuer §13b, Leistungsempfänger schuldet die Umsatzsteuer

Dieser Artikel beschreibt die Einstellungen beim Leistungserbringer (also der Abrechnung ohne Umsatzsteuer).
Die Darstellung als Leistungsempfänger finden Sie in diesem WIKI Artikel https://wiki.softengine.de/13436/

Wenn nur wenige Artikel an meist die gleichen Auftraggeber (typische Situation „Subunternehmer“ berechnet werden, ist der in diesem WIKI vorgeschlagene Weg wahrscheinlich der einfachste. Sollten viele Artikel an unterschiedliche Rechnungsempfänger mal mit und mal ohne §13b (Reverse Charge) berechnet werden, dann kann das System entsprechend eingerichtet werden.  …
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Alternative Steuernummer UVA / ZM

FRAGE/PROBLEM:
Ist es möglich, innerhalb des Steuercenters eine getrennte Steuernummer für deutsche und österreichische Steuerauswertungen (UVA, ZM) zu hinterlegen?

ANTWORT/LÖSUNG:
Ja, das ist möglich, allerdings nicht im Steuercenter direkt.
Dazu gibt es im Fibu-Firmenstamm das Feld ALTERNATIVE STEUERNUMMER (FIF_3862_15), welches man sich bei Bedarf einbinden kann. Dort wird dann jene Steuernummer eintragen, die abweichend zur Steuernummer des Heimatlandes ist.
Also in einer deutschen Version die österreichische Steuernummer und in einer österreichischen Version die deutsche Steuernummer.  …
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Zusammenfassende Meldung – erforderliche Konteneinstellungen

1.) im Personenkonto muss unter Bearbeiten -> Optionen/Parameter -> Steuerangaben/Verbuchung die „Zusammenfassende Meldung“ aktiviert sein.

Hinweis: Das Kennzeichen ist auch erforderlich, wenn ein Inlandskunde eine Lieferung an eine EU-Adresse ausführt und in der Lieferadresse die USt-ID des EU Kunden hinterlegt wurde. Ohne dieses Häkchen in der Adresse, wird der Geschäftsfall bei der Aufbereitung der Zusammenfassenden Meldung nicht berücksichtigt.

2. ) Die im Personenkonto eingetragene USt-ID muss in einer deutschen Installation ungleich „DE…“ und in einer österreichischen Installation ungleich „ATU…“ sein.  …
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Einstellungen bei Verwendung von deutscher und österreichischer UVA

Um deutsche und österreichische Umsatzsteuervoranmeldung innerhalb des selben Mandanten zu erstellen, sind die USt-KZ wie folgt zu definieren, um Probleme bei der USt-Prüfung zu vermeiden.

Hierzu zwei Beispiele.

Beispiel 1:

Sachkonto mit 19% in einer österreichischen Installation:
USt-KZ im Sachkonto 4019/000unter Land „Deutschland“: KZ 81 und 19%unter Land „Österreich“: KZ 9999 und ebenfalls 19%

Beispiel 2:

Sachkonto mit 20% in einer deutschen Installation:
USt-KZ im Sachkonto 8420/000unter Land „Österreich“: KZ 07 und 20%unter Land „Deutschland“: KZ 9999 und ebenfalls 20%  …
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Anpassung Inventurbuchungen in der Lagerverwaltung

Ab der Revision 70719-Beta gibt es eine neue Einstellung im Menü für eine Inventurbuchung.

Sollte eine Nullbuchung für einen Artikel gemacht werden und es noch Sofortreservierungen geben, werden diese automatisch mit berücksichtigt.

Wenn man die Sofortreservierung nicht beachten möchte, dann muss der Haken entfernt werden. Dieser Haken ist an das unten angegebene Zugriffsrecht gekoppelt:

[FEHLER5, Nr: 037 - Fehlerbereinigung V, bei Inventurbuchungen Sofortreservierungen automatisch berücksichtigen]

Ist der Haken gesetzt, gibt es vor der Inventurbuchung noch eine Sicherheitsabfrage:

Für die Anpassungen ist eine Migration der Lagerverwaltung erforderlich  …
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GAMBIO Shop Рalle Artikel l̦schen

Die Schnittstelle von BüroWARE zu GAMBIO überträgt alle dafür vorgesehene Artikel und Kategorien aus der BüroWARE an den GAMBIO-Shop.
Änderungen der Artikel/Kategorien werden ebenfalls übertragen.

Wenn ein Artikel nicht mehr im Shop enthalten sein soll, muss dieser manuell im Shop gelöscht werden.
Es besteht außerdem weder im GAMBIO-Shop noch mit Hilfe der BüroWARE dir Möglichkeit, alle Artikel automatisiert zu löschen.

Lt.  …
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Kunden mit EU-Lieferung ohne Umsatzsteueridentnummer prüfen

Wenn ein EU-Kunde ohne Umsatzsteuer-Identnummer so eingestellt ist:

• Landesart  1:EG-Ausland
• Steuerberechnung 5:keine MWSt.
• Erlöszuordnung eine 1:mit UST.-ID-Nr.
• UST.-ID-Nr. = leer

Berechnen WEBWARE/BüroWARE keine Umsatzsteuer, was nicht korrekt ist. Nur wenn eine gültige Ist-Identnummer eingetragen ist, darf die Rechnung ohne Umsatzsteuer gestellt werden.

Um die Adressen entsprechend zu prüfen, lässt sich der Selektionspool mit folgender Selektion sinnvoll nutzen.

Ãœber die Funktion „Ändern/Ergänzen“ kann dann die Korrektur vorgenommen werden.  …
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Whitepaper: Briefe schreiben – Arbeiten mit Word-Steuerformaten

Ab der Version 5.1 stellt die BüroWARE über die Word-Steuerformate eine einfache Methode dar, Briefe sowie Serienbriefe mit Hilfe der Korrespondenzverwaltung zu erstellen. In diesem Whitepaper wird die Vorgehensweise erklärt.

Briefe_Schreiben_ab_V51

   …
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Mandant „00000“ korrekt umsetzen

Vor allem in älteren Installationen kann es noch einen Mandanten mit der Nummer „00000“ geben. Mandanten mit dieser Nummer sollten nicht mehr verwendet werden, da es in einigen Programmteilen zu Fehlern kommen kann. Beim normalen Anlegen neuer Mandanten wird softwareseitig die Anlage des Mandanten „00000“  unterbunden.

Ein einfaches Kopieren und Löschen löst das Problem nicht, da mandantenübergreifende Einstellungen und Daten (zum Beispiel für die Steuer) dann nicht mehr richtig wirken.  …
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Hinweistexte beim Löschen von Mandanten überarbeitet

Mit der Revision 52620-Beta haben wir die Hinweistexte beim Löschen von Mandanten überarbeitet.

Diese sind nun aussagekräftiger und klarer.

1. Frage betrifft nur den Eintrag in der Tabelle
2. Frage betrifft den Mandantenordner und seine Daten selbst.

  …
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Bedingungen von Zahlungskonditionen Mandantenübergreifend speichern

Die Bedingungen von Zahlungskonditionen werden in einer IDB (SE0082 – Zahlungskonditionen – Bedingungen) gespeichert.

Ãœber eine andere IDB (SE0281 – Individuelle Pfade für IDB) kann ein Indivdueller Pfad für IDBs angegeben werden.

Wenn mann dann die IDB_SE0082.DAT und KEY aus dem führenden Mandanten in diesen Individuellen Pfad kopiert wird die IDB Mandantenübergreifend gespeichert.  …
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Neuen Kontenrahmen installieren

Um einen neuen Kontenrahmen zu installieren, muss folgendermaßen vorgegangen werden:

Achtung,- nur, wenn es in der FIBU noch keine Buchungen gibt!

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste BüroWARE-Version einsetzen (überarbeiteter SKR)2.)
2. Deaktivieren Sie das Zugriffsrecht
   [ALLGV53, Allgemeine Einstellungen VI, Nr: 020 – Datenbankassistent Kontenrahmen installieren deaktiviert]
   (Können Sie in der Basic unter Tools -> Dashboard -> Zugriffsrechtetool)
3. Installieren Sie über den Datenbankassistenten den gewünschten SKR und aktivieren Sie alle Optionen.

Alte Adressgruppen im Baum anzeigen

In den neueren Versionen der BüroWARE wurden die Adressarten geändert.
Für Anwender, die die sog. „alten Adressgruppen“ weiter benutzen wollen, sollten folgende Zugriffsrechte deaktivieren:

[1121_II, Nr: 041 – Adressstammdaten II, Adressarten in Adressgruppen umbenennen (V55)]
[1121_II, Nr: 042 – Adressstammdaten II, Adressgruppen anstatt Adressarten verwenden (V55)] 

Zusätzlich ist die Programm-Nr. für Stammdaten der Adressgruppen von 158 auf 1120 zu ändern.  …
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Kreditlimit / Kreditlimit eines anderen Kontos / Kreditlimit eines Konzerns – Wie ist das einzustellen und wie wirkt das

Grundsätzlich ist klar, was ein Kreditlimit bewirkt ➜ ein Kunde soll nur bis zu einer Grenze Lieferungen/Rechnungen erhalten.

Einzustellen ist das Kreditlimit in den Stammdaten des Kunden (Sichtweise FIBU) im Menü „Bearbeiten âžœ Optionen/Parameter âžœ Kreditlimit“.

Hier wird der Betrag vorgegeben, auf den geprüft werden soll. (Die weiteren Felder werden in der Folge noch erläutert.)

Der hier eingetragene Betrag darf nicht überschritten werden.  …
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PAN-Praxisbeispiel: Einrichtung von PAN-Urlaubseinträgen

Mit etwas Vorarbeit können Sie Urlaubsanträge vollständig über PAN gestellt, bearbeitet und entschieden werden.

So geht der Antragsteller vor:

Öffnen Sie die Tagesplanung, um geplante Urlaubstage einzutragen.

Wird in der Tagesplanung die Tagesart „Urlaub beantragt“ aufgerufen, ist damit ein PAN-Prozess „Urlaubsantrag“ verbunden.

Dafür müssen Vorbereitungen getroffen werden:

1. Zugriffsrecht OFFICE_ZEIT40, 009: Urlaub muss beantragt werden (V559)

Um das Zugriffsrecht für Ihre Bediener zu aktivieren, müssen sie zunächst im Designer in den Menüeintrag „Einstellungen > Konfigurationseinstellungen/Zugriffsrechte“.  …
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E-Billing Flag der Mehrfachmailadressen auslesen

Es gibt die Möglichkeit im Adressstamm und im Ansprechpartner-Stamm für eine Adresse oder einen Ansprechpartner mehrere Mails zuzuordnen und diesen dann Flags – z.B. „E-Billing“- zu geben.

Wie kann man die auf diese Weise zugeordneten Mails mit Hilfe einer GET_REL auslesen? Es soll erreicht werden, dass pro ANP oder ADR die E-Billing Adresse ausgelesen wird. D.h., dass die Mailadresse in dem WFL als solche gekennzeichnet ist.  …
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Briefanrede aus Vorlage initialisieren

Mit der GET_RELATION 1776 kann die Briefanrede je nach hinterlegten Vorlagen-ID aktualisiert werden.

Es kann sowohl die Briefanrede einer Adresse als auch einer Ansprechpartners aktualisiert werden:

GET_RELATION[1776!ADR-NR]
aktualisiert die Briefanrede ADR_4448_90 zu der hinterlegten Adresse

GET_RELATION[1776!ADR-NR!ANP_NR]
aktualisiert die Briefanrede ANP_2419_90 des Ansprechpartners zu der Adresse

Damit diese Funktion funktioniert, darf der zu verändernde Satz nicht aufgerufen sein, insbesondere funktioniert diese nicht in der Stammdatenkalkulation für die betroffene Adresse.  …
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Notiztexte von Chargen und Seriennummern in Workflows anzeigen

Stand: 28.02.2018

In Workflowskripten können über den Rahmen 11 Notizen von Seriennnummern und Chargen gezeigt werden. Bei den Seriennnummern und Chargen ist es möglich jeweils eine 2. Notizart mit der Rahmenart 12 einzubauen, im Standard ist die Notiz mit der Rahmenart 11 eingebaut.

Diese Notizen können in einem Workflow mit dem Maskenfeld 3822_3, „Rahmenart 11 Text initialisierenaus“ dargestellt werden.

23 – Seriennummern Notiz 1(Rahmen 11)
24 – Seriennummern Notiz 2(Rahmen 12)
46 – Chargen Notiz 1(Rahmen 11)
47 – Chargen Notiz 2(Rahmen 12)

Beispiel:

Sie erstellen ein Tabellenskript mit der 009-Seriennummernstammdaten und designen die Tabelle mit den Feldern aus dem Seriennummernstamm.  …
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Finanzbuchhaltung Grundlagen Buchen

Ein Video-Seminar-Mittschnitt vom 02.11.2015
	In diesem Video werden grundlegende Schritte in WEBWARE 2.0 gezeigt und darüber informiert, was an welcher Stelle Bedeutung hat.

Besuchsberichte nach Adressnummernumsetzung nicht vorhanden

Wenn eine Adressnummernumsetzung durchgeführt wird und Besuchsberichte auf die zu ändernden Adressen vorhanden sind, muss nach der Umsetzung zusätzlich zur Warenwirtschafts und CRM Reorganisation eine IDB Reorganisation durchgeführt werden, da die Besuchsberichte in einer bzw. mehreren IDBs stehen (IDB SE0043 und SE0044).

Siehe Auch: Adressnummernumsetzung, welche Bereiche werden umgesetzt  …
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Datenbereiche die nicht für die Adressnummernumsetzung relevant sind

Zur Vervollständigung der Dokumentation bei einer Adressnummernumsetzung, folgende DBK/DBP-Datenbereiche sowie IDB-Tabellen werden nicht angefasst, da (BW-Version 5.49 – Stand 22.03.2016) keine Adressnummern in den entsprechenden Datentabellen enthalten sind:

Ãœbersicht DBK/DBP:

• DBK00 – Länderverwaltung
• DBK01 – Sprachverwaltung
• DBK02 – IS-Häfen
• DBK04 – Lieferbedingungen
• DBP04 – Personalabrechnungsdaten
• DBK05 – Warenverzeichnis zur Außenhandelsstatistik
• DBK06 – Werbetextverwaltung
• DBK07 – Zielgruppen
• DBK08 – Adressart
• DBK09 – Branchen
• DBK10 – Vertriebsgebiet
• DBP11 – Herkunft – Positionen
• DBK12 – MLM-Vertreterdownline
• DBK13 – Provisionssätze
• DBP13 – Provisionssätze – Positionen
• DBK14 – VT-Abrechnungsmodelle
• DBK15 – VT-Periodenabrechnung
• DBK16 – Mengeneinheiten
• DBK17 – Konten/Schlüsselordnungstabelle
• DBK21 – Intrastat Monatsmeldungen
• DBK23 – Alternativartikelverwaltung
• DBP23 – Alternativartikelverwaltung Positionsdaten/Felder
• DBK24 – Inventurbewertung
• DBK25 – Inventurvorbuchungsdatei
• DBP25 – Inventurvorbuchungsdatei Positionsdaten/Felder
• DBK26 – Aktionen (Warenkorb)
• DBP26 – Aktionen (Warenkorb) Positionsdaten/Felder
• DBK29 – Artikeltext/Sprachen
• DBK35 – Währungshistorie
• DBK36 – Umsetzungstabelle
• DBP36 – Umsetzungstabelle Positionsdaten
• DBK38 – DSD-Lizenzentgelte
• DBK39 – DSD-Verpackungsgruppen
• DBP39 – DSD-Lizenzpositionsdaten/Felder
• DBK40 – Sprachabhängiges Formularmanagment
• DBP41 – Einkauf Materialdisposition – Positionen
• DBP42 – Teilzahlungsmanagement – Positionsdaten bei Art 1
• DBK43 – Lieferdisposition
• DBK44 – Reservierung (bei Bestellung)
• DBK45 – Liefervorschlag
• DBK46 – Intrastatgruppen
• DBK48 – Bonusvereinbarungen
• DBK50 – Grp.Kond.-Kundengruppen/Preisstufen

Druckarchiv: Verknüpfungen mit Datensätzen herstellen

Das Druckarchiv ist in der Lage, Verknüpfungen zwischen gedruckten Dokumenten und Datensätzen herzustellen. Dadurch kann – ausgehend von einem Datensatz – der Tabelleninhalt einer Auflistung von Dokumenten bereits gefiltert werden.

In einigen Fällen wird diese Verknüpfung bereits automatisch erzeugt, beispielsweise bei den Adressen.

So sieht der „normale“ Aufruf des Druckarchivs aus:

Es sind alle Bereiche und Dokumente komplett vorhanden, hier ein Beispiel der WAWI-Belegausdrucke:

Die Verknüpfung der Adressen mit den Dokumenten ist bereits als Standard eingerichtet.  …
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Freier Druck von Textbausteinen mit Variablenauflösung

Für Textbausteine gibt es mittlerweile eine eigene Druckfunktion:

DRUCK_TEXTBAUSTEIN[BLOCK_KZ!SPRACHCODE!BAUSTEINNR!RTF!RTFSTEUERZ!HTMLSTEURZ!INDEX_ADR!INDEX_ANP!INDEX_PRJ!INDEX_VTR!INDEX_BEL!INDEX_VSA!INDEX_LFA!INDEX_ZKO],,,,Relation Textbausteine
,,,,…BLOCK_KZ = Angabe des Druckblockes
,,,,…SPRACHCODE = Angabe des Sprachcodes zum Textbaustein
,,,,…BAUSTEINNR = Textbausteinnummer
,,,,…RTF = 1 Text im RTF-Format drucken
,,,,…RTFSTEUERZ = 1 RTF-Steuerzeichen ausgeben
,,,,…HTMLSTEURZ = 1 HTML-Steuerzeichen ausgeben
,,,,…INDEX_ADR
,,,,… …

Damit können Textbausteine in Formularen/Auswertungen in einem freien Druckblock (z.B. FREI01-FREI05) ausgegeben werden. Dabei werden auch Variablen in der Form <<BEL_3_8, Belegnummer>> auf der Basis der mitgegeben Indizes ersetzt (im Fall der Belegnummer müsste INDEX_BEL beim Aufruf mitgegeben werden).  …
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Bediener mit speziellen Funktionen

Welche BüroWARE Bediener mit speziellen Funktionen:

die Bedienernummern ab 900 sollten nicht verwendet werden, da SoftENGINE in diesen Bereich neue Bediener anlegen könnte.  …
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Setup Fehler (irsetup o.ä.)

Wir haben immer öfter den Fehler „irsetup“ bei Neuinstallationen oder auch bei Updates.

Wenn das Setup „hängen bleibt“ oder einen „irsetup-Fehler“ anzeigt, kann mittels der nachfolgend aufgeführten Schritte versucht werden, über den Kompatibilitätsmodus das Setup erfolgreich durchzuführen.
(Screens bereitgestellt von der Fa. Phoenix Data Systems)

Die Windows-Version kann ausschlaggebend für die Installation sein.
U.u. muss die Version auf Vista oder Windows 8 eingestellt werden.  …
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Lastschrift bei Kunden nur gelegentlich anwenden

Der Standardfall in der Praxis wird sein, dass ein Kunde, mit dem Lastschrift vereinbart wurde, auch die meisten Belege mit Zahlart „per Lastschrift“ erhält.

Dafür muss vorhanden sein:

• eine korrekte Bankverbindung beim Kunde
• Mindestens ein SEPA-Mandat
• ein SEPA-Mandat ist als Standardmandat markiert
• die Zahlungsart ist als „Lastschrift“ eingestellt.

Damit wird bei einem neuen Beleg automatisch das SEPA-Standardmandat eingetragen und die Zahlart „Lastschrift“ vergeben.  …
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Adressnummern mit Hilfe einer Datei umsetzen – IFILE / XFILE

Um Adressnummern mit Hilfe einer Datei umzusetzen, müssen sie den Namen dieser Datei im Modul Designer unter

Einstellungen->Parameter/interne Texte-> 3454, Dateiname IFILE= für Adressnummernumsetzung

hinterlegen. Die Datei, die für die Umsetzung verwendet werden soll, muss im BüroWARE Programmverzeichnis abgelegt werden, eine Pfadangabe ist daher nicht zulässig.

Dabei stehen ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

Variante IFILE

In der Umsetzungsdatei muss pro Zeile, wahlweise TAB- oder kommagetrennt, die alte und neue Adressnummer stehen.  …
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Reorganisationsoptimierungen

In diesem Artikel werden mehrere Einstellungen aufgezählt, die gegebenenfalls zu einen Geschwindigkeitsvorteil bei der Reorganisation beitragen:

Zugriffsrechte:

• [ALLG, Nr: 025 – Allgemeine Einstellungen I, Cache-Funktionen von Server nutzen] -> aktivieren
• [ALLG2, Nr: 027 – Allgemeine Einstellungen II, Bei Indexfilereorg -> Dateien auf max. Satzanzahl verkleiner (V40) > deaktivieren
• [ALLG2, Nr: 048 – Allgemeine Einstellungen II, Bei Reorg Zusatzindex alle 100000 Positionen re-open] > deaktivieren (Stand 07.12.2022)
• [ALLG2, Nr: 052 – Allgemeine Einstellungen II, Bei Reorg auch Dateien größer 4GB verkleinern] > deaktivieren
• [FIBU, Nr: 059 – Allgemeine Einstellungen, Bei Reorg und Eurofaktor anpassen Horizontale Differenz prüfen] > deaktivieren
• [FIBU, Nr: 078 – Allgemeine Einstellungen, Eurofaktor innerhalb der Fibu-Reorg neu kalkulieren und aus FIF übernehmen] > deaktivieren
• [FIBU, Nr: 079 – Allgemeine Einstellungen, Eurofaktor innerhalb der Fibu-Prüflauf neu kalkulieren und aus FIF übernehmen] > deaktivieren
• [ALLGV53, Nr: 022 – Allgemeine Einstellungen VI (V53), Cache verwenden bei Reorganisation von Files mit Dateierweiterung] > aktivieren
• [FACT2, Nr: 023 – Allgemeine Einstellungen II, Teillieferung von Offenen Belegen in Reorg über Index lesen prüfen] > deaktivieren

Windows-Einstellungen:

• Innerhalb des Taskmanagers kann die Priorität der bw000332.exe/bw000332d.exe

Möglichkeiten um Inventurbuchungen zu löschen

1.
Über die PUT_RELATION[53] ist es auch möglich mehrere Inventurbuchungen auf einmal zu löschen.
Es kann die Belegart V (für Inventuren) verwendet werden, die Belegnummer ist der Bediener.
Je weniger Parameter übergeben werden, desto mehr wird gelöscht.

Beispiele zur Verwendung der PUT_RELATION[53]:

ALLE Inventur-Buchungen für alle Artikel über alle Jahre löschen:
PUT_RELATION[53!!!!V!000]

Nur Inventur-Buchungen für den Artikel „Artikel19Prozent“ löschen:
PUT_RELATION[53!!!!V!000!!Artikel19Prozent!POS_128_6!POS_11_6!N!POS_645_10!0!POS_17_1!0]“

2.  …
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Mehr als 2 Nachkommastellen in den Belegpositionen

Häufig wird nach der Möglichkeit gefragt, in der Positionserfassung mit mehr als den standardmäßigen 2 Nachkommastellen zu arbeiten.

Wird dafür die Definition eines Feldes von R2 auf R4 geändert, wird bei der Wandlung von Belegen immer wieder auf 2 Nachkommastellen gerundet.

Sie können mit mehr als 2 Nachkommestellen arbeiten, jedoch nicht beim Gesamtpreis. Dieser sollte immer auf 2 Nachkommastellen gerundet werden, da dieser Betrag für die Gesamtsumme des Beleges genutzt wird.  …
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Ordner im Mailsystem verschwunden / wiederherstellen

Dieser Artikel beschreibt die Vorgehensweise, falls ein Mailodrner im Mailsystem „verschwunden“ ist.

Es gibt folgende Optionen, um einen „verschwundenen“ Mailordner wiederherzustellen:

1) Spezialreorganisation [STRG]+[U] „Mailordner-Zuordnungsprüflauf“
Diese Spezialreorg prüft, ob Mails vorhanden sind, die zwar einem Mailordner zugewiesen sind, dieser Ordner aber nicht bzw, nicht mehr vorhanden ist.
Die betroffenen Ordnerindizes werden in der Datei BWMAIL\OZuord<BedNr>.txt und die Mails in BWMAIL\MZuord<BedNr>.txt protokolliert.  …
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LFSAUTO, LFSAUTO_KK1 und LFSAUTO_KK2

Das LFSAUTO ist eine Möglichkeit das Liefersystem per Aufrufparameter aufzurufen und auszuführen.
Dabei wird eine Auftragsprüfung mit Bestandsprüfung durchgeführt und Lieferfähige Aufträge werden Automatisch je nach Einstellung in den Basisdaten-Liefersystem-Automatik weiterverarbeitet:

Aufrufparameter für LFSAUSTO:
bwwin32.exe BEDIENER PW LFSAUTO LIEFERKATEGORIE TEXT
z.B.:
bwwin32.exe 000 !CW LFSAUTO SE1001 AutoLieferbelege

Die Parameter LIEFERKATEGORIE und TEXT sind Optional, wenn angegeben werden die Einstellungen zum weiteren verarbeiten der Beleg anstatt aus den Basisdaten, direkt aus der angegebenen Lieferkategorie gezogen.  …
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HTML Editor Modul SEInfoBox

Mithilfe der SEInfoBox können Sie sehr einfach genau die Informationen darstellen, die Sie benötigen.

Um dies zu bewerkstelligen, fangen Sie folgendermaßen an:

1. Einbau im HTML

Die Infobox wird mit dem Custom Tag „SEInfoBox“ als normales HTML Tag Element in das HTML eingebaut.

Wichtig!

Die Groß und Kleinschreibung muss genau beachtet werden und sollte eine ID erhalten um diese wie oben gezeigt darstellen zu können.  …
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Workflow – Toolnummern – 306

Funktionsweise, Tipps und Tricks zu Toolnummer 306:

Funktion:

Bei Aufruf von Tool 306 wird die Tabelle eines Workflowskriptes 2 mal durchlaufen. Innerhalb dieser Durchläufe können im Skript unter

• Kalkulation -> Kalkulationsziel MASKE -> Tabellenlauf 306
• Kalkulation -> Kalkulationsziel TABELLE -> Tabellenlauf 306

Kalkulationen hinterlegt werden. Zu beachten ist hier, das im Standard unter Kalkulationsziel MASKE hierdurch keine Tabellenfelder verändert werden können.  …
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BüroWARE als RemoteApp der Windows Remote Desktop Services nutzen

BüroWARE wird standardmäßig auf einem Terminalserver installiert.
Um den Zugriff auf das Dateisystem der BüroWARE im Sinne der DSGVO einzuschränken, ist die Benutzung als RemoteApp der Windows Remote Desktop Services möglich.

Um die Remote Desktop Services zu konfigurieren, folgen Sie bitte den Anleitungen von Microsoft (bspw https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/remote/remote-desktop-services/welcome-to-rds)

Wichtig ist hierbei, dass bei der Konfiguration der RemoteApp die Fensterauslösung mitgegeben wird. Dies ist mittels des Parameters „/RES x y“ (Beispiel: /RES 1280 1024) möglich.  …
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Arbeit mit Teilleistungs- und Schlussrechnungen

Die Arbeitsweise in Ihrer SoftENGINE ERP ist in WEBWARE und WinGUI/BüroWARE gleichartig.
Dieser Artikel gilt für daher für alle Versionen gleichermaßen. Beispiel-Screens wechseln ggf. zwischen den Darstellungsvarianten.

Migration prüfen und ff. durchführen

Prüfen Sie zunächst, ob das neue Teilzahlungsmanagement aktiv ist, ggf. müssen Sie eine Migration ausführen.

Im Bereich MIGRATION ERP V6.X finden Sie das Teilzahlungsmanagement.

Schalten Sie dieses ein, falls es nicht aktiv sein sollte.  …
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PUT_RELATION[158 – Fibu Buchungsvorgang anlegen – Zahlungskondition

Um mit einer PUT_RELATION[158] in der Buchung auch die Zahlungskondition einzufügen ist zuvor in das Feld MEM_25187_2 die Zahlungskondition einzutragen und dann die PUT_REL auszuführen.

Damit wird die Zahlungskondition, welche beim MEM Feld angegeben wurde, in die erzeugte Buchung eingetragen.  …
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WEBWARE: Einem Benutzer Admin-Rechte vergeben

Im WEBWARE System-Cockpit gibt es die Möglichkeit einzelnen Benutzer abgestufte Rechte zu vergeben,

so dass diese auch auf das System-Cockpit zugreifen können.

Wie können einem WEBWARE-Benutzer erweiterte Rechte vergeben werden ?

Hierzu wird die Admin-Berechtigung benötigt. Der Aktuelle Administrator steigt dann in den Bereich

Administration ein. Bereits vorhandene System-Administratoren werden auf Server-Ebene verwaltet,

daher bitte im Bereich „Welche Sicht verwenden“ den Eintrag „01: Enterprise Server verwalten“ auswählen.  …
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PAN: Ereignissteuerung

In diesem Wiki Artikel wird Ihnen der allgemeine Umgang mit der PAN-Ereignissteuerung möglichst simpel nahegebracht.

Die Ereignissteuerungen finden sie im Arbeitsplatz unter „Meine Businessworkflows > Basisdaten“.

Wenn Sie mit F3 eine neue Ereignissteuerung anlegen wollen, öffnet sich ein Anlageassistent, der Sie bei der Neuanlage durch alle Einstellungen führt.

Zunächst geben Sie der Ereignissteuerung eine Bezeichnung und stellen ein, zu welchen Zeitpunkten diese ausgeführt werden soll.  …
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Nach einspielen einer Lizenz mit Produktionsstücklisten – EAN-Codes werden nicht mehr angezeigt

Nach dem einspielen einer Lizenz, die Produktionsstücklisten lizenziert hat,  dann werden nach Neustart keine EAN-Codes mehr angezeigt.
Ursache dafür ist, dass die PSL-Lizenz in der alten Datei noch Zusatzindizes aktiviert und damit passen dann die alten .KEY Dateien nicht mehr ganz auf dieses Daten.
Als Lösung muß hier eine Reorg der Stücklisten durchgeführt werden werden.

Warenwirtschaft – Individuell -> Stücklisten  …
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PAN: Krankmeldungsprozess

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ihre Krankmeldungen automatisch über PAN abwickeln können.

Zunächst erstellen Sie einen Vorlageprozess „Krankmeldungsprozess“ mit der Prozesskategorie „SE0006: Krankmeldung“.

In diesem Prozess können Sie nun 2 Aufgaben anlegen die dafür benötigt werden.

Bei der ersten Aufgabe wählen Sie die Aufgabenkategorie „SE0009: Krankmeldung“ und weißen diese Aufgabe einem Personal für die zuständige Arbeitsgruppe zu.

Innerhalb der Aufgabe können Sie dann mehrere Checklisteneinträge erfassen, die die Arbeitsgruppe bearbeiten soll.  …
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Selektionsmaskenkalkulation

Selektionsmaskenkalkulation/Plausibilitätsprüfung

Innerhalb von Auswertungen haben Sie in dem Bereich Initialisierung in dem Block Maskenkalkulation die Möglichkeit auf die Selektionsparameter und die individuellen Eingabevariablen des Formulares lesend und schreibend zuzugreifen.

Innerhalb der Selektionsmasken bei Auswertungen kann auf die Selektionsfelder und Individuelfelder in dem Block Maskenkalkulation mit Hilfe des Satzkennzeichens EIN zugegriffen werden. Auf der Selektionsmaske erhalten Sie mit der Taste F2 wie üblich die Position und Länge des Feldes.  …
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HTML Editor Modul SEFeldliste

1. Einbau im HTML: 

Die Feldliste wird mit dem Custom Tag SEFeldListe als normales HTML Tag Element in das HTML eingebaut.

Achtung Fehlerfalle:

Die Groß und Kleinschreibung muss genau beachtet werden

WICHTIG!

Die Feldliste sollte eine ID erhalten, sodass er im HTML so aussieht:

2. Initialisierung der Feldliste

Die Feldliste benötigt eine Initialisierung seiner Datenstruktur

Dafür muss bevor Daten gesetzt werden können die Funktion IntialisiereDatenBasis() aufgerufen werden.  …
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Überprüfen des Systems auf Funktionalität und Vorhandensein von .Net Versionen

Microsoft hat ein Prüftool zur Verfügung gestellt, mit dem auf einem System die .Net Komponenten auf Vorhandensein und Funktionalität geprüft werden kann um eventuelle Fehler ausschließen zu können.

1. 1. Herunterladen und Entpacken des Tools aus dem ZIP-Archiv
      Ãœber folgenden Link kann das Tool heruntergeladen werden: .NET Verifier
      Dieses Archiv dann entpacken:
      

1. 1. Den Start und die EULA mit „JA“ bestätigen
      

1. 1. Aus dem Dropdown-Menü die zu testende .NET

Suche nach Buchungsnummer / Alte Suchfunktion in Primanota

Bei schwerwiegenden Fehlern in Buchungen der Finanzbuchhaltung, führt das Fehlerprotokoll des Prüflaufs die Satznummer einer fehlerhaften Buchung auf, wodurch man diese finden und die Fehler bereinigen kann.

Allerdings kann nicht mehr nach der Satznummer gesucht werden. In der [F12]-Suche in der Primanota ist die Satznummer nicht mehr aufgeführt.

Die Primanota enthält alle Buchungen in der Reihenfolge ihrer Erfassung. Sie finden die Primanota bei geöffneter Buchungsmaske im Menü „Extras“.  …
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Nebenkosten auf gleiche Konten bei der Ãœbergabe in die Finanzbuchhaltung zusammenfassen.

Durch Deaktivierung des Zugriffsrechts:

[FEHLER3, Nr: 011 - Fehlerbereinigung III, Saldenfehler bei Fibuübernahme mit Nebenkosten],

werden alle Nebenkosten auf das selbe Konto summiert.

Hinweis: Ein Zusammenfassen ist nicht möglich, wenn die Nebenkosten negativ erfasst werden.

Alte Bezeichnung: [FEHLER3, Fehlerbereinigung III, Nr: 011 - Bei Fibuübernahme negative Nebenkosten mit Vorzeichen übernehmen]

Anmerkung zu Zugriffsrechten:
Diese Einstellungen sind nur mit Designerberechtigung und entsprechender Qualifikation änderbar.  …
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Druck und Ausgabemanagement – Variable DRUCKMEM

Innerhalb eines Druckprozess ist es über die Optionsmaske „Eingabemaske“ möglich eine Maske zu aktivieren die beim ausführen des Druckprozesses aber vor dem Druck aufgerufen wird. Auf dieser (leeren) Maske können nun Individualfelder angelegt werden welche man wiederum im Formular abfragen kann.

Um die Felder im Formular abzufragen muss die Variable „DRUCKMEM_xxxxx_xx“ verwendet werden.
Wurde bspw. auf der Maske das Feld 20000_30 bereitgestellt, kann dieses im Formular mit DRUCKMEM_20000_30 abgefragt oder auch angedruckt werden.  …
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Adressakte für User einschränken

Es kann sinnvoll sein, für bestimmte Adressen die Adressakte für manche Bediener zu sperren.

Beispielsweise soll die Adressakte für einen Lieferant A zwar die Geschäftsführung, jedoch nicht Mitarbeiter eingesehen werden können.

Um das zu beeinflussen, sind folgende Änderungsmöglichkeiten zu bearbeiten:

1. Zugriffsrecht [1121, Adreßstammdaten, Nr: 027- Abteilung bei Bediener prüfen]

2. Adressstammfeld „Abteilung“ / 1878_3 / akh

3. Abteilungskennzeichen des Bedieners (Bedienerdetails Spalte Abt.)  …
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ASCII/ANSI Zeichentabelle für Sonderzeichen

Um in der BüroWARE eine Sonderzeichentabelle anzuzeigen, drücken Sie die Tastenkombination [STRG]+[SHIFT]+[F9].

Mit dieser Kombination kann in einem Eingabefeld eine ANSI-Tabelle mit Sonderzeichen aufgerufen werden.

   …
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HTML Editor Datenbasis Initialisieren

Initialisierung Datenbasis

Manche Module benötigen eine Initialisierung ihrer Datenbasis.

Darunter zählen:

-Tabelle

-Feldliste

-ButtonBar

-Chart

-InfoBox

-Liste

Jeder diese Module besitzt eine eigene Set(ModulName)DatenBasis welches ein Array aus ID´s der dementsprechenden TAG Elemente annimmt.

Um dies zu vereinfachen gibt es eine Globale Funktion InitialisiereDatenBasis(), welche über alle ID´s, der zu dem Zeitpunkt des Aufrufes erstellten TAGs, die ID´s der TAGs nimmt und  diese alle initiallisiert.  …
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Wichtige Information zu Bestandskennzahlen

Ab der Revision Beta-73837 werden die festgeschriebenen Bestandswerte (DTK-Dateien) der Kennzahlen nicht mehr im Ordner %MANDANT%\ISG, sondern separat im Ordner %MANDANT%\ISG_BESTAND abgespeichert.

Sollte mit diesen Kennzahlen gearbeitet werden, muss die entsprechende Datei vom Ordner „ISG“ in den Ordner „ISG_BESTAND“ verschoben werden.  …
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Volltextsuche – Lucene V2 kann nicht aktiviert werden

Unter Umständen kommt es vor, dass in bestehenden BüroWARE oder WEBWARE Installationen, noch alte Lucene-DLL-Dateien liegen und dadurch kann Lucene V2 nicht aktiviert werden.

Damit Lucene V2 wieder funktioniert, müssen Sie die folgenden Dateien aus dem Verzeichnis der BüroWARE löschen:

• BWLuceneW.dll
• BWLuceneM.dll
• BWLuceneCW.dll
• Lucene.Net.dll

Nach dem Löschen der .dll Dateien wird im Datenbankassistenten der Unterast angezeigt.

Mehr dazu im Video:

https://www.yammer.com/softenginepartner/threads/1700164218232832  …
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[WWTOUCH] Unterschriftsfeld-Verhalten angepasst

Mit der Revision WW2627 des WW-Frameworks (Enthalten in den Setups für Beta und Patch ab dem 13.04.2022) kam es beim Unterschriftsfeld zu dem Problem, dass beim drehen des Endgerätes während des Zeichnens die Koordinaten und das Bild im falschen Verhältnis gezeichnet wurden. Nun ist es so, dass beim drehen während des Zeichnens eine Abfrage kommt, ob man die aktuelle Zeichnung speichern will.  …
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Anwendung ZUGFeRD-Belegeingang (WEBWARE)

Der folgende Artikel erläutert, wie Sie Belege über die Funktion Externe Belegeingangsverarbeitung“ in Ihrer WEBWARE importieren.

Sie können den Import von ZUGFeRD-Belegen starten, wenn Sie den Menüeintrag „Extras > Externe Belegeingangsverarbeitung“ aufrufen. (Stand 27.09.2021 können nur ZUGFeRD-Belege im Format „ZUGFeRD v2 Comfort“ eingelesen werden)

Sie „landen“ in der Ãœbersicht der „noch zu bearbeitenden Belege“. Bei ersten Start wird diese Ãœbersicht noch leer sein, da normalerweise noch keine Belege eingelesen wurden.  …
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[WEBWARE] Passwort-System Sonderzeichen erzwingen

Mit dem WWS-Server ab Revision 13225 (Im Build ab dem 16.02.2022 für Beta und Patch enthalten), kann nun im Systemcockpit auch definiert werden, dass ein Passwort unbedingt ein Sonderzeichen enthalten muss.

Die notwendigen bzw. erlaubten Zeichen für Sonderzeichen können im System-Wert „Erlaubte Sonderzeichen in Passwort“ vorgegeben werden.

Wird die Eingabe von Sonderzeichen aktiviert, so wird im Passwort-Ändern-Dialog der Zusatz „Mindestens 1 Sonderzeichen“ angezeigt.  …
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XML Get-Relations: Beispiel 1 – Knotenlisten und Rücksprung

Folgendes XML soll ausgelesen werden:

<xml>
<Knoten1 wert=“1″>
<Unterknoten1 wert=“1″></Unterknoten1>
<Unterknoten1 wert=“2″></Unterknoten1>
</Knoten1>

<Knoten1 wert=“2″>
<Unterknoten1 wert=“1″></Unterknoten1>
<Unterknoten1 wert=“2″></Unterknoten1>
</Knoten1>
</xml>

Es soll eine Liste über „Knoten1“ erstellt werden, springt man dann auf den ersten Punkt, soll eine Liste über „Unterknoten1“ erstellt werden.
Ist Unterknoten1 Liste fertig, springe und nächsten Punkt mit Namen „Knoten1“ und wiederhole.

Dies ist im angehängten Workflow mittels 4 Bitmap-Buttons gelöst und veranschaulicht (mit Auslesen der Attributwerte der jeweiligen Knotenpunkte).  …
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Protokollierung der Anwendervorgänge

In BüroWARE und WEBWARE werden beinahe alle Tätigkeiten jedes Anwenders protokolliert. So lässt sich in der Mandantendatei BWPROT20.DAT nachvollziehen, wer an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit z.B. den Firmennamen einer Adresse geändert hat.

Sollen diese Aufzeichnungen ebenfalls in einer eigenen Datentabelle abgelegt werden kann dies über das Zugriffsrecht

[BWPROT, Nr: 10000 – Einstellungen Protokollierung IDB (V53), Erweiterte Feldprotokollierung in IDB_SE0061]

aktiviert werden.  …
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Defekte / Fehlende / Nicht aktuelle DLL

Bei Defekten, Fehlerhaften oder nicht aktuellen DLLs welche die BüroWARE benötigt, kann es vorkommen, das die BüroWARE / WEBWARE nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und/oder sichtbare oder nicht sichtbare (z.B. im Ereignisprotokoll) Fehlermeldungen auswirft.

In diesem Fall installieren Sie Bitte aus dem BW „SYSTEM“ Verzeichnis die Programme:
– Vc9\vcredist_x86.exe
– Vc12\vcredist_2012_x86.exe
– Vc12\vcredist_x86.exe

Sollten die Fehler / Probleme damit nicht behoben sein, ggf.  …
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FAQ:Wie poste ich richtig auf Yammer

Yammer ist eine wichtige Kommunikationsplattform für die SoftENGINE Partner, damit SoftENGINE ggf. effizient helfen können, ist es notwendig, dass der zu erstellende Beitrag soviel Information enthält wie nur wie möglich.

Aus Erfahrung erhalten viele Fragestellenden immer Gegenfragen, daher ist es sinnvoll diese vorab zu prüfen, um die Beantwortung zu beschleunigen.

Bereiten Sie also bitte folgende Antworten vor und geben Sie diese Informationen in Ihrer Anfrage mit:

1. Mit welcher Version wird gearbeitet?

Einrichtung der Kontenzusammenstellungen / Dateien der Kontenzusammenstellungen

Kontenzusammenstellungen werden im neuen Infosystem der Finanzbuchhaltung genutzt, können aber auch für Auswertungen und Selektionen genutzt werden. Die Kontenzusammenstellungen für die Verwendung im Infosystem sind festgelegt, Sie können diese jedoch individualisieren.

Um die Kontenzusammenstellungen nutzen zu können, müssen bestimmte Quelldateien vorhanden sein.

Ohne diese Dateien wird das FIBU-Infosystem „leer“ starten:

Die Dateien müssen in folgendem Verzeichnis abgelegt sein:

KNTZUS 

dieses befindet sich im Root-Verzeichnis Ihrer ERP.  …
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Seminarvideo: WEBWARE 2.1 – WEBWARE Objektsysteme (vertiefend)

Seminarvideo:  WEBWARE Objektsysteme (vertiefend). Dauer ca. 1 Stunde.

In diesem Video lernen Sie:

• Umgang mit Belegerfassung
• Drag & Drop Eventscripts
• Workflow Integration in ein Objektsystem

  …
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CSS für das erstellen von Emails

Normalerweise wird CSS Code, entweder als separate CSS Datei, oder in einem Style-Tag in der Kopfzeile eingefügt. Dies funktioniert in einer E-Mail NICHT. Die meisten E-Mail-Clients wie z.B. Yahoo! Mail, Google Mail, Hotmail, usw., löschen Standartmässig die Kopf und Fuss-Tags. Empfohlen ist,  denn CSS Code In-Line mit dem Inhalt zu setzen, anstelle von Body und Head-Tags.

(How to add CSS (w3schools.com))  …
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Vorgehensweise beim Saldenvortrag im Detail

Nach dem Anlegen eines neuen Wirtschaftsjahres in BüroWARE oder WEBWARE  durch das Datenbanktool „Jahreswechsel“, müssen in der Finanzbuchhaltung noch Bilanzkonten und Offene Posten vorgetragen werden.

Dafür sind zunächst verschiedene Vorbereitungen notwendig.

In den Basisdaten der Finanzbuchhaltung finden Sie im Menü „Bearbeiten“ den Eintrag „Eröffnungsbilanzkonten“.

Hier tragen Sie die Vortragskonten ein.

 Vortragskonto für OPs der Kunden

 Vortragskonto für die OPs der Lieferanten

 Vortragskonto für den automatischen Gewinnvortrag

 Vorgaben für Teilrechnungen

In diesem Zusammenhang ist nochmals zu beachten, welche Sachkonten überhaupt vorgetragen werden.   …
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Programmnummern um TAPI Anruf zu simulieren

Es gibt in BW/WW drei Programmnummern um einen eingehenden TAPI-Anruf zu simulieren.

Diese sind:
18192: (Anruf mit Telefonnummer 06341989870)
18193: (Anruf mit Telefonnummer 01729996666)
18194: 0 (Internruf)

Für die Programmnummer 18193 ist es außerdem möglich, in den Internen Texten eine abweichende Rufnummer zu hinterlegen:

  …
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WWAPP ERP Schlüsselverwaltung Debugging aktivieren

Es ist möglich in der Windows und Mac-Version unter Einstellungen den Debug-Modus zu aktivieren.

Nach Aktivierung des Schalters „Debugprotokollierung aktivieren“ muss die WWAPP

neu gestartet werden.

Zusätzlich muss noch vor dem Start der WWAPP ERP Schüsselverwaltung die Umgebungsvariable gesetzt werden, in der die Zieldatei angegeben wird in die das Protokoll reinkopiert wird.

set CHROME_LOG_FILE=wwapp_debug.log

In der Log-Datei werden dann die internen Console-Ausgaben der WWAPP protokolliert.  …
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Abschlagsrechnungen in WEBWARE und BüroWARE

Dieser Artikel beschreibt die Vorgehensweise in WEBWARE und BüroWARE 5.58
Die Beschreibung des neuen Moduls Teilleistungs- und Schlussrechnungen finden Sie hier: https://wiki.softengine.de/28441/

Abschlags- und Schlussrechnungen – theoretische Grundlagen

In vielen Branchen sind Vorschüsse, Abschlags-, Teil- und andere Anzahlungen üblich. Auf diese Weise erfolgt insbesondere Aufträgen mit hohem Auftragswert eine gerechtere Risikoaufteilung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.

• Anzahlungen oder Vorauszahlungen sind bei Kauf- oder Werkverträgen vor Beginn der Lieferung oder Leistung fällig.

Was tun, wenn die WebView2-Komponente beschädigt ist

Wenn Sie den unten angezeigten Fehler innerhalb der BüroWARE- oder WEBWARE-Installation erhalten, dann konnte die WebView2-Komponente von Microsoft nicht initialisiert werden.

Es gibt mehrere Schritte zur Fehlerbehebung.

Der einfachste Schritt wäre, den Inhalt des „BWTEMP“-Ordners innerhalb BW-ROOT zu löschen.

Sollte dieser Schritt nicht erfolgreich sein, gibt es noch die Möglichkeit es mit dem Edge-Beta-Channel erneut zu versuchen, da dieser Höhere Prio hat als die Laufzeitkomponenten: https://www.microsoftedgeinsider.com/de-de/download  …
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Anzeige-Layouts: Regeln und Einstellungen

Allgemeines

Sobald ein Beleg im Anzeigelayout geöffnet wird, ist dies in der Titelleiste der Belegerfassung sichtbar. Im Anzeigelayout können die Positions-, und Belegfelder nicht gespeichert werden (relevant z.B. bei gedruckten Rechnungen, Kassenbelegen)

Regeln

Anzeige-Layout ist in DBK30_2063_3 einzutragen, ist dieses leer, wird auf DBK30_1757_3 zugegriffen. (DBK30 = Beleggruppen)

Anzeige-Layout wird aktiviert (oben ist „höchste Prio“):
1) Wenn Kassennummer BEL_1426_2 > 0 und Belegart Rechnung.  …
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Umstellung / Update von BüroWARE 5.5x auf 5.58.206 (Freigabeversion Juni 2020)

Erfahrungen und wissenswertes bei der VersionsUmstellung, wird von SoftENGINE und SoftENGINE Partnern hier "zusammengetragen"

Grundsätzlich kann eine 5.5 direkt ohne Zwischenschritt upgedatet werden. Fragen&Antworten aus der Praxis von SoftENGINE Partnern zeigen auf, was es alles zu beachten gibt.

Sollte es zu der Fehlermeldung „Softengine Büroware Batch funktioniert nicht mehr“ kommen, so müssen die beiden folgenden Zeilen per CMD im Root ausgeführt werden, damit die Scripte importiert werden:

bwbatch32 --mtimport=DEFXML\MEMTAB --mtskript=SE*
bwbatch32 --mtimport=DEFXML\MEMTAB --mtskript=MI*

Korrekturen für individuelle Kalkulationen bei Artikellayouts

Mit den Revisionen in Beta-68315 und Patch-68362 wurde ein Problem der individuellen Kalkulationen in den Artikellayouts behoben.
Bisher wurden die individuellen Kalkulationen nicht 100%ig sicher durchgeführt.

Betroffen davon war besonders folgendes Zugriffsrecht:

[1141_III, Nr: 086 - Artikelstammdaten III (V55), Bei aktivem Layout in Optionsmasken die Layout-StammKalk verwenden]

  …
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Kasse.exe – Speicherung der Anmeldeinformationen

Die Anwendung „Kasse.exe“ kann direkt die Kasse mit automatischem Aufruf des Kassencockpits durchgeführt werden.

Beim ersten Start der EXE auf dem System (Windows-User) kann der BüroWARE-User und Mandant gewählt werden.
Diese Angabe wird dann gespeichert und beim nächsten Start der EXE verwendet.

Um diese Zuordnung zu entfernen, muss die Kasse.exe mit dem Parameter /INIT gestartet werden.
Danach verhält sich die EXE wie beim ersten Start.  …
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Anwendung des kaufmännischen Taschenrechners (BüroWARE)

Dieser Artikel beschreibt den kaufmännischen Taschenrechner in der Oberfläche der BüroWARE.
Wenn Sie die WEBWARE nutzen, können Sie hier zum Artikel mit der Sichtweise „WEBWARE“ wechseln.

1.    Verfügbarkeit und Aufruf des Taschenrechners

Der kaufmännische Taschenrechner steht modulübergreifend in allen Bereichen Ihrer BüroWARE zur Verfügung.
Starten Sie ihn jederzeit mit dem kleinen Taschenrechner-Icon, den Sie unten rechts in der Status-Leiste Ihrer BüroWARE-Anwendung finden.  …
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Anwendung der Checkliste im Adressstamm (WEBWARE)

Mit der Checkliste im Adressstamm können Sie mehrere kleinere Aufgaben und Tätigkeiten in ihren Stammdaten für die einzelnen Adressen hinterlegen. Zu finden ist diese auf Karteikarte 3 in der jeweiligen Adresse.

Mit [F3] können Sie nun neue Checklisteneinträge bei dieser Adresse hinterlegen, die Sie im Sinne einer To-Do-Liste abarbeiten können und einen passen Status hinterlegen.

Schreiben Sie die Aufgabe entweder direkt in das Feld oder öffnen Sie die Auswahltabelle um öfters auftretende Tätigkeiten als Vorlage zu speichern.  …
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Anwendung der Checkliste im Adressstamm (BüroWARE)

Mit der Checkliste im Adressstamm können Sie mehrere kleinere Aufgaben und Tätigkeiten in ihren Stammdaten für die einzelnen Adressen hinterlegen. Zu finden ist diese auf Karteikarte 3 in der jeweiligen Adresse.

Mit [F3] können Sie nun neue Checklisteneinträge bei dieser Adresse hinterlegen, die Sie im Sinne einer „To-Do-Liste“ abarbeiten können und einen passen Status hinterlegen.

Schreiben Sie die Aufgabe entweder direkt in das Feld oder öffnen Sie die Auswahltabelle um öfters auftretende Tätigkeiten als Vorlage zu speichern.  …
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Anwendung des Infosystems Warenwirtschaft (BüroWARE)

Die Infosystemy der Warenwirtschaft stellen alle Informationen zu den relevanten Datensätzen der Warenwirtschaft zusammen und bereiten diese in Tabellen sowie grafischer Form auf. Aktuell (Stand September 2021) stehen  insgesamt 15 einzelne Infosysteme bereit, die sich grob in 5 Gruppen zusammenfassen lassen.

Ein zentrales WAWI-Infosystem, welche alle Kennzahlen und Entwicklungen „bündelt“ vervollständigt das System der Einzel-Infosysteme.

1.    Wie sind die Systeme strukturiert?

Anwendung der Favoriten (WEBWARE)

Über die Favoriten können Sie schneller bestimmte Module und Datensätze finden, die Sie des Öfteren benötigen. Im Arbeitsplatz auf der linken Seite unter „Favoriten“ finden Sie die Bereiche „Module“, „Datenverknüpfungen“ und „Zuletzt verwendet“.

Unter den Modulen versteht man die vorangestellten Ansichten, in denen man mehrere Datensätze anlegen kann (z.B. Artikelstamm, Adressstamm, Terminplanung, etc.).

Die Datenverknüpfungen sind schlussfolgernd die Datensätze, die in den Modulen angelegt werden können.  …
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Anwendung der Favoriten (BüroWARE)

Über die Favoriten können Sie schneller bestimmte Module und Datensätze finden, die Sie öfters benötigen. Im Arbeitsplatz auf der linken Seite unter „Meine Businessworkflows“ finden Sie die Verknüpfungen „Favoriten/Module“ + „Favoriten/Daten“.

Unter den Modulen versteht man die vorangestellten Ansichten, in denen man mehrere Datensätze anlegen kann (z.B. Artikelstamm, Adressstamm, Terminplanung, etc.). Die Daten sind schlussfolgernd die Datensätze, die in den Modulen angelegt werden können.  …
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Anwendung des Infosystems Warenwirtschaft (WEBWARE)

Im Infosystem gibt es alle Informationen, die sich zu einem gewissen Datensatz sagen lassen. Zu insgesamt 15 Teilbereichen der Warenwirtschaft, die sich grob in 5 Gruppen zusammenfassen lassen, gibt es eigene Infosysteme, die an die einzelnen Datensätze und deren Datenstruktur angepasst sind. Im Großen und Ganzen geht es darum, einen besseren Ãœberblick über die Umsätze und Statistiken der einzelnen Teilbereiche zu erlangen.  …
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Anwendung des Infosystems WAWI-Gesamt (WEBWARE)

Die Infosysteme der Warenwirtschaft stellen alle Informationen zu den relevanten Datensätzen der Warenwirtschaft zusammen und bereiten diese in Tabellen sowie grafischer Form auf. Aktuell (Stand September 2021) stehen insgesamt 15 einzelne Infosysteme bereit.

Im Zentrum des Ganzen steht das Infosystem WAWI-Gesamt, welches die ganzen Umsätze und Erträge zusammenfasst und aufbereitet darstellt. Dieses finden Sie unter „WEBWARE Objekte > Analyse/Auswertungen > Warenwirtschaft“.  …
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Anwendung des Infosystems WAWI-Gesamt (BüroWARE)

Die Infosysteme der Warenwirtschaft stellen alle Informationen zu den relevanten Datensätzen der Warenwirtschaft zusammen und bereiten diese in Tabellen sowie grafischer Form auf. Aktuell (Stand September 2021) stehen insgesamt 15 einzelne Infosysteme bereit.

Im Zentrum des Ganzen steht das Infosystem WAWI-Gesamt, welches die ganzen Umsätze und Erträge zusammenfasst und aufbereitet darstellt. Dieses finden Sie links im Arbeitsplatz „Analyse/Auswertungen > Warenwirtschaft“.

Das Infosystem ist in die 4 wichtigen Bereiche Ãœbersicht, Kennzahlen/Berichte, Infopool Belege/Positionen und Druckarchiv unterteilt.  …
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Umfangreiche Rechenoperationen auf Knopfdruck verfügbar – der kaufmännische Taschenrechner

Schnell Werte addieren, Umsatzsteuer hinzufügen oder den Nettopreis errechnen – im alltäglichen Arbeiten erforderten diese Aufgaben immer wieder den Griff zu einem externen Taschenrechner, dem Smartphone oder dem Aufruf eines externen Programmes. Mit dem neuen kaufmännischen Taschenrechner in Ihrer SoftENGINE-ERP haben Sie die benötigen Rechenfunktionen immer griffbereit, denn der Taschenrechner ist nur einen Klick bzw. eine Tastenkombination entfernt.
Zusätzliche Features – wie Rechenblätter, Datenübernahme und das Merken von Werten – bieten zusätzlichen Komfort und erweitern die Anwendungsmöglichkeiten des Rechners über einen normalen Taschenrechner hinaus.  …
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BPM/PAN Businessworkflows – PAN-Cockpit als Startmodul in der WEBWARE hinterlegen

Um das PAN Cockpit beim Starten der WEBWARE über die WEBWARE Zugangsverwaltung direkt aufzurufen müssen folgende Einstellungen im Systemcockpit vorgenommen werden:

1. WW User Startprogramm-Definition anlegen
Um die Startprogramm-Definition anzulegen muss man sich am Systemcockpit für Konfiguration anmelden. Von dort aus geht es dann über „System Konfiguration“ > „Programm/Module Definition“ zu „Benutzerprogramme konfigurieren“.

Hier muss dann ein neuer Eintrag mit folgenden Einstellungen (speziell jetzt für den Aufruf vom PAN Cockpit) erzeugt werden:
– „Programm Kennung“ > WWPAN
– „Programm Beschreibung“ > PAN Cockpit beim Start aufrufen
– „Programm ist Aktiv“ > Ja
– „Internes Startprogramm“ > WWAPP
– „Benutze Start Module“ > Ja
– „Start Modul Nummer“ > 18278

2.  …
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Wie die Funktion „Safe“ in der SoftENGINE-Kasse genutzt wird.

Die SoftENGINE-Kasse verfügt über eine Funktion „Safe„.

Dieser Artikel erläutert, mit welchem Ziel und wie diese Funktion eingesetzt wird.

An der Kasse geht man grundsätzlich davon aus, dass beim Kassenabschluss abgeschöpftes Geld (also der gesamte Kassenbestand oder ein Teil davon) auf einem Bankkonto eingezahlt wird.

Die Finanzbuchhaltungsbuchung dazu lautet (Beispiel SKR03): 1360:Transferkonto (S) an 1000:Kasse (H)

Dabei erhöht sich der Bestand auf dem Transferkonto und der Bestand in der Kasse vermindert sich entsprechend.  …
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automatische Variablen GIV/SIV

Dokumentation zu den Funktionalitäten

GIV, SIV, INIT_IV, INIT_IT, INIT_GIV, INIT_SIV,
ADD_GIV, ADD_SIV
SUMME_IV, SUMME_SIV und SUMME_GIV

In den Formularen
Kundenstatistik Umsatz/Roh Jahr/Vorjahr            ADRESSDATEN    FMTFAAUS.004
Lieferantenstatistik Umsatz Jahr/Vorjahr            ADRESSDATEN    FMTFAAUS.008
Artikelstatistik Umsatz/Roh Jahr/Vorjahr            ARTIKELDATEN    FMTFAAUS.120
Umsatzstatistik Artikel/Warengruppen/Gesamt        ARTIKELDATEN    FMTFAAUS.130

kann die Verwendung dieser Funktionalitäten exemplarisch nachvollzogen werden.

GIV, SIV: Diese Variablen werden automatisch zu den freien Rechenvariabeln(IV) angelegt. Zu einer IV1 wird dann vom System automatisch eine GIV1 und eine SIV1 zur Verfügung gestellt.  …
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Neue MEM: Unterscheidung erster/letzter Beleg

Ab Revision 67325/BETA steht nun die MEM-Variable „MEM_38770_1“ (DRM Unterscheidung erster/letzter Beleg) zur Verfügung. Mit dieser ist es möglich beim Sammelbelegdruck aus dem Selektionspool der Belege zu prüfen ob es sich bspw. um den ersten Beleg im Pool handelt oder den letzten. Dadurch können PDFMAILER Steuerzeichen speziell nur beim ersten Beleg oder auch beim letzten Beleg mitgegeben werden um bspw. eine Stapelverarbeitung (Steuerzeichen jbs, jbe, jbc) zu ermöglichen.  …
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Fibu Prüflauf: Geänderte Fehlermeldung für Nicht-Administratoren

Die Meldung des FIBU-Prüflauf „Soll/Haben nicht identisch mit Buchungen…“ und der Aufforderung zur Reorganisation hat bei Anwendern mitunter dazu geführt, dass nicht weitergearbeitet wurde, obwohl das grundsätzlich problemlos möglich war.

Daher wurde eine unterschiedliches Verhalten des Prüflaufs je nach Berechtigungsstatus des Anwenders eingeführt.

Seit Revision 56786 gibt es ein neues Zugriffsrecht, welches im Standard aktiviert ist:

[FIPRUEF, Nr: 039 - Buchhaltungsprüflauf, Detailangaben zur Prüflaufmeldung "Soll/Haben nicht identisch mit Buchungen" nur für Administrator ausgeben]

Alle anderen Benutzer erhalten die neue, „entschärfte“ Fehlermeldung:

„Im Prüflauf wurden fehlende Transaktionsbestätigungen festgestellt.  …
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POS Hinweis: „Steuerschlüssel nicht korrekt“ bei Barverkaufskunde 69999

Bei Erfassung von Belegen für den Barverkaufskunden 69999, konnte bei aktivierter neuer Kontenzuordnung, kein Steuerschlüssel ermittelt werden. Dies ist ab Rev. 66262 behoben.

Mögliche Lösungen:

• Update auf zumindest Rev. 66262,
• oder im Barverkaufskunden 69999 das Land DE (AT) hinterlegen,
• oder das ReDesign der neuen Kontenzuordnung deaktivieren

  [DBK17E, Nr: 001 - Konten/Schlüsselordnungstabelle - Zusätze, ReDesign verwenden (V59)]

  …
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WWAPP/WWTOUCH: Barcode erfassen

REV: Beta-66182, WWF WW2569, WWAPP >= 2.x

Ab dieser Revision der WWTOUCH ist es möglich, durch langes Drücken auf ein Eingabefeld den Barcodeleser zu aktivieren und einen Barcode direkt in ein Datenfeld einzulesen.

Die folgenden Bilder zeigen:

1. „Lang Drücken“
2. Scannen
3. Daten werden übernommen

  …
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Nutzung der Warenwirtschaft, um Kostenrechnungen periodisch aufzuteilen (z.B. für Corona-Hilfen)

Grundsätzlich sollten Kosten und Erlöse in dem Monat gebucht werden, in welchem sie anfallen. In der Praxis wird das unterjährig häufig nicht so realisiert, da der Arbeitsaufwand dafür eingespart werden soll.

Im Zusammenhang mit den Corona-Hilfe wird eine korrekte Buchung wichtig, denn die Hilfen werden für die einzelnen Monate gewährt und sind je nach Höhe der Erlöse ggf. deutlich niedriger oder höher.  …
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GET_RELATION[138 – In String ein oder mehrere Zeichen löschen

Funktion:

Entfernt Zeichen aus einem String

Syntax:

GET_RELATION[138!STRING!Zeichen]

STRING – Die Zeichenkette

Zeichen – Das bzw. die Zeichen, welche/s gelöscht werden soll/en

Anwendungsbeispiele:

IT1=“abc.def.ghi“

IT2=GET_RELATION[138!IT1!.] => „abcdefghi“

IT2=GET_RELATION[138!IT1!.dh] => „abcefgi“

Tipps und Tricks:

Das 2. Beispiel zeigt, dass auch mehrere Zeichen in einem Vorgang verarbeitet werden können (nicht damit verwechseln, dass dies als Wort interpretiert werden würde).

Wenn ZGR [FEHLER5, Nr: 057 – Fehlerbereinigung V, GET_RELATION[138] Multiple aufeinander folgende Zeichen entfernen] INAKTIV ist, dann müssen die zu löschenden Zeichen exakt in der angegebenen Reihenfolge vorkommen.  …
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Freie Kontenselektion in Auswertungen möglich, mittels Kontenzusammenstellungen

Bisher war es bei Auswertungen der Finanzbuchhaltung nur möglich, Kontenbereiche für eine Selektion vorzugeben.
Möglich war Kontonummer von-bis und Kontenklasse (die Kontenarten) von-bis.

Auch bei Personenkonten bestand nur die Möglichkeit einer Bereichsauswahl:

Die Selektion mehrerer, nicht aufeinanderfolgender Konten war nicht möglich.

Mittels der neuen Kontenzusammenstellungen in den Revisionen ab 66382, besteht diese Möglichkeit.

Sie finden die Kontenzusammenstellungen im Informationszentrum Finanzbuchhaltung.

Im Menü „Extras“ öffnen Sie die Kontenzusammenstellungen.  …
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